目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2023年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2023年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责（一）洪山嘴镇人民政府主要职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）洪山嘴镇财政所主要职责：
1.乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预决算编制，税收收入监管、非税收入监管，财政转移支付和专项资金监督和管理，各项财政惠农补贴资金的发放和监管，乡镇公益事业服务资金拨付等。
2.乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理，乡镇国资产管理和乡镇政府债务管理。
3.农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管服务，村级集体资产和资源，村级债务的监督和管理等。
4.农民政策监督卡发放管理，包括农民负担宣传、涉农收费监督和管理。 5.农民土地承包和土地流转合同的管理。
6. 乡镇财政与编制公开等。
7.上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）洪山嘴镇退役军人服务站主要职责：
1.开展退役军人、现役军人家属、三属政策宣传、培树先进典型。 2.组织开展对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。 3. 组织对退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据。5.督促退役军人党员及时纳入党组织管理，积极参加党组织安排的活动。
6. 配合有关部门做好来信来访工作。（四）洪山嘴镇城管运行中心主要职责：1.承担全镇运行智能化管理和发展规划的拟定，提升镇区治理科学、精细化、智能化水平。
2.承担全镇运行智能化管理应用系统和应急处置系统的建设和运行的维护。3.承担全镇运行体数据的实时归集、分析、治理和应用等工作。
4.负责组织推进城镇运行管理智能感知场景的建设应用。5.负责高效处置一件事的运行管理，指导协调网络化管理服务工作，承担城市运行事件的受理、分派、督办和考核评价工作。
二、人员和机构设置情况
洪山嘴镇现有洪山嘴镇政府、洪山嘴镇财政所、洪山嘴镇退役军人服务站和洪山嘴镇城管运行中心四个纳入财政预算的单位。
洪山嘴镇（区）机关人员编制55名，镇（区）领导职数11名，退休人员45人。
洪山嘴镇财政所属老河口市财政局下属事业单位，公益一类单位，现有干部职工17名，退休干部4名。
洪山嘴镇退役军人服务站为公益一类事业单位，核定事业编制3名。洪山嘴镇城管运行中心为公益一类事业单位，现有事业编制人员4名。
第二部分2023年部门预算数据分析
一、2023年财务收支预算及变动情况的说明
洪山嘴镇2023年财政预算总收入总计3485.69万元，与2022年财政预算总收入5489.76万元，相比减少了2004.07万元，减少原因是2023年预算安排的特定项目预算减少；其中财政拨款收入为1824.92万元，，其他收入1660.77万元，支出合计3485.69万元。各单位收支预算情况如下：洪山嘴镇政府2023年收入合计3024.32万元，与2022年相比减少了2082.64万元，减少原因是2023年预算安排的特定目标类预算项目的减少。 其中，财政拨款收入为1415.60万元，，其他资金为1608.72万元，支出合计3024.32万元。其中，工资福利支出为1243.86万元，对个人和家庭的补助7.20万元，公用经费项目支出129.56万元，其他运转类项目支出1643.70万元。
洪山嘴镇财政所2023年收入合计371.8万元。比上年增加29.17元，增加原因一是在职人员增加1人；二是项目申报经费增加。 财务预算收入371.8元，财政拨款收入323.8万元，其他收入48万元。财务支出预算371.8万元，其中基本支出351.8万元，项目支出20万元。
洪山嘴镇退役军人服务站2023年度收入合计44.06万元，与2022年预算收入40.17万元增加了3.89万元，原因是2023年预算增加了新增绩效奖金和办公经费，其中，财政拨款收入为40.01万元，其他收入为4.05万元；支出合计44.06万元，基本支出为44.06万元。洪山嘴镇城运管理中心2023年度收入合计45.52万元，其中，财政拨款收入为45.52万元，支出合计45.52万元，基本支出为45.52万元。
