老河口市自然资源和规划局2022年度部门决算
目 录
第一部分 老河口市自然资源和规划局概况
- 老河口市自然资源和规划局部门主要职责
二、机构设备情况
第二部分 老河口市自然资源和规划局2022年度部门决算表
- 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 老河口市自然资源和规划局部门2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 老河口市自然资源和规划局部门概况
- 老河口市自然资源和规划局部门主要职责
老河口市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实省委和襄阳市委，以及老河口市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水系等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘、林业等市政府规章草案和规范性文件，制定相关政策措施并监督检查执行情况。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查，不动产测绘。争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集和数据管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级、价格评估、利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管
（五）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度。建立国土空间规划体系，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。科学制定城市发展目标、完善城市功能、优化空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施城市近期建设规划、土地等自然资源过度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征用管理工作。指导、监督乡、镇国土空间规划的编制工作
（六）负责城市设计、详细规划等规划的组织编制、实施工作。负责历史文化名城保护规划组织编制、审查、报批工作。负责组织编制中心城区重点区域城市设计、详细规划工作。负责组织城市户外广告规划的编制。协助有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作。负责中心城区内重点村镇规划管理工作。
（七）负责中心城区规划管理工作，研究拟订城乡规划管理的政策措施与技术标准。负责建设项目选址，提出规划条件。建设工程规划许可和规划验收管理。配合相关部门做好违法建设项目性质认定。
（八）负责统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作。编制国土空间生态修复规划并组织实施、指导、监督全民义务植树，指导林业有害生物防治。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、公益林管护、退耕还林还草工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，组织实施生态保护补偿制度。制定合理利用社会资金进行生态修复的相关措施。
（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（十）负责管理地质工作。落实襄阳市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目。配合实施重大地质矿产勘查专项。
（十一）负责地质灾害防治和森林防灾减灾工作。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理工作。制定森林火灾防治规划和防护标准。指导开展防火巡护、防火设施建设等工作。组织指导国有、集体林场开展森林防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。
（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种。优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信息管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。
（十四）负责森林资源和自然保护地的监督管理，拟订林地保护利用规划，组织编制并监督执行全市森林采伐限额。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。拟订各类自然保护地规划和相关市级标准。负责设立申报、建设和特许经营等工作。
（十五）负责推进林业改革与发展工作。组织实施集体林权制度和国有林场等改革工作，探索完善山林长制改革工作。指导农村集体林地承包经营工作。执行木材利用政策，发展特色经济林、林下产业等。拟订林业产业市场标准并监督实施，指导林业产业扶贫等相关工作。
（十六）指导国有林场建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种优育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为。
（十七）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行自然资源领域技术标准、规程规范。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织、管理本市重大测绘科技攻关及科技成果转化。承担测绘与地理信息标准化管理有关工作。
（十八）负责自然资源监督检查和行政执法工作。对乡、镇政府、开发区管委会落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全市自然资源开发利用及测绘重大违法案件。指导监督各乡镇办有关行政执法工作。
（十九）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。组织自然资源专项收入的征管，指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理市出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。组织实施林业和草场生态补偿工作。
（二十）承担全市自然资源、规划和测绘系统的社会信用体系建设工作。
（二十一）完成上级交办的其他任务。
（二十二）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省，以及襄阳市和老河口市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进治安资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
