目 录

第一部分 老河口市仙人渡镇人民政府系统概况

第二部分 老河口市仙人渡镇人民政府系统2021年度部门决算表

第三部分 老河口市仙人渡镇人民政府系统2021年度部门决算情况说明

第四部分 老河口市仙人渡镇人民政府系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市仙人渡镇人民政府系统概况

一、部门职责

（一）仙人渡镇人民政府主要职责：

仙人渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）仙人渡镇财政所主要职责：

1、乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、税收收入监管、非税收入监管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政惠农补贴资金的发放和监管、乡镇公益事业服务资金的拨付管理等。

2、农业综合开发有偿资金的投放和回收管理。

3、乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理。

4、农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管和服务，村级集体资产和资源、村级债务的监督和管理等。 5、农村土地承包和土地流转合同的管理。

6、乡镇财政与编制政务公开等。

7、农民政策监督卡发放管理，包括农民负担政策宣传。

（三）仙人渡镇退役军人服务站主要职责：

1、负责宣传贯彻有关退役军人法律法规政策。负责退役军人信访服务相关工作。

2、负责退役军人权益保护服务工作，提供就业指导帮扶救助，思想教育帮助工作。

3、组织退役军人教育培训，优待抚恤，开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问，荣誉奖励及纪念活动等完成上级和有关部门交代的其他任务。

二、机构设置

仙人渡镇现有仙人渡镇人民政府、仙人渡镇财政所和仙人渡镇退役军人服务站三个纳入部门决算的单位。

（一）仙人渡镇机关综合设置5个内设机构：

1. 党政办公室。负责党工委、管委会组织建设、干部管理、思想宣传、反腐倡廉等工作；协调人大、政协工作；协调工会、妇联、共青团等群团组织工作；负责机关运转等日常工作;监督管理派出机构。

2. 经济发展办公室(加挂循环经济产业园管理委员会招商局牌子)。负责经济管理、综合协调、行政服务、科技创新、对外贸易和经济技术合作等工作；制定发展目标和计划；实施项目包装、策划、申报、管理与服务工作；建立管理科技创新基金。

3. 社会事务办公室(加挂社会管理综合治理委员会办公室、人口与计划生育办公室、民政办公室牌子)。负责信访维稳、文化、教育、体育、卫生、人口和计划生育、民政等公共事务工作。

4. 城乡建设办公室。按照有关规定和委托权限，负责园区内建设用地的开发、利用和管理；房地产开发、房屋产权产籍管理、物业管理；道路、供排水等基础设施建设和管理；土地、房屋征收、补偿、居民安置协调等工作。

5、农村工作办公室。负责农业农村工作，新型农村社区建设工作。镇人大、政协、群团等机构按上级有关规定设置、撤销市经济开发区设在仙人渡镇的循环经济产业园管理办公室、仙人渡工业园。

（二）仙人渡镇财政所属老河口市财政局二级单位、仙人渡镇政府一级财政、事业单位。

（三）仙人渡镇退役军人服务站为公益一类事业单位。

三、人员情况

仙人渡镇人民政府现有行政编制40名，在职在编人数共计37人。

仙人渡镇财政所核定编制18人，在职在编16人，退休人员5人。

仙人渡镇退役军人服务站在职3人。

第二部分 老河口市仙人渡镇人民政府系统2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分 老河口市仙人渡镇人民政府系统2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为1826.21万元，较上年度减少488.36万元，下降21.10%，较年初预算数增加561.12万元，增长44.35%。与上年度相比，下降的主要原因:财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1777.36万元，其中：财政拨款收入1777.36万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少458.54万元，下降20.51%，较年初预算数增加512.27万元，增长40.490%。与上年度相比，下降的主要原因:财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1776.84万元，其中：基本支出1776.84万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少497.10万元，下降21.86%，较年初预算数增加511.75万元，增长40.45%。与上年度相比，下降的主要原因:部分奖励性工资未发放。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为1826.21万元，较上年度减少488.29万元，下降21.10%，较年初预算数增加561.12万元，增长44.350%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是工资调标导致人员经费增加；二是疫情防控等民生项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1776.84万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少497.10万元，下降21.86%，较年初预算数增加511.75万元，增长40.45%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是工资调标导致人员经费增加；二是疫情防控等民生项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1776.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1697.79万元，占总支出的95.55%；社会保障和就业支出（类）支出79.05万元，占总支出的4.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1265.09万元，支出决算为1776.84万元，完成年初预算的140.45%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为892.36万元，支出决算为1355.80万元，完成年初预算的151.93%。决算数大于预算数的主要原因：部分人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为309.72万元，支出决算为341.99万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控、运转经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为63.01万元，支出决算为79.05万元，完成年初预算的125.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1776.84万元，较上年度减少497.10万元，下降21.86%，较年初预算数增加534.76万元，增长43.05%。主要原因：一是工资调标导致人员经费增加；二是疫情防控等民生项目经费增加。具体支出如下：

