目   录

第一部分 部门概况

第二部分  部门2023年部门预算数据分析

第三部分  名词解释

第四部分  部门2023年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）光化街道办政府主要职责：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）光化办事处财政所主要职责：

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2.负责村级公益事业财政奖补工作；

3.负责乡镇非税收入的管理；

4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；

5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；

6.协助乡村两级清收债权、化解债务；

7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8.负责对农民负担进行监督管理；

9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

（三）光化街道办党群服务中心主要职责：

1、负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。

2、承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责做好与社区便民服务站的工作衔接。

3、承担城镇建设、农业农村、水利、农村经济管理、劳动保障、民政、文化旅游、退役军人事务、医疗保障等方便的经办服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。

4、承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。

5、承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。

（四）光化街道办综合执法中心主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理方面的法律法规、方针政策和规定。

2、拟定辖区内综合执法年度工作计划，并承担相关工作。

3、按照法律法规授权以街道的名义负责综合行政执法业务工作，依法承担行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉等工作。

（五）光化街道办城市运行管理中心主要职责：

1、承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理、社区工作者开展社会服务管理工作提供支撑。

2、承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、应急管理等各类信息工作，定期排查、分析社情动态和突出问题，做好社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作。

二、人员和机构设置情况

光化街道办现有光化街道政府、光化办事处财政所、光化街道党群服务中心、光化街道综合执法中心和光化街道城市运行管理中心五个纳入财政预算的单位。

光化街道办政府在职在编人数共计39人，退休人员46人，遗属3人。综合设置4个内设机构：1.党政综合办公室。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作；2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作；3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作；4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。设立光化街道办人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

光化办事处财政所属老河口市财政局二级单位、光化街道办政府一级财政、事业单位，现有在职干部职工13名，退休职工8名。

光化街道党群服务中心（挂光化街道政务服务中心、光化街道退役军人服务站牌子），为公益一类事业单位。核定事业编制20名，设主任1名，副主任3名。另核定社区党组织书记专项事业编制4名。

光化街道综合执法中心为公益一类事业单位，核定事业编制25名，设主任1名，副主任3名。

光化街道城市运行管理中心（网格中心）为公益一类事业单位，核定事业编制11名，设主任1名，副主任2名。

第二部分2022年部门预算数据分析

一、2023年财务收支预算及变动情况的说明

光化街道办2023年收入合计5752.89万元，其中，财政拨款收入为2502.64万元，财政专户管理资金收入200万元，其他收入为3050.24万元；支出合计5752.89万元，其中，工资福利支出3668.49万元，对个人和家庭的补助80.3万元，公用经费项目支出119.01万元，其他运转类项目支出2323.05万元，特定目标类项目支出1351.61万元。各单位收支预算情况如下：

光化街道办政府2023年财务收支预算总额为1370.59万元，与2022年相比增加了96.21万元，增加原因是人员正常变动及增资。光化街道办政府2023年收入合计1370.59万元，其中，本年财政预算经费拨款收入790.19万元，其他收入580.4万元；支出合计1370.59万万元，其中，工资福利支出为628.93万元，对个人和家庭的补助60.86万元，公用经费项目支出97.42万元，其他运转类项目支出25.09万元，特定目标类项目400万元。

光化办事处财政所2023年财务收支预算总计509.41万元，与上年收支相比增加了232.57万元，原因是申报了基层财政所便民服务大厅建设项目，项目支出增加。2023年财务收入预算总计509.41万元，其中，一般公共预算财政拨款收入230.46万元，财政专户管理资金收入200万元，其他收入78.95万元。2023年财务支出预算总计509.41万元，其中，工资福利支出200.76万元，公用经费项目支21.59万元，其他运转类59.06万元，特定目标类项目支出228万元。

