目 录
第一部分 老河口市李楼镇人民政府系统概况
第二部分 老河口市李楼镇人民政府系统2021年度部门决算表
第三部分 老河口市李楼镇人民政府系统2021年度部门决算情况说明
第四部分 老河口市李楼镇人民政府系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 老河口市李楼镇人民政府系统概况
一、部门职责:
（一）李楼镇人民政府主要职责：
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、社区党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道党风廉政建设和反腐败斗争。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、政法、国家安全工作，支持街道工青妇等各类组织工作，支持和保证街道行政组织、经济组织、群众自治组织充分行使职权。负责对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、考核和监督，对社区工作者队伍进行教育、管理。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民提供有效的科技、教育、文化、卫生、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
6.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
8.承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）李楼镇财政所主要职责：
1、乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、税收收入监管、非税收入监管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政惠农补贴资金的发放和监管、乡镇公益事业服务资金的拨付管理等。
2、农业综合开发有偿资金的投放和回收管理。
3、乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理。
4、农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管和服务，村级集体资产和资源、村级债务的监督和管理等。
5、农村土地承包和土地流转合同的管理。
6、乡镇财政与编制政务公开等。
7、农民政策监督卡发放管理，包括农民负担政策宣传。
（三）李楼镇退役军人服务站主要职责：
1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。
2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。
5.配合有关部门做好来信来访工作。
二、机构设置:
李楼镇现有李楼镇政府、李楼镇财政所和李楼镇退役军人服务站三个纳入部门决算的单位。
（一）李楼镇(经开区）设置5个内设机构：
1.党政办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。负责街道机关日常运转、综合协调、检查督办。负责落实基层党建工作，深化新时代党建引领加强基层社会治理。承担基层党的建设、纪检监察、反腐倡廉、思想教育、精神文明、组织人事、宣传统战、机构编制、干部管理、发展党员、民族宗教、群团等工作。承担老干部服务、文秘、调研、信息、党务政务公开、机要保密、档案、财务、审计、后勤保障、人大代表政协委员联络服务、人大议案政协提案办理等工作。
2.经济发展办公室。负责编制街道经济发展规划;负责经济统计等方面的工作。统筹“放管服”改革相关任务落实，负责优化营商环境、服务经济发展等工作。协调与经济发展相关的其他工作。
3.社会事务办公室（挂社会管理综合治理委员会办公室、人口与计划生育办公室、民政办牌子）。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作；
4.城市建设管理办公室。城市建设管理办公室。负责市容市貌、环境整治、绿化美化、老旧小区整治、爱国卫生、治污减排等工作;负责物业管理监督相关工作。负责指导小区业主大会、业主委员会的工作。协助有关部门做好与本辖区相关的城市规划的编制建设验收、环境保护、租赁住房管理等工作。
5.项目服务办公室（挂老河口经济开发区管理委员会招商局牌子）。
（二）李楼镇财政所属老河口市财政局二级单位、李楼镇政府一级财政、事业单位。
（三）李楼镇退役军人服务站为公益一类事业单位。
三、人员情况
（一）李楼镇(经开区）机关人员编制54名（其中，行政编制35名，事业编制19名）。
（二）李楼镇财政所现有在职13人，退休人员8人。
（三）李楼镇退役军人服务站核定事业编制3名。
第二部分 老河口市李楼镇人民政府系统2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详见附表）
第三部分 老河口市李楼镇人民政府系统2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为1862.24万元，较上年度减少245.52万元，下降11.65%，较年初预算数减少350.45万元，下降15.84%。与上年度相比，下降的主要原因:一是严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，预算数相对比上年度压减5%。二是本年度党建奖、目标考核奖、档案达标奖及病案单位奖未在本年度发放，奖金发放金额比上年度减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计1736.95万元，其中：财政拨款收入1736.95万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少335.14万元，下降16.77%，较年初预算数减少457.60万元，下降20.85%。与上年度相比，下降的主要原因:一是严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，预算数相对比上年度压减5%。二是本年度党建奖、目标考核奖、档案达标奖及病案单位奖未在本年度发放，奖金发放金额比上年度减少。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计1765.78万元，其中：基本支出1765.78万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少216.70万元，下降10.93%，较年初预算数减少446.91万元，下降20.20%。与上年度相比，下降的主要原因:一是严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，预算数相对比上年度压减5%。二是本年度党建奖、目标考核奖、档案达标奖及病案单位奖未在本年度发放，奖金发放金额比上年度减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为1862.24万元，较上年度减少245.52万元，下降11.65%，较年初预算数减少350.45万元，下降15.84%。与上年度相比，下降的主要原因:一是严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，预算数相对比上年度压减5%。二是本年度党建奖、目标考核奖、档案达标奖及病案单位奖未在本年度发放，奖金发放金额比上年度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出1765.78万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少216.70万元，下降10.93%，较年初预算数减少446.91万元，下降20.20%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，预算数相对比上年度压减5%。