目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2023年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2023年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）、酂阳街道办事处主要职责：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、社区党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道党风廉政建设和反腐败斗争。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、政法、国家安全工作，支持街道工青妇等各类组织工作，支持和保证街道行政组织、经济组织、群众自治组织充分行使职权。负责对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、考核和监督，对社区工作者队伍进行教育、管理。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责辖区内农业农村、工业、水利和第三产业发展规划的制定并组织实施。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作，履行服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等职责。
3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、就业创业等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，维护居民合法权益。
4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作，营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。
7、指导基层自治。指导村(居)民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。
（二）、酂阳街道办事处财政所主要职责：
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2.负责美丽乡村建设村级公益性事业财政奖补工作；
3.负责乡镇非税收入的管理；
4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；
5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；
6.协助乡村两级清收债权、化解债务；
7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
8.负责对农民负担进行监督管理；
9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）、酂阳街道办事处党群服务中心主要职责:负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责做好与社区便民服务站的工作衔接。承担城镇建设、农业农村、水利、农村经济管理、劳动保障、民政、文化旅游、退役军人事务、医疗保障等方面的经办服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。
（四）、酂阳街道办事处城市运行管理中心主要职责:承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理、社区工作者开展社会服务管理工作提供支撑。承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、应急管理等各类信息工作，定期排查、分析社情动态和突出问题。做好社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作。
（五）、酂阳街道办事处综合执法中心主要职责:贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理方面的法律法规、方针政策和规定。拟订辖区内综合执法年度工作计划,并承担相关工作。按照法律法规授权以街道的名义负责综合行政执法业务工作，依法承担行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉等相关工作。
二、人员和机构设置情况
酂阳街道办事处现有酂阳街道办事处政府、酂阳街道办事处财政所、酂阳街道办事处党群服务中心、酂阳街道办事处网格中心、酂阳街道办事处综合执法中心纳入财政预算的单位。
（一）酂阳街道办事处机关行政编制46名，内设机构：
1、党政综合办公室(挂党建办公室牌子)。负责街道机关日常运转、综合协调、检查督办。负责落实基层党建工作，深化新时代党建引领加强基层社会治理。承担基层党的建设、纪检监察、反腐倡廉、思想教育、精神文明、组织人事、宣传统战、机构编制、干部管理、发展党员、民族宗教、群团等工作。承担老干部服务、文秘、调研、信息、党务政务公开、机要保密、档案、财务、审计、后勤保障、人大代表政协委员联络服务、人大议案政协提案办理等工作。
2、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)。负责人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、医疗、退役军人事务、残疾人服务、志愿服务等工作。负责村(社区)建设和村(社区)服务工作。负责指导基层自治和村(居)民委员会的工作。负责动员社会力量参与社区治理。负责培育和扶持各类社会组织健康发展。负责对辖区国有企业退休职工进行服务和管理。
3、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)。负责法治建设、平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、反邪教、“扫黄打非”、制止非法宗教活动、社区戒毒、社区矫正、国家安全、人民武装、安全生产、防灾减灾等工作。组织开展法制宣传和法律服务，健全完善网格化管理，协调推动社会治安防控体系建设。排查化解社会矛盾纠纷，承担特殊人群服务管理、信访接待等工作。负责突发公共事件的应急管理和处置工作。
4、经济服务办公室。负责编制街道经济发展规划;负责经济统计等方面的工作。统筹“放管服”改革相关任务落实，负责优化营商环境、服务经济发展等工作。协调与经济发展相关的其他工作。
5、农业农村办公室。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等工作。承担农业、水利、林业、畜牧、水产、农机、农经及其他涉农管理工作。负责辖区村级集体经济“三资”管理与监督。
