目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2023年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2023年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
老河口市公安局本级主要职责：
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施全市消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理全市户政、入境出境事务和外国人在本市境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
（十二）监督管理全市计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督全市国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、公安局人员和机构设置情况
1、人员编制情况：我局目前人员编制数424人。截至2022年12月底我局实有人数615人，其中在职人员424人，离退休人员191人，其中财政认帐人员600人，自收自支人员15人。
2、机构设置情况：我单位下设机构有政工室、指挥中心、情报信息技术中心、警务保障室、监督室（警务督察大队）、法制大队、内保大队、公共信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、禁毒大队、森林警察大队、看守所、行政拘留所、行政审批中心、13个派出所。
第二部分 2023年部门预算数据分析
一、2023年财务收支预算及变动情况的说明
按照全面综合预算的原则，市公安局的所有收入支出均纳入部门年度预算管理。
收入：本年财政预算拨款收入18315.44万元；与2022年财政预算拨款收入17909.23万元相比，增加了406.21万元：主要原因是我单位新招录一批辅警，辅警工资增加；在职、退休人员绩效工资及考核奖金待遇提高,
支出：本年财政预算支出18315.44万元；与2022年财政预算支出17909.23万元相比，增加了406.21万元：主要原因是我单位新招录一批辅警，辅警工资增加；在职、退休人员绩效工资及考核奖金待遇提高,
二、2023年财政拨款收支预算及变动情况的说明
（一）公安局2022年度部门一般公共预算收入18315.44万元。相比2022年度部门一般公共预算收入17909.23万元，增加了406.21万元，主要原因是我单位新招录一批辅警，辅警工资增加；在职、退休人员绩效工资及考核奖金待遇提高,
（二）公安局2022年度部门一般公共预算支出18315.44万元。相比2022年度部门一般公共预算收入17909.23万元，增加了406.21万元，主要原因是我单位新招录一批辅警，辅警工资增加；在职、退休人员绩效工资及考核奖金待遇提高,
三、2023年机关运行经费安排情况说明
2023年我单位机关运行经费1388.38万元，主要用于以下方面：办公费80万元、印刷费10万元、水费10万元、电费90万元、邮电费25万元、物业管理费5万元、差旅费127万元、维修（护）费80万元、会议费5万元、公务接待费10万元、委托业务费10万元、劳务费227.35公务用车运行维护费328.25万元、工会经费105.46万元、妇女卫生费1.32万元、其他交通费用274万元。
四、2023年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算。
五、2023年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营预算。
六、2023年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2023年我单位“三公”经费预算总额为416.25万元，其中：公务接待费10万元，公车购置费78万元，汽车运行费328.25万元。与2022年“三公”经费预算数相比减少了78.75万元。
1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。
2023年我单位公务接待费预算数10万元，与上年相比减少5万元，我单位按照年初预算要求每年公务接待费逐年压缩原则，2023年继续认真贯彻落实中央八项规定，确保公务接待费经费只降不增。
2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2023年我单位无因公出国（境）费预算数。
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2023年我单位公务用车运行维护费预算数328.25万元，与2022年预算数相比减少了1.75万元。我单位按照年初预算要求每年公务用车运行维护费逐年压缩原则，2023年继续加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用。
4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2023年我单位公务用车购置费预算数78万元，购置车辆5台，与2022年相比减少72万元，因工作需要2022年报废了一批车辆，同时购置了10辆警用车辆，因此2023年相对新购车辆减少了。
七、2023年重点项目预算情况说明
（1）辅警工资1883万元；
（2）办案业务经费及商品服务支出1230.83万元；
（3）办公设备及专用装备2575.2万元；
（4）局业务技术大楼建设项目支出1193.36万元；
（5）局旧办公大楼改造项目支出204.68万元；
（6）派出所业务用房及改造项目支出591.50万元；
（7）交警队科考楼及付家寨中队项目支出206.00万元；
（8）看守所改造项目支出 93.50万元；
（9）警犬基地建设项目支出36.51万元；
八、政府采购安排情况说明
2023年政府采购预计2630.2万元，其中：
1、办公用品购置55万元；
2、办公设备购置77.2万元；
3、执法执勤车辆5辆，78万元；
4、交警管理设备630万元；
5、监控系统工程安装1250万元；
6、信息化及信息化安全设备340.4万元；
7、警用装备及专用设备199.6元；
九、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我局固定资产 13294.26万元，其中房屋及构筑物类3458.35万元，办公家具、通用设备及专用设备9835.91万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表（见附件）