(二十三)有关职责分工。
1.与市应急管理局的职责分工。市自然资源和规划局负责地质灾害防治职责，市应急管理局负责地质灾害应急处置职责。
2.与市农业农村局的职责分工。市自然资源和规划局负责建设用地整治、未利用地整治及国土综合整治等职责，市农业农村局负责高标准农田整治项目职责。
3.与市公共资源交易中心的职责分工。市自然资源和规划局负责土地出让、转让及土地市场监测、管理等职责，市公共资源交易中心负责国土资源招牌挂交易职责。
二、机构设置情况
从单位构成看，老河口市自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的老河口市自然资源和规划局本级决算和5个下属单位决算组成。
纳入老河口市自然资源和规划局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 老河口市自然资源和规划局（本级）
2. 老河口市自然资源和规划局二级
3. 老河口市规划服务中心
4. 老河口市国土资源储备中心
5. 老河口市林政管理稽查队
6. 老河口西排子湖国家湿地公园
三、人员情况
2022年自然资源和规划局系统独立编制、核算机构单位6个。全系统现有干职668人，在职433人，退休235人。其中：自然资源和规划局本级在职108人，退休111人；自然资源和规划局二级在职205人，退休75人；老河口市国土资源储备中心在职9人；老河口城乡规划服务中心在职79人，退休38人；老河口市林政管理稽查队在职31人，退休11人；老河口西排子湖国家湿地公园在职1人。
第二部分 2022年度部门决算表
- 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为12280.98万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3002.18万元，下降19.64 %，主要原因是：一是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；二是有些项目实际实施但是资金并未到位支付；三是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8581.75万元，与2021年度相比，收入合计减少4239.85万元，下降33.07%。其中：财政拨款收入8554.5万元，占本年收入99.68%；上级补助收入0万元，占本年收0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入27.25万元，占本年收入0.32%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8837.48万元，与2021年度相比，支出合计减少2746.46万元，下降23.71%。其中：基本支出5623.77万元，占本年支出63.64%；项目支出3213.71万元，占本年支出36.36%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为12253.72万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3029.44万元，下降19.82%。主要原因是一是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；二是有些项目实际实施但是资金并未到位支付；三是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8810.22万元，比2021年度决算数减少2773.72万元。下降23.94%。主要原因是一是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；二是有些项目实际实施但是资金并未到位支付；三是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8810.22万元，占本年支出合计的99.69%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2773.72万元，下降23.94%。主要原因是一是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；二是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8810.22万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出863.89万元，占9.81%。主要是用于部门在职工行政事业单位养老支出。
2.城乡社区支出（类）530.92万元，占6.02%。主要是用于老河口市城乡规划服务中心人员经费支出。
3. 农林水支（类）3523.58万元，占39.99%。主要是用于林政管理稽查队人员经费支出及西排子国家湿地公园湿地保护项目支出。
4.自然资源海洋气象等支出（类）3891.83万元，占44.18%。主要是用于本部门人员经费及公用经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11011.91万元，支出决算为8810.22万元，完成年初预算的80%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为245.44万元，支出决算为863.89万元，完成年初预算的351.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本部门补缴欠缴往年职工社保单位部门；二是本年度退休人员补缴养老单位部分和职业年金单位部分。
2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1159.06万元，支出决算为530.92万元，完成年初预算的45.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。二是年底退休人员退休手续未审批回来养老金和职业年金单位部分未补缴。
3. 农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构（项）森林资源管理（项）湿地保护（项）。年初预算为5139.28万元，支出决算为3523.58万元，完成年初预算的68.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是西排子湖湿地公园基础工程建设尚未完成验收工作；二是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为4468.13万元，支出决算为3891.83万元，完成年初预算的87.10%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。二是有些项目实施后未完成验收资金未付到位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5596.52万元，其中：