6、城市建设管理办公室。负责市容市貌、环境整治、绿化美化、老旧小区整治、爱国卫生、治污减排等工作;负责物业管理监督相关工作。负责指导小区业主大会、业主委员会的工作。协助有关部门做好与本辖区相关的城市规划的编制建设验收、环境保护、租赁住房管理等工作。
（二）、酂阳街道办事处财政所：酂阳街道办事处财政所属老河口市财政局二级单位、酂阳街道办事处政府一级财政、事业单位，现有干部职工18名，退休干部21名。
（三）、酂阳街道办事处党群服务中心：为公益一类事业单位。核定事业编制20名，设主任1名，副主任3名。另核定社区党组织书记专项事业编制4名。
（四）、酂阳街道办事处城市运行管理中心：为公益一类事业单位。核定事业编制 11名，设主任1名，副主任2名。
（五）、酂阳街道办事处综合执法中心：为副科级公益一类事业单位。核定事业编制25名，设主任1名，副主任3名。
第二部分 2023年部门预算数据分析
一、2023年财务收支预算及变动情况的说明
酂阳街道办事处政府2023年收入合计9132.71万元，比上年增加了30.86万元，主要原因：1是工资调整人员经费增加；2是创文改造、拆违控违、环境卫生整治、市场管理等工作经费的增加。其中，本年财政预算经费拨款收入3234.64万元，其他收入5898.07万元；支出合计9132.71万元，其中，基本支出为2615.35万元，项目支出为6517.35万元。
二、2023年财政拨款收支预算及变动情况的说明
酂阳街道办事处一般公共预算财政拨款收入为3234.64万元，比上年增加992.7万元。其中，酂阳街道办事处本级2230.07万元，财政所323.69万元，党群服务中心312.48万元，城市运行管理中心107.7万元，综合执法中心260.7万元。增加的主要原因是计发绩效奖金和工资的晋级晋档。
三、2023年机关运行经费安排情况说明
1、酂阳街道办事处公用经费140.84万元，主要用于以下方面：办公费10万元、水费0.6万元、电费18万元、邮电费10.2万元，维修维护费19.1万元，公务接待费28.5万元、工会经费12.38万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用37.81万元。
2、酂阳街道财政所公用经费38.57万元，主要用于以下方面：办公费6.5万元、印刷费0.22万元，水费1.2万元、电费2.5万元、邮电费0.2万元，维修维护费5万元，培训费0.2万元，公务接待费1.47万元、工会经费5.28万元、福利费0.29万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出15.51万元。
3、酂阳街道党群服务公用经费21.96万元，主要用于以下方面：办公费7万元、印刷费3万元、公务接待费0.3万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费2.67万元、福利费0.29万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出4.7万元。
4、酂阳街道城市运行管理中心公用经费26.47万元，主要用于以下方面：办公费9.2万元、电费0.6万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.45万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出15万元。
5、酂阳街道综合执法中心公用经费40.54万元，主要用于以下方面：办公费2万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费0.8万元、维修维护费1万元，购置费2万元、专用燃料费4万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费3.47万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费12万元、公务用车购置费12万元。
四、2023年政府性基金预算拨款收支情况说明
酂阳街道办事处无政府性基金预算。
五、2023年国有资本经营预算拨款收支情况说明
酂阳街道办事处无国有资本经营预算。
六、2023年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）
1、公务接待费预算数30.47万元，与上年相比减少1.44万元，原因为压减一般性公共服务支出。
2、因公出国（境）费预算数为0，近两年来没有因公出国事项。
3、公务用车运行维护费预算数15.6万元，与上年相比增加1.6万元，原因为市综合执法应急用车保障中心壹辆小型轿车调拨酂阳街道办事处使用。城管执法大队过户到酂阳街道执法中心执法车辆5辆。
4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。
酂阳街道综合执法中心2023预算增加购置一辆执法车，比上年增加12万元，主要原因：因工作原因，需配置公务执法用车。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
酂阳街道办事处政府项目预算支出为6517.35万元，重点项目如下：
1、办公正常运转保障经费96.7万元，
2、保安保洁律师费30万元，
3、食堂运营经费60万元，
4、公车运营经费12万元，
5、办公楼租金57万元，
6、社区惠民专项经费408.5万元，
7、村（社区）运转保障经费1360.33万元，
8、失地农民补贴220万元，
9、乡村振兴建设项目180万元，
10、美丽乡村建设项目2285.89万元，
11、厕所革命建设项目110万元，
12、创文建设经费64万元，
13、疫情防控经费40万元，
14、人大代表活动项目20万元，
15、招商引资、项目建设 176万元，
16、平安建设210万元，
17、宣传经费16.5万元，
18、统战经费25.6万元，
19、安全生产19.9万元，
20、统计工作经费110万元，
21、老干部活动中心建设30万元，
22、武装工作经费5万元，
23、残保金项目经费10万元，
24、退休人员年节福利11.84万元，
25、服务“三农”91万元，
26、特殊群体人员290.34万元，
27、财政所正常运转经费12万元，
28、党群服务中心正常运转经费365.47万元，
29、执法中心正常运转经费132.24万元，
30、城运正常运转经费67.05万元。
八、2023年政府采购安排情况说明
酂阳街道办事处政府采购预算42.42万元，其中酂阳街道办事处本级日常办公采购计划36.5万元；酂阳街道办事处财政所0.22万元；酂阳街道办事处党群服务中心1.3万元；酂阳街道办事处城市运行管理中心0.2万元；酂阳街道办事处综合执法中心4.2万元。
酂阳街道办事处国有资产数为238.09万元。
酂阳街道财政所国有资产数为53.23万元。
酂阳街道综合执法中心现有执法车辆6辆，其中5辆是城管执法大队过户到本单位，原值：306100元；另外1辆新购执法车原值：130000元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
