目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2023年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2023年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
孟楼镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、人员和机构设置情况
（一）机关内设机构
孟楼镇机关综合设置4个内设机构：
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立孟楼镇镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
三、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、孟楼镇人民政府本级
2、孟楼镇财政所
3、孟楼镇退役军人服务站
4、孟楼镇城镇运行管理中心
第二部分 2023年部门预算数据分析
一、2023年财务收支预算及变动情况的说明
孟楼镇2023年部门预算总收入4434.27万元，较2022年部门预算总收入4790.3万元减少356.03万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1288.93万元，较2022年一般公共预算财政拨款收入1073.39万元增加215.54万元。部门预算总支出合计4434.27万元，较2022年部门预算总支出4790.3万元减少215.54万元。其中，基本支出1078.23万元，较2022年基本支出861.81万元增加216.42万元；项目支出3356.04万元，较2022年项目支出3928.48万元减少572.44万元。一般公共预算财政拨款收入增加原因是增设1个单位，人员和经费增加。项目支出减少是参考2022年支出数据，结合2023年工作安排计划，进行了压减。
二、2023年财政拨款收支预算及变动情况的说明
老河口孟楼镇2023年一般公共预算财政拨款收入1288.93万元，较2022年一般公共预算财政拨款收入1073.39万元增加215.54万元。一般公共预算支出1288.93万元，较2022年一般公共预算财政拨款支出1073.39万元增加215.54万元。收入支出增加原因是增设1个单位，人员和经费增加。
三、2023年机关运行经费安排情况说明
孟楼镇人民政府本级2023年机关运行经费268.87万元，主要用于以下方面：办公费82万元、印刷费3万元、咨询费16万、水电费10.8万元、邮电费12万、差旅费2万、租赁费1.1万会议费0.5万、培训费、0.5万、公务接待费30.5万元、维修（护）费4万元、劳务费36.5万元、工会经费8.4万元、公务车运行维护费3.6万、福利费0.31万其他交通费25.66万元、其他商品和服务支出32万元。
孟楼镇财政所2023年运行经费30.49万元，主要用于以下方面：办公费3.75万元、印刷费0.45万元、水电费1.7万元、邮电费0.7万元、公务接待费3.1万元、维修（护）费2万元、劳务费3.6万元、工会经费2.37万元、福利费0.12万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出12.2万元。
孟楼镇退役军人服务站2023年运行经费5.23万元，主要用于以下方面：办公费1.35万元、公务接待费0.43万元、工会经费0.23万元、其他交通费0.22万元、其他商品和服务支出3万元。
孟楼镇城镇运行管理中心运行经费4.49万元，主要用于以下方面：办公费2.7万元、印刷费0.2万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.44万元、福利费0.05万元、其他交通费0.3万元、其他商品和服务支出0.72万元。
四、2023年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算
五、2023年国本部门无国有资本经营预算。
本部门无国有资本经营预算。
六、2023年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2023年部门“三公”经费预算数37.11万元。（其中公务接待费34.11万元，公务用车运行维护费3.6万元）
1、公务接待费预算数37.71万元，比2022年预算数减少1.8万元的主要原因是参考2022年支出数据，结合2023年工作安排计划，进行了压减。
2、无因公出国（境）费。
3、公务用车运行维护费增加3.6万元是2023年调配公务用车1辆。
4、无公务用车购置费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
孟楼镇无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
八、2023年政府采购安排情况说明
2023年政府采购29.6万元，主要用于购置电脑、打印机、复印纸、复印机、办公家具等。
九、2023年国有资产占用情况说明
截至2022年年底，孟楼镇固定资产总额429.19万元，其中：房屋290.77万元，通用设备93.88万元，专用设备14.15万元，家具用具装具30.39万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2023年部门预算和绩效目标表（见附件）