人员经费4904.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费692.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为125.74万元，支出决算为77.47万元，完成预算的61.61%。较上年增加21.57万元，增长38.59%。决算数小于预算数的主要原因：按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。决算数较上年增加的主要原因： 一是行政执法巡护力度加大。二是西排子湖国家湿地公园管理处本年度新购置一辆湿地保护巡护车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：2022年度，老河口市自然资源和规划局本级因公出国（境）0团，0人；下属各单位因公出国（境）0团，0人。决算数较上年增加（减少）的主要原因：2022年度，老河口市自然资源和规划局本级因公出国（境）0团，0人；
2.公务用车购置及运行费预算为67.84万元，支出决算为34.86万元，完成预算的51.39%；较上年增加21.04万元，增长60.36%。决算数小于预算数的主要原因：按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。决算数较上年增加的主要原因：一是行政执法巡护力度加大。二是西排子湖国家湿地公园管理处本年度新购置一辆湿地保护巡护车辆。
其中：(1)公务用车购置费支出12.76万元，主要是西排子湖国家湿地公园管理处本年度购置公务用车1辆。
(2)公务用车运行费支出22.10万元，主要用于一是行政执法巡护。二是维持日常工作业务正常运转。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
3.公务接待费预算为57.9万元，支出决算为42.61万元，完成预算的73.59%，较上年增加0.53万元，增长1.26%。决算数小于预算数的主要原因：按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。其中：
外宾接待支出0万元，主要是本部门本年度没有开展此项工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本部门本年度没有开展此项工作。
国内公务接待支出42.61万元，接待对象主要是省内省外县市自然资源工作业务交流学习。主要是开展：1.土地、矿产、森林、草原、湿地、水系等自然资源保护管理工作。2.自然资源调查监测评价。3.自然资源统一确权登记工作。4.自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。5.空间规划体系并监督实施工作。6.城市设计、详细规划等规划的组织编制、实施工作。7.中心城区规划管理工作，研究拟订城乡规划管理的政策措施与技术标准工作。8.统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作。9.组织实施最严格的耕地保护制度工作。10.管理地质工作。11.地质灾害防治和森林防灾减灾工作。12. 全市矿产资源管理工作。13. 测绘地理信息管理工作。14. 森林资源和自然保护地的监督管理，拟订林地保护利用规划，组织编制并监督执行全市森林采伐限额工作。15. 推进林业改革与发展工作。16. 指导国有林场建设和发展工作。17. 推动自然资源领域科技发展工作。18. 自然资源监督检查和行政执法工作。19. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用工作。20. 承担全市自然资源、规划和测绘系统的社会信用体系建设工作。
2022年共接待国内来访团组617个，5328人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出692.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加146.44万元，增长26.83%。主要原因是：一是资本性支出办公设施设备购置经费、专用设备购置、公务用车购置增加；二是公务用车运行维护支出增加；三是信息系统运行维护增加；四是人员经费基本支出增加；五是落实过紧日子要求压减3%支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额13.36万元，其中：政府采购货物支出13.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 21辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是开展自然资源和规划部门日常工作使用；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目37个，资金3213.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本部门一是加强预算管理，做好预算资金测算工作；二是加强预算支出管理，提高预算支出的执行效率；三是建立健全科学完善的绩效评价指标体系；四是加强项目管理，提高资金配置效率。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年部门整体绩效自评得分为98.4分，绩效等级优。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度自然资源和规划局部门整体绩效自评结论：
（一）部门整体绩效自评得分
2022年部门整体绩效自评得分98.4分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1、执行率情况。2022年部门整体预算支出资金13317.56万元，全年实际执行数12280.98万元，完成值92.22%，差额1036.58万元，指标值偏差率7.78%。指标偏差主要有:一是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；二是有些项目实际实施但是资金并未到位支付；三是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。四是下属二级单位五个林业管理站预算资金没到位因此没有支付。
2、完成的绩效目标。2022年本年支出合计8837.48万元，其中：基本支出5623.77万元，占支出总额的63.64%；项目支出3213.71万元，占支出总额的36.36%。
3、未完成的绩效目标。2022年未完成差额1036.58万元。
（三）存在的问题和原因
1、部分项目存在跨年度实施、跨年度结算情况，故该部分资金尚未使用完毕，需结转至下年度继续使用。
2、在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
3、2022年未完成指标偏差大。一是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；二是有些项目实际实施但是资金并未到位支付；三是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。四是下属二级单位五个林业管理站预算资金没到位因此没有支付。
