目   录

第一部分    部门概况

第二部分  部门2023年部门预算数据分析

第三部分  名词解释

第四部分  部门2023年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）袁冲乡政府主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）袁冲乡财政所主要职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2.编制乡镇年度财政预决算，管理和监督乡镇各财政收支。

3.执行会计集中核算，落实“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照规定工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

4.管理各类政策性补贴资金，宣传惠农政策，按照惠农惠民资金补助程序开展财政补贴发放工作。

5.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（三）袁冲乡退役军人服务站主要职责

指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（四）袁冲乡城运中心主要职责

1、科学配置乡镇资源，实现乡镇绿色持续发展

2、动态把握乡镇脉搏，确保乡镇安全有序

3、有效统筹政府数字化转型，提升乡镇运行效率

4、全面洞悉乡镇态势，推动经济社会高质量发展

二、人员和机构设置情况

袁冲乡现有袁冲乡政府、袁冲乡财政所、袁冲乡退役军人服务站和袁冲乡城镇运行管理中心四个纳入财政预算的单位。

袁冲乡政府在职在编人数共计36人，退休人员27人，综合设置3个内设机构：1.党政综合办公室。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作；2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作；3.社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。设立袁冲乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

老河口市袁冲乡财政所属老河口市财政局二级单位，袁冲乡政府一级财政事业单位。现有编制16人，在职职工12人，退休人员4人，分流人员3人，设党支部一个，党员12人。

袁冲乡退役军人服务站为公益一类事业单位，截至2022年12月31日，我单位在职在编人员2人，其中管理岗位2人。

老河口市袁冲乡城镇运行管理中心为公益一类事业单位，核定事业编制6名。截至2022年12月31日，我单位在职在编人员4人，其中管理岗位4人。

第二部分2023年部门预算数据分析

一、2023年财务收支预算及变动情况的说明

袁冲乡2023年收入合计5291.57万元，其中，财政拨款收入为949.2万元，其他收入为4342.37万元；支出合计5291.57万元，其中，工资福利支出672.05万元，对个人和家庭的补助11.45万元，公用经费项目支出83.91万元，本级支出项目4524.16万元。各单位收支预算情况如下：

袁冲乡政府2023年财务收入预算5291.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入949.2万元，其他收入4342.37万元。较2022年增加211.25万元，原因在于人员预算增加。2023年财务支出预算5291.57万元，其中：工资奖金津补贴884.65万元、社会保障缴费97.24万元、住房公积金58.79万元、其他工资福利支出121.38万元、办公经费382.32万元、培训费20万元、公务接待费19.36万元、公务用车运行维护费3.6万元、维修（护）费2.78万元、其他商品和服务支出210万元、基础设施建设2985万元、房屋建筑物购建200万元、社会福利和救助11.45万元、其他支295万元，较2022年减少39.14万元，原因在于离退休费预算减少。

老河口市袁冲乡财政所2023年预算收入总计270.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.78万元，占76.11%；其他收入64.58万元，占23.89%。较2022年预算收入增加31.77万元，原因新招一名同志，绩效工资执行新标准，压缩开支。

2023年预算支出总计270.35万元，其中：工资福利支出209.2万元，占77.38%；商品和服务支出61.15万元，占22.62%。较2022年预算支出增加31.77万元，原因原因新招一名同志，绩效工资执行新标准，压缩开支。

袁冲乡退役军人服务站2023年财政拨款收支预算22.78万元，较2022年财政拨款收支预算11.85万元增加10.93万元。2022年服务站在职在编人员1人，2023年服务站在职在编人员2人，因此经费预算增加一倍。

收入预算中：财政拨款收入22.78万元。支出预算中：基本支出22.78万元。

老河口市袁冲乡城镇运行管理中心2023年财务收支预算总计56.91万元。

2023年财务收入预算总计56.91万元，其中，一般公共预算财政拨款收入44.22万元，其他收入12.69万元。

2023年财务支出预算总计56.91万元，其中，工资福利支出52.46万元，公用经费项目支出4.45万元。

二、2023年财政拨款收支预算及变动情况的说明

袁冲乡2023年财政预算拨款收支预算总计3169.2万元，

收入包括一般公共预算拨款收入为3169.2万元，支出包括：人员类项目支出560.65万元，运转类项目支出2608.56万元。各单位收支预算情况如下：

袁冲乡政府2023年财政拨款收入3169.2万元，其中：经费拨款（补助）949.2万元，较2022年财政拨款收入增加187.36万元，原因在于正常工资变动。2023年财政拨款支出总计3169.2万元，其中：人员类项目支出560.65万元，运转类项目支出2608.56万元，较2022年财政拨款支出增加2407.36万元，原因在于运转类项目支出增加。