二是本年度党建奖、目标考核奖、档案达标奖及病案单位奖未在本年度发放，奖金发放金额比上年度减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出1765.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1765.78万元，占总支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为2212.69万元，支出决算为1765.78万元，完成年初预算的79.80%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为361.5万元，支出决算为309.79万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是勤俭办事，压减一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少。三是受疫情影响。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1851.19万元，支出决算为1455.99万元，完成年初预算的78.65%。决算数小于预算数的主要原因：一是开源节流，压缩一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少；三是受疫情影响。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1765.78万元，较上年度减少216.70万元，下降10.93%，较年初预算数减少446.91万元，下降20.20%。主要原因：一是严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，预算数相对比上年度压减5%。二是本年度党建奖、目标考核奖、档案达标奖及病案单位奖未在本年度发放，奖金发放金额比上年度减少。具体支出如下：
其中：人员经费1223.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费542.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出19.13万元，预算数40.75万元，完成预算的46.94%，较上年度增加4.38万元，增长29.69%。与年初预算相比，下降的主要原因：疫情影响压减支出。
具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。
2021年度，老河口市李楼镇人民政府系统因公出国（境）0团，0人；下属老河口市李楼镇人民政府本级、老河口市李楼镇财政所、老河口市李楼镇退役军人服务站单位因公出国（境）0团0人。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。
2021年度，老河口市李楼镇人民政府系统共有3辆公务车,下属老河口市李楼镇人民政府本级3辆公务车、老河口市李楼镇财政所0辆公务车、老河口市李楼镇人民政府本级单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费19.13万元，预算数40.75万元，完成预算的46.94%，较上年度增加4.38万元，增长29.69%。一是在创建高新区；二是2020年因为疫情减少了公务接待。
2021年度，老河口市李楼镇人民政府系统公务接待266批次、2392人次、人均80元，下属老河口市李楼镇人民政府本级公务接待228批次、2054人次，人均80元。 老河口市李楼镇财政所公务接待38批次、338人次，人均80元。 老河口市李楼镇人民政府本级单位公务接待0批次、0人次，人均0元。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度培训费支出0.70万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.7万元。主要原因：一是增加了各业务口的培训；二是0。
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度会议费支出1.34万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加1.34万元。主要原因：一是疫情防控会议增多；二是创建高新区。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度机关运行经费支出542.04万元，年初预算数625.64万元，比年初预算数减少）83.6万元，下降13.36%。主要原因：疫情影响压减支出。具体支出如下：
办公费32.24万元、印刷费16.51万元、手续费0万元、水费0.36万元、电费12.67万元、邮电费23.02万元、取暖费0万元、物业管理费4.46万元、差旅费2.94万元、维修（护）费41.29万元、租赁费0万元、会议费1.34万元、培训费0.70万元、公务接待费19.13万元、专用材料费1.15万元、劳务费184.18万元、委托业务费38.28万元、工会经费3.45万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.27万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出122.83万元、办公设备购置30.24万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额22.15万元，其中：政府采购货物支出22.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，老河口市李楼镇人民政府共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。其他用车为：一是垃圾转运车2辆；二是消防洒水车1辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，0（请对自评项目情况进行综述）。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，李楼镇人民政府对财政资金使用情况实施绩效监控，结合疫情实际，对每一个项目资金使用的产出指标、效益指标和满意度指标等进行了自评，对每一个项目完成目标情况原因进行分析，并提出建议措施，争取资金发挥最大效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
0项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是0；二是0。发现的问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。
（请对每个自评项目进行综述，并将《2021年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2021年度XX项目自评表》作为附件附后)。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 老河口市李楼镇人民政府系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:
1．补助0万元，主要用于无。
2. 管理费0万元，主要用于无。
3. 工作经费0万元，主要用于无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
