目 录

第一部分 老河口市洪山嘴镇人民政府系统概况

第二部分 老河口市洪山嘴镇人民政府系统2021年度部门决算表

第三部分 老河口市洪山嘴镇人民政府系统2021年度部门决算情况说明

第四部分 老河口市洪山嘴镇人民政府系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市洪山嘴镇人民政府系统概况

一、 部门职责

（一）洪山嘴镇镇人民政府主要职责：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）洪山嘴镇财政所主要职责：

1.乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预决算编制，税收收入监管、非税收入监管，财政转移支付和专项资金监督和管理，各项财政惠农补贴资金的发放和监管，乡镇公益事业服务资金拨付等。

2.乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理，乡镇国资产管理和乡镇政府债务管理。

3.农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管服务，村级集体资产和资源，村级债务的监督和管理等。

4.农民政策监督卡发放管理，包括农民负担宣传、涉农收费监督和管理。 5.农民土地承包和土地流转合同的管理。

6. 乡镇财政与编制公开等。

7.上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

（三）洪山嘴镇退役军人服务站主要职责：

1.开展退役军人、现役军人家属、三属政策宣传、培树先进典型。

2.组织开展对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

3. 组织对退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。

4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据。

5.督促退役军人党员及时纳入党组织管理，积极参加党组织安排的活动。

6. 配合有关部门做好来信来访工作。

二、机构设置

洪山嘴镇现有洪山嘴镇政府、洪山嘴镇财政所和洪山嘴镇退役军人服务站三个纳入部门决算的单位。

（一）洪山嘴镇（区）机关综合设置4个内设机构：

1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。

2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。

设立洪山嘴镇镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）洪山嘴镇财政所属老河口市财政局下属事业单位，公益一类单位。

（三）洪山嘴镇退役军人服务站为公益一类事业单位。

三、人员情况

（一）洪山嘴镇（区）机关人员编制55名，镇（区）领导职数11名，退休人员43人。

（二）洪山嘴镇财政所现有干部职工16名，退休干部4名。

（三）洪山嘴镇退役军人服务站核定事业编制3名。

第二部分 老河口市洪山嘴镇人民政府系统2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分 老河口市洪山嘴镇人民政府系统2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为2506.49万元，较上年度增加229.45万元，增长10.07%，较年初预算数增加644.39万元，增长34.61%。与上年度相比，增长的主要原因:一是增加退役军人服务站；二是新增加人员及人员工资调标。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计2282.35万元，其中：财政拨款收入2282.35万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度增加154.92万元，增长7.28%，较年初预算数增加420.35万元，增长22.58%。与上年度相比，增长的主要原因:一是疫情防控资金增加；二是工资调标。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计2282.35万元，其中：基本支出2282.35万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加229.45万元，增长11.18%，较年初预算数增加420.35万元，增长22.58%。与上年度相比，增长的主要原因:一是疫情防控资金增加；二是工资调标。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为2506.49万元，较上年度增加229.45万元，增长10.08%，较年初预算数增加644.49万元，增长34.61%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是疫情防控资金增加；二是工资调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出2282.35万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加229.45万元，增长11.18%，较年初预算数增加420.35万元，增长22.58%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是疫情防控资金增加；二是工资调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出2282.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2220.14万元，占总支出的97.27%；社会保障和就业支出（类）支出62.21万元，占总支出的7.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1862万元，支出决算为2282.35万元，完成年初预算的122.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1510.8万元，支出决算为1873.18万元，完成年初预算的123.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控资金增加；二是工资调标。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为331.98万元，支出决算为346.96万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控资金增加；二是工资调标。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为19.22万元，支出决算为62.21万元，完成年初预算的323.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是增加退役军人服务站；二是新增加人员及人员工资调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2282.35万元，较上年度增加229.45万元，增长11.18%，较年初预算数增加420.35万元，增长22.58%。主要原因：一是增加退役军人服务站；二是新增加人员及人员工资调标。

具体支出如下：

其中：人员经费1546.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费735.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出40.03万元，预算数41.4万元，完成预算的96.69%，较上年度增加14.24万元，增长55.22%。与年初预算相比，下降的主要原因：压缩经费。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。

2021年度，老河口市洪山嘴镇人民政府系统因公出国（境）0团，0人；下属老河口市洪山嘴镇人民政府本级、洪山嘴镇财政所、洪山嘴镇退役军人服务站因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。

2021年度，老河口市洪山嘴镇人民政府系统共有0辆公务车,下属老河口市洪山嘴镇人民政府本级、洪山嘴镇财政所、洪山嘴镇退役军人服务站0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费40.03万元，预算数41.4万元，完成预算的96.69%，较上年度增加14.24万元，增长55.22%。主要原因：压缩经费。

2021年度，老河口市洪山嘴镇人民政府系统公务接待556批次、5004人次、人均80元，下属老河口市洪山嘴镇人民政府本级公务接待526批次、4736人次，人均80元。洪山嘴镇财政所公务接待30批次、268人次，人均80元。公务接待0批次、0人次，人均0元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元。主要原因：一是无预算；二是无开支。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：一是无预算；二是无开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出735.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数1056万元，比年初预算数减少320.56万元，下降30.36%。主要原因：压缩经费。具体支出如下：

办公费97万元、印刷费101.27万元、手续费2.74万元、水费3.16万元、电费12.42万元、邮电费21.62万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.64万元、维修（护）费67.56万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费40.03万元、专用材料费0万元、劳务费118.25万元、委托业务费172.01万元、工会经费8.67万元、福利费17万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用10.56万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出54.54万元、办公设备购置2.98万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，0共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为：无。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，无。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，对财政资金使用情况实施绩效监控，结合实际，对每一个项目资金使用的产出指标、效益指标和满意度指标等进行了自评，争取资金发挥最大效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。通过开展项目绩效评价，进一步调整、完善绩效管理体系，强化了项目规划、绩效目标管理，促进财政资金的合理分配与有效使用。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步建立更加积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，使绩效目标更能反映项目的必要性及项目成效，有助于进一步提高资金使用效益。

第四部分 老河口市洪山嘴镇人民政府系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．补助0万元，主要用于无。

2. 管理费0万元，主要用于无。

3. 工作经费0万元，主要用于无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件