（四）下一步拟改进措施
1、部门预算做实做细，减少指标执行偏差率。提高部门整体绩效目标。
2、我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。
市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实省委和襄阳市委，以及老河口市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。一是国土工作：开展老河口市第三次国土调查、宅基地和集体建设用地确权登记、开展老河口市土地利用现状变更调查、编制2022年度土地供应计划、开展土地利用总体规划修改方案、编制矿山地质环境恢复和综合治理规划、开展卫片执法监督检查及新开工项目清理、、开展耕地质量等别调查更新评价及监测、、开展老河口市增减挂钩项目等工作。二是林业工作：围绕生态建设，实施五大工程，增加资源总量。巩固精准灭荒工程、实施汉江沿线重大生态修复工程、实施鄂北防护林体系工程、实施绿色廊道工程、实施绿色村（镇）工程；围绕城市创建，打好三大战役，改善人居环境。围绕创建全国文明城市存在的差距补短板、围绕创建省级森林城市存在的找差距补短板、围绕创建国家园林城市存在的差距补短板；计划完成人工造林1.4万亩，植树226万株，森林覆盖率增长0.2百分点，达到12.52%，森林蓄积量增加3%，达到34万立方米；新增城区绿化面积300亩，植树3.4万株，计划完成总投资1.96亿元。规划工作：根据老河口市委、市政府社会经济发展工作重点和主要工作目标任务及老河口市2022年城乡建设计划开展规划编制工作，对老河口市光化大道道路景观节点城市设计、编制老河口市重点建设地段控制性详细规划、老河口市城市综合交通规划、老河口市G328西片区1/1000地形图、老河口市S302洪山嘴镇片区1/1000地形图规划设计工作。
2.简要概述年度部门整体绩效目标。
国土方面：开展编制2022年度土地供应计划、征地补偿标准调整、公示地价体系建设、永久基本农田储备区划定、土地利用总体规划修改方案、批供一张图工作、城镇低效用地再开发工作。
林业方面：计划完成人工造林1.4万亩，植树226万株，森林覆盖率增长0.2百分点，达到12.52%，森林蓄积量增加3%，达到34万立方米；新增城区绿化面积300亩，植树3.4万株，计划完成总投资1.96亿元；各项工作按照目标化、项目化、路径化要求扎实推进实施，重点抓好六个方面工作。
规划方面：根据老河口市委、市政府社会经济发展工作重点和主要工作目标任务及老河口市2022年城乡建设计划开展规划编制工作。
（二）部门自评工作开展情况
简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。
以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。
1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照市财政局统一要求，在编制2022年市本级部门及所属单位部门预算时，我局机关各处室及局属各单位按照预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据各单位三定方案的职责确定及我局2022年全年工作目标进行制定，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。
2、开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，我局2022年将全过程监控局机关各处室及局属各单位财政资金支出绩效运行。同时，向财政部门及时报送财政预算资金支出绩效运行跟踪监控情况，各项目资金支出全部纳入绩效监控管理。
3、深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，监控资金范围包括：2022年市本级财政安排的预算部门专项资金支出项目；2022年中央、省、市财政安排的专项转移支付资金支出项目；其他资金安排的2022年支出项目。各项目均已填报项目申报表。
4、强化评价结果应用，组织局机关各处室及局属各单位进行绩效自评和绩效运行跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
5、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
（三）绩效目标完成情况分析。
2022年部门整体预算支出资金13317.56万元，全年实际执行数12280.98万元，完成值92.22%，差额1036.58万元，指标值偏差率7.78%。指标偏差主要有: 一是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；二是有些项目实际实施但是资金并未到位支付；三是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。四是下属二级单位五个林业管理站预算资金没到位因此没有支付。
（四）上年度部门自评结果应用情况
1、2021年未完成指标偏差大。是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；2022年争取做到年初预算项目资金精准化。进一步合理优化管理，节能降耗，科学的运用好项目经费。
2、根据上年度部门自评情况，项目实施过程中要进一步做好资金使用的预算安排和管控，做到事前有计划，事中有监管，事后有评估，对资金的流向和使用情况进行全过程公开。同时，更要建章立制，对浪费资金或资金使用效率不高的个人实行追责、问责，甚至处罚。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
- 日元贷款本金利息项目自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为21.69万元，完成预算98.59％。主要产出和效益：一是数量指标：年债务本金19万元，利息3万元；二是时效指标：省日贷办下达归还日期按时归还；三是环境效益指标：蓄水、保土效益提升≥85%；可持续发展指标：森林造林资源保护达到≥90%以上；满意度指标：服务对象满意度达到≥90%以上。发现的问题及原因：2022年绩效目标预算22万元，但要按照省林业厅文件下达后才能进行还款，按时完成了绩效目标。下一步改进措施：1.严格按照省林业局文件通知及时执行支付。2.拟与预算安排相结合情况，预算做到精准，年中执行到位。
- 国有林场人员经费及运营管护费项目自评综述：全年年度申报预算金额87万元，实际执行金额87万元，执行率100%。主要产出和效益：一是数量指标：改革后人员经费57万元，运营维护经费30万元。二是质量指标：国有林场改革平稳顺利推进实现≧95%。三是环境效益指标：生态功能显著提升≧90%；四是可持续发展指标管理体制全面创新≧90%以上；五是林场职工及周边群众满意度达到≧95%以上。发现的问题及原因：由于林场人员日渐减少，影响了林场林地管理向前推进的进度，从而影响国有林场改革平衡顺利推进。下一步改进措施：1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。2.拟与预算安排相结合情况。3.2022年争取做到年初预算项目资金精准化。进一步合理优化管理，节能降耗，科学的运用好项目经费。
