目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2023年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2023年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
老河口高新技术产业园区与老河口市李楼镇实行“区政合一”管理体制，老河口高新园区党工委、管委会与老河口市李楼镇党委、政府设置一套工作机构，实行一体化运行。主要职责是：
（一）贯彻实施党和国家及省、襄阳市关于老河口高新园区建设和发展的方针政策；负责编制老河口高新园区经济、社会发展规划和老河口高新园区行政管理制度，经批准后组织实施；
（二）组织对外经济活动；按照权限审批、申报老河口高新园区内的各项投资项目；负责老河口高新园区各项经济指标的统计；
（三）按照市政府城乡规划行政主管部门的总体规划，依法进行老河口高新园区内规划管理，负责按照老河口高新园区建设总体规划编制、实施老河口高新园区内各类详细规划；
（四）根据老河口市土地利用总体规划、城市总体规划和有关审批权限的规定，负责老河口高新园区内土地规划、征用、开发、管理和土地使用权有偿出让、转让工作；
（五）负责老河口高新园区建设和环境保护管理工作；负责老河口高新园区基础设施和公共设施建设管理工作；负责老河口高新园区内安全生产监督管理工作；
（六）负责老河口高新园区教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口和计划生育、综合治理和其他社会公益事业管理工作；负责老河口高新园区城市管理行政执法工作；
（七）负责老河口高新园区人事劳动、人才引进、人才交流、劳动工资、劳动力市场管理、社会保障和机构编制管理工作；
（八）负责老河口高新园区财政预(决)算，税收征管、国有资产管理工作；
（九）负责构建以政府为主导、市场运作、社会参与的投融资体系，指导、监督老河口高新园区投资融资工作；
（十）根据规定权限负责老河口高新园区各类涉外事务；
（十一）负责辖区内农业农村工作，做好新型农村社区建设；
（十二）承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项；
（十三）放权赋权。依照法定程序和要求，将能够下放的管理权限下放给开发区并全面实行清单管理，赋予其更大的自主发展、自主改革和自主创新管理权限，确保开发区管理机构有充分的权限统筹管理、协调发展。对于开发区内企业投资经营过程中需要由市人民政府有关部门逐级转报的审批事项，探索取消预审环节，简化申报程序，可由开发区管理机构直接向审批部门转报。对于具有公共属性的审批事项，探索由开发区内企业分别申报调整为以开发区为单位进行整体申报或转报。市直部门加强对开发区有关工作的指导，赋权事项确保放得下、接得住、管得好、有监督。法律规定的市政府及其部门的管理权限需要赋予开发区的，按法定程序和要求办理。
李楼镇财政所负责：乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、税收收入监管、非税收入监管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政惠农补贴资金的发放和监管、乡镇公益事业服务资金的拨付管理等。农业综合开发有偿资金的投放和回收管理。乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理。农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管和服务，村级集体资产和资源、村级债务的监督和管理等。 农村土地承包和土地流转合同的管理。乡镇财政与编制政务公开等。农民政策监督卡发放管理，包括农民负担政策宣传。
老高新政务服务中心，负责老河口高新园区、李楼镇辖区内政务服务、政务公开、指导企业入园、全程代办企业新上项目的审批及企业水、电、气、通讯等配套设施的开户和使用手续等工作；负责对城镇治理具体问题妥善处置，对重点难点问题开展联勤联动，组织辖区相关机构、执法力量开展网格巡查，发现问题及时处置或上报，负责市城市运行管理中心分配工单的转办和处置，负责对辖区内公共管理、公共安全、公共服务等进行综合分析和监测；服务退役军人，负责关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等工作。
高新区综合执法中心，负责老河口高新园区、李楼镇辖区内规划、建设、城建监察、市容环境、拆违控违、农村生活垃圾治理等方面的管理和执法工作。
高新区招商服务中心，负责拟订老河口高新园区内招商引资有关政策，招商引资和投资服务的组织、指导、协调、考核、监督，组织对外招商宣传、形象策划等工作。
二、人员和机构设置情况
老河口高新园区（李楼镇）核定行政编制46名，设5个内设机构（副科级）：综合办公室（挂党建办公室、人大常委会办公室牌子）、项目协调办公室（挂科技经济发展办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政办公室牌子）、农业农村办公室（挂乡村振兴办公室牌子）、应急管理办公室（挂平安建设办公室牌子）。
李楼镇财政所在职13人，退休人员8人。
高新区政务服务中心，核定公益一类事业编制20名，设主任1名、副主任2名，实有在编17人。
高新区综合执法中心，核定公益一类事业编制25名，设主任1名、副主任2名，实有在编4人。
高新技区招商服务中心，核定公益一类事业编制11名，设主任1名、副主任2名，实有在编6人。
第二部分2023年部门预算数据分析
一、2023年财务收支预算及变动情况的说明