光化街道办党群服务中心2023年财务收支预算总计1732.31万元，与上年收支相比增加了1001.18万元，原因是新增村社区事务，保障光化街道办行政村和社区运行与建设。2023年财务收入预算总计1732.31万元，其中，一般公共预算财政拨款收入823.97万元，其他收入908.34万元。2023年财务支出预算总计1732.31万元，其中，工资福利支出212.49万元，其他运转类支出1422.21，特定目标类项目支出97.61万元。

光化街道办综合执法中心2023年财务收支预算总计1105.79万元，与上年收支相比增加了904.39万元，原因是新增转隶人员、综合执法范围和城市管理支出，保障光化街道办的城市管理事务合法有序进行。2023年财务收入预算总计1105.79万元，其中，一般公共预算财政拨款收入249.8万元，其他收入855.99万元。2023年财务支出预算总计1105.79万元，其中，工资福利支出249.8万元，其他运转类支出412.99万元，特定目标类项目支出443万元。

光化街道办城市运行管理中心2023年财务收支预算总计1034.79万元，与上年收支相比增加了973.54万元，原因是新增转隶人员及网格管理信息服务事务，保障光化街道办网格化管理及社会治理。2023年财务收入预算总计1034.79万元，其中，一般公共预算财政拨款收入408.23万元，其他收入626.56万元。2022年财务支出预算总计1034.79万元，其中，工资福利支出111.97万元，其他运转类支出739.82万元，特定目标类项目支出183万元。

二、2023年财政拨款收支预算及变动情况的说明

光化街道办2023年财政预算拨款收支预算总计2502.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入为2502.64万元，支出包括：基本工资428万元，津贴补贴348.03万元，奖金212.89万元，机关事业单位基本养老保险177.69万元，职工基本医疗保险61.63万元，其他社会保障缴费6.65万元，住房公积金136.78万元，其他工资福利支出93.43万元，公用经费项目支出119.01万元。其他运转类支出918.53万元。其中：

光化街道办政府2023年财政预算拨款收支总计790.19万元，比去年增加了261.02万元，增加原因为工资性调标及新进人员经费。光化街道办政府2023年财政预算拨款收入总计790.19万元，其中一般公共预算拨款790.19万元。光化街道办政府2023年财政预算拨款支出总计790.19万元，其中基本工资支出164.11万元，津贴补贴115.18万元，奖金15.48万元，养老保险89.34万元，医疗保险23.62万元，其他社会保障缴费1.82万元，住房公积金57.44万元，绩效工资195.74万元，其他工资福利支出27.36万元。公用经费项目支出97.42万元，特定目标类项目支出425.09万元。

光化街道办财政所2023年财政拨款收支预算总计230.46万元，与上年相比增加94.16万元，原因是人员工资正常变动。2023年财政拨款收入为230.46万元，全部为一般公共预算拨款。2023年财政拨款支出为230.46万元，其中基本工资57.75万元，津贴补贴16.72万元，奖金0.3万元，绩效工资26.29万元，机关事业单位基本养老保险18.52万元，职工基本医疗保险7.49万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金21万元，其他工资福利支出51.73万元，退休费18.4万元，公用经费支出21.59万元。

党群服务中心2023年财政拨款收支预算总计823.97万元，与上年相比增加92.84万元，原因是人员工资正常变动及增加了社区书记工资及保障经费。2023年财政拨款收入为823.97万元，全部为一般公共预算拨款。2023年财政拨款支出为823.97万元，其中基本工资71.08万元，津贴补贴24.17万元，绩效工资35.17万元，机关事业单位基本养老保险24.04万元，职工基本医疗保险10.94万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金23.54万元，其他工资福利支出21.7万元，奖金0.45万元。

综合执法中心2023年财政拨款收支预算总计249.8万元，与上年相比增加48.4万元，原因是人员工资正常变动及增资。2023年财政拨款收入为249.8万元，全部为一般公共预算拨款。2023年财政拨款支出为249.8万元，其中基本工资103.97万元，津贴补贴29.88万元，绩效工资49.16万元，机关事业单位基本养老保险33.5万元，职工基本医疗保险14.4万元，其他社会保障缴费1.83万元，住房公积金16.3万元，其他工资福利支出21.7万元，奖金0.75万元。