3、老河口市不动产登记平台与统一受理平台对接项目全年年度申报预算金额0万元，实际执行金额134.8万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：项目批复资金134.8万元；二是数量指标：不动产政务服务事项17个。三是质量指标：不动产数据共享数据对接提升≥98%。四是时效指标：事项处理时间8小时；五是社会效益指标：不动产证书一证一码达到100%；六是服务群众满意度达到≧98%以上。发现的问题及原因：不动产数据共享数据对接、升级、一证一码及事项管理全市全覆盖还需进一步加强。
下一步改进措施：加强不动产服务事项及，数据对接共享全市领域全覆盖。
4、农房补充调查项目（二期）专项资金项目自评综述：全年预算20.13万元，执行数20.13万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：农房补充调查项目总经费358万元；二是数量指标：农房补充调查户数约7.78万户；三是质量指标：农房补充调查质量监理约7.78万户；四是时效指标：事项处理时间4小时；五是社会效益指标：为今后“以图管地”，实现“全国一张图”，科学编制“多规合一”规划奠定基础，将农村“房地一体”不动产确权登记工作与第三次全国国土调查成果数据有机结合，建立农村村庄权籍管理数据库，实现权籍调查数据库建设的全覆盖达到95%以上；六是服务对象满意度：服务农民百姓满意达到95%以上。发现的问题及原因：因该项目实施时间截止到2024年，2022年仅完成当年工作量，资金按工作进度支付，但绩效目标还产生偏差。下一步改进措施：下一步加快推进项目实施力度，确保2023年底完成此项工作。
5、老河口市生态保护红线优化评估项目全年预算4.8万元，执行数4.8万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：优化评估成本≤14.9万元；二是数量指标：规划面积不小于4000公顷；三是质量指标：技术指标达到95%以上；四是时效指标：完成时效1年；五是生态效益指标：生态环境质量提升98%以上；六是服务对象满意度：服务对象满意达到95%以上。发现的问题及原因：该2021年评审评估项目资金为14.8万元，2021年已支付10万元，由于2022年最后的评审结果才出结果，因此2022年支付尾款。下一步改进措施：严格按照评审评估要求对该项目进行改进。
6、老河口机场净空障碍物航行评估项目全年预算117万元，执行数109万元，执行率93.16%。主要产出和效益：一是经济成本指标：预算成本控制≤3%；二是数量指标：超高建（构）筑物数量为78栋；三是质量指标：符合空军机场净空航行评估实施达到≥98%；四是时效指标：项目完成时间1年；五是社会效益指标：优化机场净空区飞行环境达到≥98%；六是服务对象满意度：服务对象满意达到98%以上。发现的问题及原因：项目实施过程中，发现存在一些薄弱环节，一是项目管理方面需进一步加强，管理方法不够科学，工作效率有待提高，需加强监管降低运行成本；二是档案资料记载不够详细。下一步改进措施：将严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，在专项资金的使用过程中真正做到把钱用在刀刃上。专项资金财政拨款到位后，严格按项目实施进度拨付资金，并及时做好专帐。
7、2019年森林抚育补助项目全年预算20万元，执行数20万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：森林抚育补助资金20万元；二是数量指标：森林抚育面积2万亩；三是质量指标：森林抚育质量合格率≧85%；四是时效指标：森林抚育当期任务完成率≧90%；五是社会效益指标：造林和森林抚育带动就业人数≧120人；六是环境效益指标：森林、湿地生态系统生态效益发挥≧95%；七是可持续影响指标：持续发挥生态作用显著≧95%；八是服务对象满意度：农户满意达到90%以上。发现的问题及原因：森林抚育质量合格率等年初目标值与实际完成值产生稍有偏差。其原因：项目区内存在放牧非法开垦林地违法行为。下一步改进措施：进一步加强森林资源管护力度，有效提高林地生产力和林木生长量，促进森林、林木生长发育，维护森林健康，充分发挥森林多种功能，提高森林生态、经济、社会效益。
8、2020年森林抚育补助项目全年预算20万元，执行数20万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：森林抚育补助资金20万元；二是数量指标：森林抚育面积2万亩；三是质量指标：森林抚育质量合格率≧85%；四是时效指标：森林抚育当期任务完成率≧90%；五是社会效益指标：造林和森林抚育带动就业人数≧120人；六是环境效益指标：森林、湿地生态系统生态效益发挥≧95%；七是可持续影响指标：持续发挥生态作用显著≧95%；八是服务对象满意度：农户满意达到90%以上。发现的问题及原因：森林抚育质量合格率等年初目标值与实际完成值产生稍有偏差。其原因：项目区内存在放牧非法开垦林地违法行为。下一步改进措施：进一步加强森林资源管护力度，有效提高林地生产力和林木生长量，促进森林、林木生长发育，维护森林健康，充分发挥森林多种功能，提高森林生态、经济、社会效益。
9、2020年省级森林城市奖补资金项目全年预算41万元，执行数20.5万元，执行率50%。主要产出和效益：一是数量指标：新增绿化面积120亩；二是质量指标：森林成活率≧85%；三是社会效益指标：提升城镇绿化覆盖率≧95%；四是环境效益指标：增加城镇林木覆盖率≧95%；五是服务对象满意度：农户满意达到90%以上。发现的问题及原因：2020年省级森林城市奖补资金预算50万元，实际拨付我局41万元，2022年支付余数20.5万元。其原因：2021年之前已支付20.5万元，2022年省评审后支付余款。下一步改进措施：进一步加强森林资源管护力度，有效提高林地生产力和林木生长量，促进森林、林木生长发育，维护森林健康，充分发挥森林多种功能，提高森林生态、经济、社会效益。
10、2021年造林补助项目全年预算60万元，执行数28.85万元，执行率48%。主要产出和效益：一是经济成本指标：中央财政补助标准400元/亩；二是数量指标：造林面积0.15万亩；三是质量指标：造林完成合格面积率≧85%；四是时效指标：造林任务当期任务完成率≧85%；五是社会效益指标：造林和森林抚育带动就业人数≧150人；六是环境效益指标：森林、湿地生态系统生态效益发挥≧95%；七是可持续影响指标：森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响≧95%；八是服务对象满意度：林区职工、周边群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因：造成造林完成合格面积和完成率未达到预期目标的原因为：造林管理工作还需进一步跟进管理。下一步改进措施：通过新造林，扩大林地面积，增加森林资源，有效提高林业产业建设，改善生态环境，充分发挥森林多种功能，提高森林生态、经济、社会效益。