二、2023年财政拨款收支预算及变动情况的说明
洪山嘴镇2023年财政预算总收入总计1824.92万元，与2022年相比增加了352.39万元，增加原因是2023年预算人员经费正常变动增资及新增绩效奖金纳入预算。洪山嘴镇政府2023年财政预算拨款收入总计1415.60万元。比去年增加了201.17万元，增加原因为人员经费正常变动增资及新增绩效奖金纳入预算。洪山嘴政府2023年财政预算拨款收入总计1415.60万元，其中一般公共预算拨款1415.60万元。洪山嘴政府2023年财政预算拨款支出总计1415.60万元，其中人员类支出1251.06万元，公用经费项目支出129.56万元，其他运转类项目支出34.98万元。
洪山嘴镇财政所2023年财政拨款收支371.8万元，比上年增加29.17元，增加原因一是在职人员增加1人；二是项目申报经费增加。其中财政拨款(经费）323.8万元，其他收入48万元；一般公共预算支出371.8万元，其中基本支出351.8万元，占94..62%，项目支出20万元，占5.38%，政府采购预算限额1万元，“三公”经费预算限额2.19万元。 洪山嘴镇退役军人服务站财政拨款收入为40.01万元，与2022年财政拨款31.62元，增加了8.39万元，增加原因增加绩效统筹奖金；支出合计44.06万元，基本支出为44.06万元。
洪山嘴镇城运管理中心财政拨款收入为45.52万元，基本支出45.52万元。
三、2023年机关运行经费安排情况说明
洪山嘴镇运行经费合计155.62万元，其中政府运行经费129.56万，财政所运行经费24.94万元，退役军人服务站公用经费合计0.44万元，城运管理中心公用经费合计0.68万元。洪山嘴镇政府运行经费合计129.56万元，主要用于以下方面：办公费20.10万元、邮电费0.70万元、水电费16万元、差旅费5万元、咨询费2万元、公务接待费26万元、工会费：15.52万元、福利费：0.38万元、劳务费：5万元、公务用车运行维护费：3.60万元、其他商品交通费：35.26万元。洪山嘴镇财政所公用经费合计24.94万元，主要用于以下方面：办公费4.12万元、印刷费1.6万元、水电费3万元、维修费2.8万元、培训费0.8万元、公务接待费2..19万元、工会费8.27万元、福利费：0.17万元、其他商品服务费：2万元。洪山嘴镇退役军人服务站公用经费合计0.44万元，主要用于以下方面：工会费0.44万元。洪山嘴镇城运管理中心公用经费合计0.68万元，主要用于以下方面：办公费0.21万元，工会费0.45万元、福利费：0.02万元。四、2023年政府性基金预算拨款收支情况说明
洪山嘴镇无政府性基金预算。
五、2023年国有资本经营预算拨款收支情况说明
洪山嘴镇政府无国有资本经营预算。
六、2023年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）
2023年洪山嘴镇“三公”经费预算28.19万元，与上年相比减少0.41万元，严格提按照逐年压减“三公”经费的规定，比上年减少；政府公务用车运行维护费预算数为3.60万元，与上年相比增加3.6万元，原因是政府增加一辆公务用车。 1、无公出国（境）费预算数。 2、洪山嘴镇政府公务接待费预算数为26万元，与上年相比减少0.3万元，洪山嘴财政所公务接待费为2.19万元，与上年相比减少0.11万元，严格提按照逐年压减"三公"经费的规定，比上年减少。 3、洪山嘴镇政府公务用车运行维护费预算数为3.60万元，与上年相比增加，因增加一辆公务用车，洪山嘴镇财政所、退役军人服务站、城运管理中心无公务用车运行维护费。
4、洪山嘴镇无公务用车购置费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
洪山嘴镇政府项目预算为1711.7万元，重点项目如下：
1.（洪山嘴镇政府）办公室项目246万元；
2. （洪山嘴镇政府）城建办项目438.20万元；
3. （洪山嘴镇政府）六股泉党群服务中心建设项目15万元。
4. （洪山嘴镇政府）综治办项目120万元。
5. （洪山嘴镇政府）组织办项目819.50万元。
6. （洪山嘴镇政府）武装部建设及装备达标项目5万元。7.（洪山嘴镇财政所）财所维修费、创文、伙食费 48万元8、（洪山嘴镇财政所）财所院内路面改造、绿化及创文项目 20万元
八、2023年政府采购安排情况说明
2023年洪山嘴镇政府采购351.3万元.其中：2023年洪山嘴镇政府采购350万元，2023年洪山嘴镇财政所政府采购1万元，2023年洪山嘴镇退役军人服务站政府采购0.3万元。
洪山嘴镇无国有资产占有情况。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