老河口市袁冲乡财政所2023年财政拨款收入205.78万元，其中：经费拨款（补助）205.78万元，较2022年财政拨款收入增加617415，原因在于正常工资变动。

2023年财政拨款支出总计205.78万元，其中：人员类项目支出177.63万元，占86.32%；运转类项目支出28.15万元，占13.68%；较2022年财政拨款支出增加617415，原因在于正常工资变动。

袁冲乡退役军人服务站2023年财政拨款收支预算22.78万元，较2022年财政拨款收支预算11.85万元增加10.93万元。2022年服务站在职在编人员1人，2023年服务站在职在编人员2人，因此经费预算增加一倍。

收入预算中：财政拨款收入22.78万元。支出预算中：基本支出22.78万元。

老河口市袁冲乡城镇运行管理中心2023年财政拨款收支预算总计44.22万元。2023年财政拨款收入为44.22万元，全部为一般公共预算拨款。

2023年财政拨款支出为44.22万元，其中基本工资10.98万元，津贴补贴2.79万元，绩效工资6.75万元，机关事业单位基本养老保险3.85万元，职工基本医疗保险2.30万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金2.58万元，其他工资福利支出14.34万元，工会经费0.43万元，福利费0.02万元。

三、2023年机关运行经费安排情况说明

袁冲乡2023年机关运行经费合计965.64万元，其中：办公费340.25万元、水费0.5万元、电费8.32万元、差旅费2.8万元、维修（护）费4.08万元、培训费20万元、公务接待费22.66万元、公车运行维护费3.6万元、其他交通费29.06万元、福利费2.39万元、工会经费10.08万元、劳务费3.6万元、租赁费0.3万元、其他支出305万元、其他商品和服务支出213万元。

四、2023年政府性基金预算拨款收支情况说明

袁冲乡2023年无政府性基金预算拨款收支。

五、2023年国有资本经营预算拨款收支情况说明

袁冲乡2023年无国有资本经营预算拨款收支

六、2023年“三公”经费预算及增减变化情况说明

袁冲乡2023年“三公”经费预算合计为26.26万元，较2022年财政拨款收入减少2.38万元，其中：

1.无因公出国（境）费；

2.无公务用车购置费；

3.无公务用车运行维护费；

4.袁冲乡政府公务接待费为22.96万元，袁冲乡财政所公务接待费为3.3万元，较上年缩减2.38万元，原因在于落实“过紧日子”的要求，压缩开支。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

袁冲乡政府2023年重点项目支出预算总额4524.16万元，其中：机关运转324.16万元；中组部红色美丽村庄建设项目200.00万元；村级党建工作经费及党群服务中心建设项目200.00万元；社区、村干部报酬经费490.00万元；乡村振兴及农村事务管理2500.00万元；综治维稳工作150.00万元；统计规范化工作15.00万元；市政基础设施维护维修185.00万元；专项整改工作及土地增减挂钩项目50.00万元；文明创建及宣传工作经费210.00万元；疫情防控工作经费60.00万元；工业园区建设及维护100.00万元；人大工作经费20.00万元；非税收入20.00万元。

袁冲乡财政所重点项目预算33万元，其中：工作经费33万元，主要用于财政所后勤保障，维修，办公，医保补差。总体目标是确保财政所办公，食堂，维护顺利进行；年度目标是确保财政所正常运转，各项工作圆满完成。截至2022年12月31日，整体工作确保群众满意度达到98%以上。

八、2022年政府采购安排情况说明

老河口市袁冲乡财政所2023年政府采购预算1.1万元，其中：办公设备0.9万元，办公耗材0.2万元，主要用于财政所日常办公。总体目标是确保财政所日常工作顺利进行；年度目标是确保财政所正常运转，各项工作圆满完成。

九、2022年国有资产占用情况说明

（一）袁冲乡政府国有资产占用情况

1、办公楼2栋，面积1786平方米，用于办公用房；

2、食堂一栋（含宿舍），面积328平方米，用于职工就餐及住宿。

3、老家属院3处，面积2180平方米，用于职工及家属住宅。

（二）袁冲乡财政所国有资产占用情况

1、办公楼2栋，占用面积893平方米，1栋用于财政所服务大厅及办公用房，1栋用于员工宿舍；

2、宿舍楼1栋，占用面积420平方米，用于食堂及员工宿舍。

3、2023年无车辆、无大型资产设备增加。

（三）袁冲乡退役军人服务站国有资产占用情况

袁冲乡退役军人服务站无国有资产占用。

（四）袁冲乡城镇运行管理中心国有资产占用情况

袁冲乡城镇运行管理中心无国有资产占用。

第三部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表（见附件）