11、2021年森林抚育补助资金项目全年预算24万元，执行数24万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：森林抚育补助100元/亩；二是数量指标：森林抚育面积0.12万亩；三是质量指标：森林抚育质量合格率≧100%；四是时效指标：森林抚育当期任务完成率100%；五是社会效益指标：造林和森林抚育带动就业人数≧80人；六是环境效益指标：森林、湿地生态系统生态效益发挥≧90%；七是可持续影响指标：持续发挥生态作用显著≧90%；八是服务对象满意度：农户满意度达到90%以上。发现的问题及原因：任务完成率、森林湿地生态系统效益与实际完成值产生轻微偏差。下一步改进措施：项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。进一步加强森林资源管护力度，有效提高林地生产力和林木生长量，促进森林、林木生长发育，维护森林健康，充分发挥森林多种功能，提高森林生态、经济、社会效益。
12、2021年精准灭荒省级奖补资金项目全年预算54万元，执行数54万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：造林补助标准135元/亩；二是数量指标：造林面积0.4万亩；三是质量指标：造林成活率≥85%；四是时效指标：造林补助资金发放及时率≥50%；五是社会效益指标：造林带动群众务工400人；六是生态效益指标：林木面积是否明显增长，生态环境是否有效改善≥95%；七是可持续影响指标：推进林业可持续发展≥95%；八是服务对象满意度：服务对象满意度达到90%以上。发现的问题及原因：造林成活率、造林补助资金目标执行率有些下降，群众务工人员减少。下一步改进措施：通过新造林，扩大林地面积，增加森林资源，有效提高林业产业建设，改善生态环境，充分发挥森林多种功能，提高森林生态、经济、社会效益。
13、2022年造林补助项目全年预算159万元，执行数159万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：中央财政补助标准530元/亩；二是数量指标：造林面积0.3万亩；三是质量指标：造林成活率≥85%；四是时效指标：造林任务当期任务完成率100%；五是社会效益指标：造林和森林抚育带动就业人数300人；六是生态效益指标：森林、湿地生态系统生态效益发挥≧95%；七是可持续影响指标：林业产业健康稳定发展可持续影响≧98%；八是服务对象满意度：林区职工、周边群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因：任务完成率、森林湿地生态系统效益与实际完成值产生轻微偏差。其原因：项目区内存在放牧非法开垦林地违法行为。下一步改进措施：项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。通过造林增加林地面积，提高林业生态效益，充分发挥森林多种功能，提高森林生态、经济、社会效益。
14、2021年生态保护和修复（人工造林、退化林）项目全年预算420万元，执行数305.5万元，执行率73%。主要产出和效益：一是经济成本指标：退化林修复、新造林奖补700元/亩；二是数量指标：新造林面积3000亩；三是质量指标：新造林成活率≥85%；四是时效指标：年度完成率100%；五是社会效益指标：生态环境保护意识达到率≥90%；六是生态效益指标：生态环境得到有效改善≧90%；七是可持续影响指标：持续发挥生态作用显著≧98%；八是服务对象满意度：农户满意度达到90%以上。发现的问题及原因：2022年4月到年底连续干旱，部分新造林成活率偏低，验收不达标，造成这部分奖补资金无法兑现。下一步改进措施：进一步加强新造林地块的补植补造和管护力度，确保该项目落地上图，取得预期的社会效益和生态效益。
15、2021年美丽乡村补短板强弱项建设村庄绿化项目全年预算500万元，执行数517.24万元，执行率103%。主要产出和效益：一是数量指标：采购苗木15万株；二是质量指标：树木生长良好95%；四是时效指标：年度完成率100%；三是社会效益指标：持续改善生态环境达到≥98%；四是生态效益指标：增加绿化覆盖率≥80%；五是服务对象满意度：服务对象满意度≥98%。发现的问题及原因：树苗木管护没有跟上成活率下降。下一步改进措施：进一步加强项目监管力度，尽快完成各单位任务完成情况，争取取得显著的社会效益和生态效益。
16、2021年市级森林乡村建设奖补资金项目全年预算100万元，执行数100万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：森林乡村补助10万元；二是数量指标：村域公共绿化面积1000平方米；三是质量指标：新造林面积合规率≧85%；四是时效指标：年度完成率90%；五是生态效益指标：生态环境得到有效改善≥95%；六是服务对象满意度：农户满意度达到90%以上。发现的问题及原因：2村庄环境整治和村庄绿化树木的管护力度减弱，苗木成活率下降。下一步改进措施：进一步加强村庄环境整治和村庄绿化树木的管护力度，确保森林乡村建设成果。
17、老河口市集体建设用地和集体农用地基准地价制定项目全年预算50万元，执行数49.1万元，执行率98%。主要产出和效益：一是经济成本指标：预算资金50万元；二是数量指标：覆盖全市集体建设用地和农用地定级及基准地价1032平方公里；三是质量指标：项目成果合格率100%；四是时效指标：年度完成率98%；五是生态效益指标：土地市场的价格水平和城市空间经济规律100%；六是服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度达到95%以上。发现的问题及原因：该项目2021年起动实施，实际中标价为49.1万元，由于资金未到位，2022年资金到位后实施支付。下一步改进措施：项目整改和绩效目标调整完善等相关内容，拟与预算安排相结合情况。
18、老河口市国土空间总体划（2020--2035年）、国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目全年预算311.35万元，执行数165.75万元，执行率53.24%。主要产出和效益：一是数量指标：市域规划范围、中心机房建设1051.68平方公里、1个；二是质量指标：规划内容和深度；运维、网络、系统等故障≥95%；三是时效指标：项目平均服务响应时间8小时；四是生态效益指标：具有良好的社会效益、公共服务率≥95%；四是服务对象满意度：服务群众人员满意率达到95%以上。发现的问题及原因：一体化线上政务服务平台日常维护工作完成较好。但涉及信息化平台建设的部分，由于老河口市国土空间规划编制未完成等原因造成其产出滞后。下一步改进措施：明确政府采购信息化建设项目负责人职责，项目负责人专人负责整个政府采购项目的全程统筹、全程监控、全程管理和全程协调工作，保持整个管理过程的连续性，规范项目招标采购流程，狠抓工程进度和质量管理。