城市运行管理中心2023年财政拨款收支预算总计408.23万元，与上年相比增加346.98万元，原因是人员工资正常变动及增加了网格管理人员工资及保障经费。2023年财政拨款收入为408.23万元，全部为一般公共预算拨款。2023年财政拨款支出为408.23万元，其中基本工资31.08万元，津贴补贴10.9万元，绩效工资18.06万元，机关事业单位基本养老保险12.29万元，职工基本医疗保险5.18万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金18.5万元，其他工资福利支出14.13万元，奖金0.15万元。

三、2023年机关运行经费安排情况说明

光化街道办2023年机关运行经费合计119.01万元，其中：办公费22.07万元、印刷费10.79万元、水费0.03万元、电费3.4万元、邮电费1.1万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、培训费0.5万元，公务接待费23.88万元、劳务费4万元、工会经费17.4万元、福利费4.24万元、公车购置费12万元，公务用车运行维护费12万元、其他交通费用3.6万元。

四、2023年政府性基金预算拨款收支情况说明

光化街道办无政府性基金预算。

五、2023年国有资本经营预算拨款收支情况说明

光化街道办无国有资本经营预算。

六、2023年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）

1、公务接待费预算数23.88万元，严格按照规定较上年缩减百分之五。

2、因公出国(境)费预算数，与上年相比增减情况及原因。

光化街道办无因公出国（境）费。

3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。

光化街道办公务用车运行维护费预算数15.6万元，比上年预算数增加了15.6万元，其主要原因是市综合执法中心新增了执法车辆。

4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。

光化街道办综合执法中心公务用车购置费预算12万元，与上年相比增加12万，因原有车辆报废需新采购一辆执法车用于日常工作。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

招商引资项目建设17个，需招商服务资金300万元，创造就业岗位500个，切实解决地方就业难问题，有效地促进地方经济发展，确保税收入库，保障全办正常运转。

乡村振兴建设项目500万元，主要用于乡村振兴美丽乡村建设，提升我办3处美好环境共同缔造提升点位建设，10处整治村生产生活环境，打造美丽乡村，促进乡村振兴。达到群众满意度98%以上，提升硬件，打造升级美丽乡村示范点。

城乡垃圾治理及环境整治项目200万元，主要为了建立健全垃圾处理体系，改善卫生状况，保证环境整洁，营造良好人居环境。达到群众满意度98%以上，垃圾收集处理覆盖率达到90％以上。

服务管理项目建设 850万元，主要用于党群服务中心建设、村服务站建设、网格信息化管理系统建设以及村社区便民服务项目建设，改善居民生活环境，提供居民生活满意度，把为民服务政策落到实处，达到群众满意度98%以上。

城乡社区建设运行维护1800万元，主要落实惠民政策、武装部建设、文明城市建设、厕所革命、扶贫救灾、综治维稳及社会化治理等，创建宜居老河口城市建设，有力的推进了城市化建设进程，群众满意度指数达到95%以上，大大提升了人民群众的幸福感。

八、2023年政府采购安排情况说明

2023年光化街道办政府采购预算63.57万元，其中：光化街道办政府采购预算5万元，光化财政所政府采购28.79万元，党群服务中心11.98万元，城运中心3.3万元，执法中心14.5万元，其中：主要用于办公设备、计算机设备零部件、视频会议系统设备、办公设备维修保养以、房屋修缮及车辆维护。其中，计算机14.98万元，复印纸及纸板4.73万元，信息设备购置1.65万元，打印机3万元，投影仪0.5万元，办公桌椅7.51万元，沙发0.7万元，文件柜0.5万元，房屋修缮14万元，车辆维修保养及保险服务10万元。

九、2023年国有资产占用情况说明

无国有资产占用情况。

第三部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）国有资本经营预算：国有资本经营预算，是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。