目 录

第一部分老河口市孟楼镇人民政府系统概况

第二部分 老河口市孟楼镇人民政府系统2021年度部门决算表

第三部分 老河口市孟楼镇人民政府系统2021年度部门决算情况说明

第四部分 老河口市孟楼镇人民政府系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市孟楼镇人民政府系统概况

一、 部门职责

（一）孟楼镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）孟楼镇财政所职责

1、负责本乡镇财政预算收支管理职能。

2、负责本乡镇强农惠农补贴政策宣传和强农惠农补贴申报与发放职能。

3、负责本乡镇“零户统管”单位财务会计核算与财务管4、负责本乡镇农村“三资”监督管理及村级财务会计委托代理服务职能。

5、负责本乡镇农村公益事业一事一议项目财政奖补政策及农村综合配套改革落实职能。

6、负责本乡镇财政资金监管职能

7、负责本乡镇农村土地流转、土地确权确地及减轻农民负担监督工作。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（三）孟楼镇退役军人服务站职责

受市退役军人事务局和本乡镇办党委领导，掌握本地退役军人信息和诉求，做好退役军人信息采集、信访稳定工作，做好走访慰问、优抚对象服务工作，宣传贯彻落实上级政策法规；积极开展各项工作及活动，做好各类事务性工作，为本镇退役军人提供服务。

二、机构设置

孟楼镇现有孟楼镇政府、孟楼镇财政所和孟楼镇退役军人服务站三个纳入部门决算的单位。

（一）孟楼镇机关综合设置4个内设机构：

1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。

2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。

设立孟楼镇镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）孟楼镇财政所属老河口市财政局二级单位、孟楼镇政府一级财政、事业单位。

（三）孟楼镇退役军人服务站为公益一类事业单位。

三、人员情况

（一）孟楼镇政府在职35人，退休人员19人。

（二）孟楼镇财政所在职13人，退休人员3人。

（三）孟楼镇退役军人服务站在职在编3人，退休0人。

第二部分 老河口市孟楼镇人民政府系统2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分老河口市孟楼镇人民政府系统2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为1004.93万元，较上年度减少340.82万元，下降25.33%，较年初预算数减少10.07万元，下降1%。与上年度相比，下降的主要原因:一是奖励性工资有三项未发；二是人员调整。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1004.93万元，其中：财政拨款收入1004.93万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少340.82万元，下降25.32%，较年初预算数减少10.07万元，下降1%。与上年度相比，下降的主要原因:一是奖励性工资有三项未发；二是人员调整。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1004.93万元，其中：基本支出1004.93万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少340.82万元，下降25.32%，较年初预算数减少10.07万元，下降1%。与上年度相比，下降的主要原因:一是奖励性工资有三项未发；二是人员调整。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为1004.93万元，较上年度减少340.82万元，下降25.32%，较年初预算数减少10.07万元，下降1%。与年初预算相比，下降的主要原因: 一是压缩一般性支出；二是人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1004.93万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少340.82万元，下降25.32%，较年初预算数减少10.07万元，下降1%。与年初预算相比，下降的主要原因: 一是压缩一般性支出；二是人员调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1004.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1004.93万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1015万元，支出决算为1004.93万元，完成年初预算的99.08%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为785万元，支出决算为775.18万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实“紧日子”要求，勤俭办事，压减一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为230万元，支出决算为229.75万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实“紧日子”要求，勤俭办事，压减一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1004.93万元，较上年度减少53.54万元，下降5.06%，较年初预算数增加25.36万元，增长2.59%。主要原因：一是人员调整，镇政府机关新进人员。具体支出如下：

其中：人员经费722.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费282.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出37.74万元，预算数41万元，完成预算的92.05%，较上年度增加9.18万元，增长32.14%。与年初预算相比，下降的主要原因：一是压缩经费；二是按标准列支。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。

2021年度，老河口市孟楼镇人民政府系统因公出国（境）0团，0人；下属老河口市孟楼镇人民政府本级、孟楼镇财政所、孟楼镇退役军人服务站单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。

2021年度，老河口市孟楼镇人民政府系统共有0辆公务车,下属老河口市孟楼镇人民政府本级、孟楼镇财政所、孟楼镇退役军人服务站单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费37.74万元，预算数41万元，完成预算的92.05%，较上年度增加9.18万元，增长32.14%。主要原因：一是业务交流增加；二是2020年度公务接待费在当年基础上进行了压缩。

2021年度，老河口市孟楼镇人民政府系统公务接待508批次、4830人次、人均78元，下属老河口市孟楼镇人民政府本级单位公务接待425批次、4244人次，人均80元。孟楼镇财政所公务接待75批次、525人次，人均63元。孟楼镇退役军人服务站公务接待8批次、61人次，人均80元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元。主要原因：一是无预算；二是无开支。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：一是无预算；二是无开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出282.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数257.56万元，比年初预算数增加25.36万元，增长9.850%。主要原因：一是疫情费用增加；二是创文费用增加。具体支出如下：

办公费35.18万元、印刷费1.95万元、手续费0万元、水费2.93万元、电费12.16万元、邮电费12.56万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.66万元、维修（护）费38.16万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费37.74万元、专用材料费0万元、劳务费5.12万元、委托业务费21.57万元、工会经费2.7万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用7.88万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出43万元、办公设备购置10.75万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，0共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为：无。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金1475.86万元，占一般公共预算项目支出总额的56.5％。从评价情况来看，0（请对自评项目情况进行综述）。