19、老河口市集体建设用地和集体农用地基准地价制定项目全年预算0万元，执行数42.6万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：耕地占补平衡费用中介费42.6万元；二是数量指标：新增耕地面积906.48公顷；三是质量指标：项目验收合格率≥90%；四是时效指标：任务完成及时性12个月；五是生态效益指标：土地垦殖系数提高率85%；六是服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度达到80%以上。发现的问题及原因：土地整理是在一定区域内，根据土地利用总体规划与土地整理专项规划，对田、水、路、林、村等实行综合整治，调整土地关系。因此，土地整理项目涉及范围广、地域大、周期长，在项目实施过程中也存在诸多问题。下一步改进措施：（1）加大培训力度，加强专业队伍的人员培训，以保证土地整理工作的顺利开展。（2）落实立项前期准备工作，加强审查力度，确保申报项目的质量。
20、森林植被恢复费项目全年预算0万元，执行数191.8712万元，执行率100%。主要产出和效益：一是数量指标：森林覆盖率增加0.5%；二是质量指标：森林蓄积量增长3%；三是生态效益指标：林农增收30%；四是可持续影响指标：经济可持续发展≥90%；五是服务对象满意度：林农满意度≥98%。发现的问题及原因：在林地范围内有违法违规占用林地情况，随着耕地的严格保护，侵占林地的情况时有发生。下一步改进措施：一是加大资金投入，坚持“政府引导、市场主体、金融支持”的原则，大力争取政策金融支持；二是将绿满老河口再提升行动及创建国家森林城市纳入各乡镇（街道）及各部门年度目标考核，作为市委、市政府重点工作定期督办。
21、中央林业改革发展资金中央森林生态效益补偿项目全年预算28万元，执行数28万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：国家级公益林管护补助标准1.65万亩；二是数量指标：国家级公益林管护1.65万亩；三是质量指标：项目验收合格率≥90%；四是时效指标：国家级公益林当期任务完成率≥95%；五是生态效益指标：国有国家级公益林对生态环境改善情况≥95%；六是服务对象满意度：国有国家级公益林管护员满意度达到95%以上。发现的问题及原因：在公益林区域内有放牧和破坏森林植被问题，也给森林防火工作造成隐患。下一步改进措施：1、加强组织领导，成立领导小组。2、加强宣传发动，营造社会氛围。3、加强生态公益林管护体系建设与制度执行。4、加强管护经费使用管理。5、加强生态公益林档案管理。
22、一级古树名木保护项目全年预算0万元，执行数1万元，执行率100%。主要产出和效益：一是数量指标：全市古树株数101株；二是质量指标：全域古树保护率98%；三是社会效益指标：文化价值、科研、历史≥90%；四是生态效益指标：生态环境改善情况≥98%；五是服务对象满意度：服务对象满意度达到99%以上。发现的问题及原因：一是对古树名木保护法律法规宣传力度不够；二是广大群众对古树名木保护意识不够强；三是管理部门保护管理经费严重不足，管理措施落后等。下一步改进措施：加大古树名木保护宣传力度。各级主管部门通过广播、电视、报纸、张贴宣传标语以及电视专题片等方式宣讲保护古树名木的重大意义及其科研、历史、文化价值。加强对古树名木保护状况的监察。定期检查每一株古树名木的生长和保护状况。杜绝在古树名木周边堆放垃圾、违章搭建、损害围栏等，以及在古树名木上悬挂衣物等违章违法行为。
23、2022年度森林植被恢复资金项目全年预算0万元，执行数47万元，执行率100%。主要产出和效益：一是数量指标：森林覆盖率增加0.5%；二是质量指标：森林蓄积量增长2.5%；三是生态效益指标：林农增收10%；四是可持续影响指标：经济可持续发展≥90%；五是服务对象满意度：林农满意度达到98%以上。发现的问题及原因：在林地范围内有违法违规占用林地情况，随着耕地的严格保护，侵占林地的情况时有发生。下一步改进措施：一是加大资金投入，坚持“政府引导、市场主体、金融支持”的原则，大力争取政策金融支持；二是将绿满老河口再提升行动及创建国家森林城市纳入各乡镇（街道）及各部门年度目标考核，作为市委、市政府重点工作定期督办。
24、2021年中央林业改革发展资金项目全年预算0万元，执行数28万元，执行率100%。主要产出和效益：一是数量指标：国家级公益林管护1.6458万亩；二是时效指标：国家级公益林当期任务完成率≥93%；三是生态效益指标：国有国家级公益林对生态环境改善情况≥98%；四是可持续影响指标：经济可持续发展≥95%；五是服务对象满意度：公益林管护员满意度达到98%以上。发现的问题及原因：在公益林区域内有放牧和破坏森林植被问题，也给森林防火工作造成隐患。下一步改进措施：1、加强组织领导，成立领导小组。2、加强宣传发动，营造社会氛围。3、加强生态公益林管护体系建设与制度执行。4、加强管护经费使用管理。5、加强生态公益林档案管理。
25、2021年国有公益林生态效益补偿省级补助项目全年预算0万元，执行数3万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：国有公益林管护补助标准14.75元/亩；二是数量指标：国有公益林管护0.4665万亩；二是时效指标：国有公益林当期任务完成率≥90%；三是生态效益指标：国有国家级公益林对生态环境改善情况≥90%；四是可持续影响指标：国有国家级公益林保障经济可持续发展≥90%；五是服务对象满意度：公益林管护员满意度达到98%以上。发现的问题及原因：在公益林区域内有放牧和破坏森林植被问题，也给森林防火工作造成隐患。下一步改进措施：加强宣传，利用村组会议等各种形式宣传公益林建设内容和政策，在重点公益林区建设大型宣传标志牌，加大公益林区涉林案件的查处力度,每年开展1次林业严打，重点打击乱占林地、破坏森林、野生动植物资源的违法行为，保证公益林资源的安全。
26、林业贷款贴息项目全年预算0万元，执行数70万元，执行率100%。主要产出和效益：一是数量指标：林业贷款实施情况99%；二是质量指标：造林成活率≥95%；三是生态效益指标：生态环境改善情况≥85%；四是可持续影响指标：绿色经济可持续发展≥95%；五是服务对象满意度：林农满意度达到99%以上。发现的问题及原因：在林地范围内有违法违规占用林地情况，随着耕地的严格保护，侵占林地的情况时有发生。下一步改进措施：以改革践行者为己任，突出绿沃公司作为地方国有企业，在老河口市改革发展建设中的突击队和生力军作用，凝聚资源、城乡一体，做强做优做大国有资本的同时，释放改革红利切实带动全市相关产业、农村集体经济组织共同发展。
27、省级林业生态文明（国有国家级公益林省级补偿）项目全年预算0万元，执行数3万元，执行率100%。主要产出和效益：一是数量指标：国有公益林管护0.4665万亩；二是质量指标：造林成活率≥95%；三是时效指标：有公益林当期任务完成率≥90%；四是生态效益指标：国有国家级公益林对生态环境改善情况≥92%；五是可持续影响指标：绿色经济可持续发展≥95%；六是服务对象满意度：国有国家级公益林管护员满意度达到99%以上。发现的问题及原因：在公益林区域内有放牧和破坏森林植被问题，也给森林防火工作造成隐患。下一步改进措施：积极开展政策宣传，采用电视、林业信息、网络等媒体手段，印发宣传资料，召开干部群众大会等多种形式，广泛宣传。
28、省级林业生态文明建设（省级生态公益林补偿）项目全年预算0万元，执行数15万元，执行率100%。主要产出和效益：一是数量指标：省级公益林管护0.9798万亩；二是质量指标：造林成活率≥95%；三是时效指标：省级公益林当期任务完成率≥90%；四是生态效益指标：省级公益林对生态环境改善情况≥90%；五是可持续影响指标：省级公益林保障经济可持续发展≥90%；六是服务对象满意度：省级公益林管护员满意度达到90%以上。发现的问题及原因：在公益林区域内有放牧和破坏森林植被问题，也给森林防火工作造成隐患。下一步改进措施：一是明确林权所有者和林业主管部门的权利义务。二是加强宣传，利用村组会议等各种形式宣传公益林建设内容和政策，在重点公益林区建设大型宣传标志牌。三是加大公益林区涉林案件的查处力度,每年开展1次林业严打，重点打击乱占林地、破坏森林、野生动植物资源的违法行为，保证公益林资源的安全。
