目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2023年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2023年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、单位职能职责
张集镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、人员和机构设置情况
（一）机关内设机构
张集镇机关综合设置3个内设机构：
1.党政综合办公室。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
设立张集镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（二）事业机构设置
张集镇综合设置7个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（一）农技服务中心。主要负责为农民提供种植业等科研成果和实用技术服务。
（二）林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。
（三）水利服务中心。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
（四）农机推广服务中心。主要负责为农民提供农机科研成果和实用技术服务，农机购置补贴发放。
（五）城镇建设服务中心。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。
（六）畜牧兽医服务中心。主要负责畜牧新技术推广应用，畜禽防疫。
（七）文体服务中心。主要负责辖区文体娱乐活动，网吧、KTV监管。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、老河口市张集镇人民政府本级
2、老河口市张集镇财政所
3、老河口市张集镇退役军人服务站
4、老河口市张集镇城镇运营管理服务中心
（二）人员构成
行政人员：张集镇核定编制40人，在职行政人员39人，退休人员30人。
事业人员：张集镇财政所在职13 人，退休人员4人；张集镇退役军人服务站1人；张集镇城镇运营服务中心4人。
遗属4人，比上年减少2人。
第二部分 2023年部门预算数据分析
一、2023年财务收支预算及变动情况的说明
张集镇2023年度部门预算较上年变化的主要因素是：
（一）2023年部门财务预算收入总额4177.66万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1904.57万元.占总收入45.59%，纳入一般预算管理的非税收入128.52万元，占总收入3.07%，其他收入2144.57万元，占总收入51.34%。
（二）2023年部门财务预算支出总额4177.66万元，其中：
1、基本支出1281.63万元，
2、项目支出2896.03万元。
二、2023年财政拨款收支预算及变动情况的说明
2023年度部门财政拨款较上年变化的主要因素是：
（一）2023年财政拨款收入总额4177.66万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1904.57万元.占总收入45.59%，纳入一般预算管理的非税收入128.52万元，占总收入3.07%，其他收入2144.57万元，占总收入51.34%。
（二）2023年财政拨款支出总额4177.66万元，其中：
1、基本支出1281.63万元，
2、项目支出2896.03万元。
三、2023年机关运行经费安排情况说明
2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款85.5万元，根本原则是落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
四、2023年政府性基金预算拨款收支情况说明
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
五、2023年国有资本经营预算拨款收支情况说明
2023年本部门无国有资本预算收支
六、2023年“三公“经费预算及增减变化情况说明
1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。
2023年“三公”经费预算数为19.34万元，其中，公务接待费12.14万元，2023年公务接待费预算较2022年减少0.76万元，减少6%，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
无
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2023年“三公”经费预算数为19.34万元，其中，公务用车运行维护费预算数7.2万元，2023年公务用车运行维护费预算较2022年减少0.9万元，减少11.11%，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年部门整体支出绩效目标4177.66万元，其中：基本支出1281.63万元，项目支出2896.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全镇社会经济发展。
八、2023年政府采购安排情况说明
2023年本单位政府采购预算总额32.2万元，其中：政府采购货物预算32.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
截至2022年12月31日，本单位资产总计140.47万元，其中流动资产42.05万元，非流动资产98.42万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第三部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
