目   录

第一部分 部门概况

第二部分  部门2023年部门预算数据分析

第三部分  名词解释

第四部分  部门2023年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

老河口市仙人渡镇人民政府主要职责：

仙人渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

老河口市仙人渡镇财政所主要职责：

1、乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、税收收入监管、非税收入监管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政惠农补贴资金的发放和监管、乡镇公益事业服务资金的拨付管理等。

2、农业综合开发有偿资金的投放和回收管理。

3、乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理。

4、农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管和服务，村级集体资产和资源、村级债务的监督和管理等。                                                      

5、农村土地承包和土地流转合同的管理。

6、乡镇财政与编制政务公开等。

7、农民政策监督卡发放管理，包括农民负担政策宣传。

老河口市仙人渡镇退役军人服务站主要职责：

1、负责宣传贯彻有关退役军人法律法规政策。负责退役军人信访服务相关工作。

2、负责退役军人权益保护服务工作，提供就业指导帮扶救助，思想教育帮助工作。

3、组织退役军人教育培训，优待抚恤，开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问，荣誉奖励及纪念活动等完成上级和有关部门交代的其他任务。

老河口市仙人渡镇城镇运行管理中心主要职责：

1.承担全镇运行智能化管理和发展规划的拟订，推进城镇运行管理平台建设，提升城镇治理科学化、 精细化、智能化水平。

2.承担城镇运行管理应用系统和应急处置系统的建设和运行维护。

3.承担全镇运行体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作，数据及时汇聚到大数据中心。

4.负责组织推进城镇运行管理中智能感知场景的建设应 用工作；

5.承担城镇运行状态监测分析和预警预判，协调应急事件 联动处置和舆情管理工作。

6.负责“高效处置一件事”的运行管理，指导协调网格化管理服务工作，承担城镇运行事件的受理、分派、督办和考核评价工作；

老河口市循环经济产业园服务中心主要职责：

1、贯彻执行国家及地方循环经济产业发展的方针政策和法律法规；

2、研究推进产城融合发展，持续推进园区基础设施建设；

3、承担循环经济产业招商和服务园区项目建设，一对一全程服务在建项目，破解问题，加快项目落地投产速度；

4、负责园区“三争”（资金、政策、项目）工作，在政策落实、试点争取、品牌创建上取得突破；

5、服务园区企业，协调解决企业生产经营问题。

二、人员和机构设置情况

仙人渡镇人民政府本级现有行政编制40名，在职在编36人；

（一）机关内设机构

仙人渡镇机关综合设置5个内设机构：

1.党政办公室。负责党工委、管委会组织建设、干部管理、思想宣传、反腐倡廉等工作；协调人大、政协工作；协调工会、妇联、共青团等群团组织工作；负责机关运转等日常工作;监督管理派出机构。

2.经济发展办公室(加挂循环经济产业园管理委员会招商局牌子)。负责经济管理、综合协调、行政服务、科技创新、对外贸易和经济技术合作等工作；制定发展目标和计划；实施项目包装、策划、申报、管理与服务工作；建立管理科技创新基金。

3.社会事务办公室(加挂社会管理综合治理委员会办公室、人口与计划生育办公室、民政办公室牌子)。负责信访维稳、文化、教育、体育、卫生、人口和计划生育、民政等公共事务工作。

4.城乡建设办公室。按照有关规定和委托权限，负责园区内建设用地的开发、利用和管理；房地产开发、房屋产权产籍管理、物业管理；道路、供排水等基础设施建设和管理；土地、房屋征收、补偿、居民安置协调等工作。

5.农村工作办公室。负责农业农村工作，新型农村社区建设工作。

镇人大、政协、群团等机构按上级有关规定设置、撤销市经济开发区设在仙人渡镇的循环经济产业园管理办公室、仙人渡工业园。

老河口市仙人渡镇财政所在职17人，退休人员5人，分流1人；仙人渡镇退役军人服务站为公益一类事业单位；

老河口市仙人渡镇退役军人服务站为公益一类事业单位，仙人渡镇退役军人服务站在职3人；

老河口市仙人渡镇城镇运行管理中心为镇政府直属公益一类事业单位，核定事业编制8人，在职6人；

老河口市循环经济产业园服务中心为镇政府直属公益一类事业单位，核定编制11人，在职8人。

第二部分2023年部门预算数据分析

一、2023年财务收支预算及变动情况的说明

按照全面综合预算的原则，仙人渡镇和所属二级事业单位的所有收入支出，均纳入部门年度预算管理。2023年仙人渡镇部门财政拨款预算收支总额12887.32万元。

收支包括：本年部门预算总收入12887.32万元，其中经费拨款1585.13万元；部门预算总支出12887.32万元，其中基本支出1263.38万元，项目支出11623.93万元，政府采购预算限额13.8万元，“三公”经费预算限额33.75万元。