其中：人员经费1210.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费566.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出44.68万元，预算数45.10万元，完成预算的99.07%，较上年度增加14.82万元，增长49.63%。与年初预算相比，下降的主要原因：一是压缩经费；二是按标准据实列支。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。

2021年度，老河口市仙人渡镇系统因公出国（境）0团，0人；下属老河口市仙人渡镇人民政府本级、仙人渡镇财政所、仙人渡镇退役军人服务站单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0.3万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：压缩经费。

2021年度，老河口市仙人渡镇系统共有0辆公务车,下属老河口市仙人渡镇人民政府本级、仙人渡镇财政所、仙人渡镇退役军人服务站单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费44.68万元，预算数44.8万元，完成预算的99.73%，较上年度增加14.82万元，增长4.96%。主要原因：一是不超预算；二是业务交流增多。

2021年度，老河口市仙人渡镇系统公务接待514批次、5591人次、人均79元，下属老河口市仙人渡镇人民政府本级单位公务接待110批次、1100人次，人均80元。 仙人渡镇财政所公务接待394批次、4437人次，人均79.6元。仙人渡镇退役军人服务站公务接待10批次、54人次，人均79元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出3.99万元，预算数0.05元，完成预算的7980%，决算数较预算数增加3.94万元。主要原因：会计科目记错。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：一是无预算；二是无开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出566.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数103.41万元，比年初预算数增加463.2万元，增长447.93%。主要原因：一是疫情费用增加；二是人员增加，部分运转费用增加。具体支出如下：

办公费23.54万元、印刷费149.5万元、手续费37.05万元、水费0.75万元、电费20.53万元、邮电费31.82万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.1万元、维修（护）费15.79万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.99万元、公务接待费44.68万元、专用材料费0万元、劳务费118.52万元、委托业务费0万元、工会经费3.16万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用3.33万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出74.28万元、办公设备购置26.23万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，0共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为：无。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金189.05万元，三项基本支出总额189.05万元，项目支出预算175万，预算执行数为189.05万，其中公用经费支出43.27万元，项目经费支出145.78万元。占一般公共预算项目支出总额的77％。从评价情况来看，按照年初绩效目标在资金分配和使用的合规性、合理性，资金到位率和预算执行率、工作质量达标率和完成及时性、实际工作完成率等方面进行自评，各项资金支出均已达到预期指标。。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，仙人渡镇对财政资金使用情况实施绩效监控，结合实际，对每一个项目资金使用的产出指标、效益指标和满意度指标等进行了自评，对每一个项目完成目标情况原因进行分析，并提出建议措施，争取资金发挥最大效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.镇机关劳务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万，执行数为75万，执行率为100%。主要产出和效益：仙人渡镇机关完成年初机关劳务外包项目计划，机关综合运行管理服务水平不断提升，该项目能够及时控制支出成本，提高机关工作运行效率，符合实际支出规范标准，规范了财务管理和内部控制水平。发现的问题及原因：无。

2.镇机关日常运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.27万，执行数为43.27万，执行率为100%。主要产出和效益：仙人渡镇机关完成年初机关正常运转计划，管理工作正常运行，控制支出成本，提高机关工作运行效率，符合实际支出规范标准，规范了财务管理。发现的问题及原因：无。

3.镇综治信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万，执行数为70.78万，执行率为71%。主要产出和效益：仙人渡镇综治信访维稳项目，综合运行管理服务水平不断提升，该项目能够及时控制支出成本，提升全镇综治信访维稳水平运行效率，符合实际支出规范标准，规范了财务管理和内部控制水平。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。通过开展项目绩效评价，进一步调整、完善绩效管理体系，强化了项目规划、绩效目标管理，促进财政资金的合理分配与有效使用。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步建立更加积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，使绩效目标更能反映项目的必要性及项目成效，有助于进一步提高资金使用效益。

第四部分 老河口市仙人渡镇人民政府系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．补助0万元，主要用于无。

2. 管理费0万元，主要用于无。

3. 工作经费0万元，主要用于无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件