1.预算执行情况分析

项目预算执行数为1475.86万，执行率为56.5％，期中，1、孟楼镇人大活动项目10万。2、孟楼镇正常运转项目187.1万。3、镇政府运转（办公设备购置）项目15万。4、孟楼镇创文示范工程项目8.6万5、孟楼镇直单位运转项目60万。6、孟楼镇环保整改项目30万。7、孟楼镇党群服务中心建设项目180万。8、孟楼镇村级组织正常运转经费项目20万。9、孟楼镇村级组织正常运转经费项目88万。10、孟楼社区运转经费项目13万。11、孟楼镇村级组织购置项目12万。12、孟楼镇城镇建设项目375万。13、孟楼镇双创园基础设施建设项目17.46万。14、孟楼镇厕所革命项目98.5万.15、孟楼镇美丽乡村强弱项补项目短板建设项目320万。16、孟楼镇土地增减挂钩项目35.2万。17、其他交通费项目6万。

2.绩效目标完成情况分析

产出指标中三公经费控制在预算范围内执行，严格按照分月计划完成了预算执行。效益指标中，确保资金安全的经济效益已完成，优化发展环境的生态效益指标已完成。干部职工和群众的满意度也达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，孟楼镇对财政资金使用情况实施绩效监控，结合实际，对每一个项目资金使用的产出指标、效益指标和满意度指标等进行了自评，对每一个项目完成目标情况原因进行分析，并提出建议措施，争取资金发挥最大效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、孟楼镇人大活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是积极组织动员人大代表开展活动，二是深入开展各项业务培训学习。

2、孟楼镇孟楼镇正常运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为187.1万元，执行数为187.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：镇政府正常运转项目主要是弥补正常运转发生的办公费、水电费，印刷费、差旅费等，由于市财政按照人员人数核定，支出按照实际发生支出。

3、镇政府运转（办公设备购置）项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是积极组织动员全体干部职工树立厉行节约意识，增强节俭意识，二是严格采购流程，严控成本。

4、孟楼镇创文示范工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：镇政府创文示范项目是为了极响应老河口市创湖北省文明城市的号召，落实上级对乡镇的打造创文示范点要求等保证镇政府工作的正常开展。

5、孟楼镇直单位运转项目效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：孟楼镇直单位运转项目是为了改善办公条件，需购置办公桌椅、电脑、打印机等保证镇政府工作的正常开展。

6、孟楼镇环保整改项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：孟楼镇镇政府2021年度为积极响应上级对环保工作的要求，按政策上级反馈的环保问题严格落实整改，保障全镇环保工作扎实有效开展。

7、孟楼镇党群服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算100％。主要产出和效益：孟楼镇镇政府2021年度为进一步优化党群服务中心建设，对我镇以往的党群服务中心按照新要求进行整改，为群众办事提供良好的服务环境，保障各项工作有序开展。

8、孟楼镇村级组织正常运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：孟楼镇20个村（社区）2021年度保障各项工作有序开展，需购置A4纸、办公桌椅、打印机等保障村（社区）各项工作正常开展。

9、孟楼镇村级组织正常运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算100％。主要产出和效益：因我镇共有19个村，村两委干部人数较多，为保障工作正常开展，每月要按时发放工资。

10、孟楼社区运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：孟楼镇孟楼社区人口总量大，工作量大，2021年度保障各项工作有序开展，需支付社区人员经费及办公费等保障社区各项工作正常开展。

11、孟楼镇村级组织购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100％。主要产出和效益：因我镇共有20个村（社区），日常办公需要的经费开支比较大，为保障日常工作正常开展，支出成本高。

12、孟楼镇城镇建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为375万元，执行数为375万元，完成预算100％。主要产出和效益：2021年孟楼镇通过城镇建设项目，提升孟楼镇集镇形象，改善群众出行条件，优化生活环境，创造良好的生态条件，保障各项工作正常开展。一是集镇保洁员工资按时发放，二是保证城建其他经费正常运转。

13、孟楼镇双创园基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.46万元，执行数为17.46万元，完成预算100％。主要产出和效益：2021年通过孟楼镇双创园基础设施建设项目，进一步优化园区环境，改善园区生产条件，达到筑巢引凤的效果，为下一步全镇招商工作顺利推进打下基础。

14、孟楼镇厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为98.5万元，执行数为98.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是竣工合格率高；二是群众满意度高。发现的问题及原因：一是环境卫生有待加强。下一步改进措施：一是加强领导；二是加大资金投入，加强管理，提高环境卫生，提升生活质量。

15、孟楼镇美丽乡村强弱项补项目短板建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为320万元，完成预算32％。主要产出和效益：一是改善环境卫生；二是打造美丽乡村，促进乡村振兴。发现的问题及原因：一是环境卫生有待加强，二是基础设施需要改善。下一步改进措施：一是加强领导；二是加大宣传氛围；三是加大资金投入；四是改善环境卫生，改善基础设施，改善公共服务，改善乡风文明，整治村生产生活环境，打造美丽乡村，促进乡村振兴。

16、孟楼镇土地增减挂钩项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为35.2万元，完成预算35.2％。主要产出和效益：整治村生产生活环境，打造美丽乡村，促进乡村振兴。

17、其他交通费项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：积极组织动员全体干部职工树立厉行节约意识，增强节俭意识。

0项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是0；二是0。发现的问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2021年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2021年度XX项目自评表》作为附件附后)。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 老河口市孟楼镇人民政府系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．0补助0万元，主要用于0。

2. 0管理费0万元，主要用于0。

3. 0工作经费0万元，主要用于0。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件