变动情况说明：收入方面，对比去年数据，财政预算经费拨款收入增加，原因为新进人员及增加干部绩效工资；其他收入增加，循环经济等重大项目建设力度增大。支出方面，对比去年数据，部门一般公共预算支出增加，原因为新进人员及增加干部绩效工资，工资福利性支出增加；循环经济等重大项目建设力度增大，资本性支出等增加。

二、2023年财政拨款收支预算及变动情况的说明

老河口市仙人渡镇人民政府2023年度部门一般公共预算财政拨款收入1585.13万元。变动情况说明：对比去年数据，财政预算经费拨款收入增加，原因为2022年新增两个镇政府直属公益一类事业单位，分别为老河口市仙人渡镇城镇运行管理中心及老河口市循环经济产业园服务中心，新进人员；增加干部绩效工资。

三、2023年机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出1045.58万元，其中，政府本级商品和服务支出1000.67万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款收入75.29万元，其中经费拨款（补助）办公费8.72万元、印刷费2.20万元、咨询费0.6万元、手续费0.15万元、水费2.5万元、电费19万元、邮电费0.9万元、物业管理费0.05万元、差旅费3.5万元、维修（护）费1.9万元、租赁费0.35万元、公务接待费20万元、委托业务费0.3万元、工会经费9.68万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用0.8万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品和服务支出0.6万元，办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等包含其他收入753.78万元，上年结余结转171.6万元。

老河口市仙人渡镇财政所商品和服务支出28.15万元，主要用于以下方面：办公费2万元、水电费5万元、印刷费2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元，培训费0.3万元，公务接待费5.32万元、劳务费5万元、福利费0.14万元、工会经费6.5万元、其他商品和服务支出0.88万元。

老河口市仙人渡镇退役军人服务站商品和服务支出3.37万元，主要用于以下方面：办公费0.6万元、公务接待费1.23万元、公务用车维护费0万元、水电费0.65万元、维护费0.32万元、差旅费0.1万元、其他商品和服务支出0.10万元，工会费0.35万元、福利费0.02万元。

老河口市仙人渡镇城镇运行管理中心商品和服务支出4.47万元，主要用于以下方面：办公费1万元、印刷费0.6万元、手续费0.02万元、差旅费0.48万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费1.2万元、公务用车维护费0万元、工会费0.45万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出0.20万元。

老河口市循环经济产业园服务中心商品和服务支出8.92万元，主要用于以下方面：办公费1.17万元、印刷费0.38万元、咨询费0.12万元、手续费0.02万元、邮电费0.75万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费2.40万元、劳务费1.30万元、工会经费0.87万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出0.40万元。

四、2023年政府性基金预算拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算。

五、2023年国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算。

六、2023年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）

2022年部门“三公”经费预算限额33.15万元，

1、公务接待费预算数30.15万元，与上年26.6万元相比增加3.55万元，原因是结合2023年工作安排，新增老河口市仙人渡镇城镇运行管理中心、老河口市循环经济产业园服务中心两个镇政府直属公益一类事业单位，总体公务接待费下降，落实工作计划，减少不必要开支。

2、无因公出国（境）费。

3、公务用车运行维护费预算数3.6万元，与上年相比增加3.6万元，原因为根据工作安排，调配到镇政府本级一辆公务用车，增加运行维护费预算数3.6万元。

4、无公务用车购置费。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

仙人渡镇人民政府2023年项目预算11623.93万元。

八、2023年政府采购安排情况说明

2023年政府采购合计13.8万元，部门经济分类为办公费。

九、2023年国有资产占用情况说明

截至2022年年底，仙人渡镇固定资产总额447.7万元，其中：房屋358.42万元，通用设备64.74万元，专用设备1.71万元，家具用具装具22.83万元。

第三部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 部门2023年部门预算和绩效目标表（见附件）

老河口市仙人渡镇人民政府2023年部门预算公开附件.zip