老河口高新园区（李楼镇）2023年部门预算总收入10608.18万元，较2022年部门预算总收入8753.29万元增加1854.89万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1818.89万元，较2022年一般公共预算财政拨款收入1296.7万元增加522.19万元。部门预算总支出合计10608.18万元，较2022年部门预算总支出8753.29万元增加1854.89万元。其中，基本支出1723.3万元，较2022年基本支出1479.84万元增加243.46万元；项目支出8884.88万元，较2022年项目支出7273.45万元增加1611.43万元。收入支出增加原因是国家级高新区创建、增设三个单位，人员和经费增加。
二、2023年财政拨款收支预算及变动情况的说明
老河口高新园区（李楼镇）2023年一般公共预算财政拨款收入1818.89万元，较2022年一般公共预算财政拨款收入1296.7万元增加522.19万元。一般公共预算支出1818.89万元，较2022年一般公共预算财政拨款支出1296.7万元增加522.19万元。收入支出增加原因是国家级高新区创建、增设三个单位，人员和经费增加。
三、2023年机关运行经费安排情况说明
老河口高新园区（李楼镇）本级2023年机关运行经费576万元，其中：办公费49.07万元、印刷费20万元、水费1万元、电费17万元、电话费29.5万元、物业管理费15万元、差旅费5万元、租赁费5万元、会议费5万元、培训费5万元、委托业务费80万元、劳务费120万元、公务接待费30.83万元、公车运行维护费3.6万元、其他交通费20万元、其他商品和服务支出170万元。
李楼镇财政所2023年商品和服务支出59.84万元，其中：办公费4.5万元、水电费4.06万元、印刷费1万元、物业管理费3万元、公务接待费2.38万元、劳务费3.36万元、福利费0.12万元、工会经费8.15万元、其他交通费0.4万元、维修维护费19万元、其他商品和服务支出13.87万元。
高新区（李楼镇）政务服务中心2023年机关运行经费167万元，其中：办公费7万元、印刷费5万元、电费3万元、会议费5万元、公务接待费0.34万元、委托业务费40万元、其他商品和服务支出17.66万元、办公设备购置89万元。
高新区综合执法中心2023年机关运行经费150万元，其中：办公费7万元、电费4万元、租赁费100万元、公务接待费0.08万元、被装购置费5万元、其他交通费12万元、其他商品和服务支出21.92万元。
高新区招商服务中心2023年机关运行经费166万元，其中：办公费6.88万元、印刷费4万元、差旅费50万元、租赁费15万元、公务接待费0.12万元、委托业务费30万元、其他交通费10万元、其他商品和服务支出50万元。
四、2023年政府性基金预算拨款收支情况说明
老河口高新园区（李楼镇）无政府性基金预算。
五、2023年国有资本经营预算拨款收支情况说明
老河口高新园区（李楼镇）无国有资本经营预算。
六、2023年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）
1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。
老河口高新园区（李楼镇）2023年公务接待费预算为33.74万元，其中李楼镇人民政府本级2023年公务接待费预算为30.83万元，李楼镇财政所公务接待费预算数2.38万元，高新园区政务服务中心公务接待费预算数0.34万元，高新园区综合执法中心公务接待费预算数0.08万元，高新园区招商服务中心公务接待费预算数0.12万元。，公务接待费比2022年预算数减少的主要原因是参考2022年支出数据，结合2023年工作安排计划，进行了压减5%。
2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
老河口高新园区（李楼镇）无因公出国（境）费预算。
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
老河口高新园区（李楼镇）本级2023年新增公车运行维护费3.6万元。原因是新增公务车辆1辆（别克牌小型轿车），由市机关事务服务中心调拨配备给李楼镇人民政府，过户后现车牌号鄂F2489A。
4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。
老河口高新园区（李楼镇）无公务用车购置费预算。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
老河口高新园区（李楼镇）无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
八、2023年政府采购安排情况说明
2023年老河口高新园区（李楼镇）采购预算1774.41万元，其中：老河口高新园区（李楼镇）本级采购预算1547万元，李楼镇财政所采购预算8.41万元，高新区（李楼镇）政务服务中心采购预算219万元。
截至2022年底，老河口高新园区（李楼镇）本级固定资产总额488.1182万元，其中：房屋235.2万元，通用设备149.4175万元，车辆37.6万元，专用设备2.599万元，家具用具装具51.3017万元，土地12万元。
李楼镇财政所固定资产总额177.45万元，其中：房屋122.09万元，通用设备35.77万元，专用设备0.38万元，家具用具装19.21万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2023年部门预算和绩效目标表（见附件）