29、2021年全省基本农田保护项目全年预算131万元，执行数131万元，执行率100%。主要产出和效益：一是数量指标：耕地保有量、永久基本农田保护面积耕地保有量83.06万亩、永久基本农田68.76万亩；二是质量指标：耕地质量保护与提升90%以上；三是社会效益指标：农户耕地保护意识93%以上；四是生态效益指标：保护农田生态环境93%以上；五是服务对象满意度：实施区域受益人群满意度93%以上。发现的问题及原因：扩大耕了面积受到限制力度不大，农户保护意识不强。耕地任务步伐小，建设占用耕地与补充耕地面积相同、质量速度稍慢。积极开展耕地质量等别调查评价与监测、耕地后备资源调查。下一步改进措施：积极开展耕地质量等别调查评价与监测、耕地后备资源调查本行政区域内耕地面积、目标、责任等，结合我市实际，对各项考核内容进行了细化量化。
30、野生动物保护专项经费项目全年预算20万元，执行数20万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：野生动物巡护人员劳务费标准约2000元以上；二是数量指标：人均野生动物巡护面积≥1200亩；三是质量指标：野生动物保护与提升90%以上；四是生态效益指标：全市野生动物保护物种≥247种；五是服务对象满意度：野生动物护群众满意度80%以上。发现的问题及原因：由于经费严重不足对汉江流域管护不彻底，原因是汉江流域归两个县市管理，其中有些滩涂没有船只无法到达。下一步改进措施：与临近县市野生动物保护者协调，共同对汉江流域进行管护。
31、2022年林改减征“两金”财政转移支付经费项目全年预算31万元，执行数19.4万元，执行率62.58%。主要产出和效益：一是经济成本指标：森林资源管护人员劳务费标准200/人/天；二是数量指标：森林资源管护人均≥1.7万株；三是时效指标：当期任务完成率≥95%；四是社会效益指标：减轻林农负担30%；五是生态效益指标：提高森林覆盖率≥0.01%；六是服务对象满意度：周边群众满意度≥95%。发现的问题及原因：1、管理制度需进一步完善，工作效率有待提高，需加强监管降低运行成本。2、林改“两金”经费不足。下一步改进措施：进一步合理优化管理，节能降耗，科学的运用好项目经费。
32、2022年森林植被恢复费项目全年预算53.7万元，执行数12万元，执行率22.35%。主要产出和效益：一是经济成本指标：森林资源管护人员劳务费标准200/人/天；二是数量指标：森林管护面积≥20.5万亩；三是质量指标：封山育林效果明显；三是时效指标：封山育林任务当期任务完率100%；四是生态效益指标：生态环境得到维护和改善明显；六是服务对象满意度：森林资源管护群众满意度≥95%。发现的问题及原因：1、管理制度需进一步完善，工作效率有待提高，需加强监管降低运行成本。2、林改“两金”经费不足。下一步改进措施：进一步合理优化管理，节能降耗，科学的运用好项目经费。
34、林业有害生物防治项目全年预算20万元，执行数20万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：防治成本13.3元/亩；二是数量指标：林业有害生物防治面积1.5万亩；三是质量指标：主要林业有害生物成灾率0%；四是时效指标：林业有害生物防治任务完成率≥95%；五是生态效益指标：林业有害生物无公害防治率≥90%；六是服务对象满意度：服务林区职工、辖区群众满意度≥90%。发现的问题及原因：林业有害生物防治经费严重不足，全年林业有害生物防治资金概算在60万元以上。下一步改进措施：强化专项资金使用管理，提高资金使用效益，确保项目实施成效。
35、中央林业有害生物防治项目全年预算20万元，执行数20万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：防治成本13.3元/亩；二是数量指标：林业有害生物防治面积1.5万亩；三是质量指标：主要林业有害生物成灾率0%；四是时效指标：林业有害生物防治任务完成率≥95%；五是生态效益指标：林业有害生物无公害防治率≥90%；六是服务对象满意度：服务林区职工、辖区群众满意度≥90%。发现的问题及原因：林业有害生物防治经费严重不足，全年林业有害生物防治资金概算在60万元以上。下一步改进措施：强化专项资金使用管理，提高资金使用效益，确保项目实施成效。
36、西排子湖一期建设项目全年预算1500万元，执行数189.6万元，执行率12.64%。主要产出和效益：一是经济成本指标：预算资金1500万元；二是数量指标：房屋建筑物构建95%；三是质量指标：达到或超过设计质量95%；四是时效指标：湿地生态系统完整性、维护湿地生态过程和生态服务功能完成率100%；五是社会指标：改善库区生态功能，有效提高环境质量明显改善；五是服务对象满意度：周边群众满意度≥95%。发现的问题及原因：该项目正在建设中，逐步完成建设，改善保护与修复。下一步改进措施：进一步加快建设进度。采取有效措施，克服一切困难，快速推进管理服务区、科普宣教区的项目建设。计划2022年1月底完成宣教管理中心及科普展示区的建设任务；2022年3月底完成科研监测工程和科普宣教馆的布展工程，力争2022年4月底全部完成湿地公园一期项目的所有建设内容。
37、西排子湖国家湿地公园办公经费项目全年预算35万元，执行数35万元，执行率100%。主要产出和效益：一是经济成本指标：预算资金35万元；二是数量指标：监测、宣传，巡护艇养护及办公经费95%；三是社会效益指标：维护湿地生态过程和生态服务功能完成率100%；四是生态效益指标：维护湿地生态过程和生态服务功能完成率；五是服务对象满意度：保护湿地群众满意度≥95%。发现的问题及原因：管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，工作效率有待提高，需加强对湿地恢复及野生动植物保护监管。下一步改进措施：进一步合理优化管理，节能降耗，科学的运用好项目经费。
（三）绩效评价结果应用情况。
自然资源和规划局部门绩效评价结果应用情况来看。我部门加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。将组织各分管科室对办公楼日常运转项目涉及的各项事务进行针对性的开展自评工作，从中找出差距和短板，完善规章制度和考核办法，严格管理，节能降耗，最大限度的节省日常运转开支。下一步要将项目预算绩效和运用工作的项目进行规划、绩效目标科学管理、合理完善项目分配办法和管理办法。进一步加强项目管理、结果与预算安排与日常工作相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出老河口市自然资源和规划局部门2022年财政专项转移支付861.35万元，具体安排情况如下:
1、中央财政转移支付2022年造林补助项目下达老河口市2022年中央财政造林补贴专项资金159万元，共完成造林补贴面积3000亩,当期任务完成率100%。
2、中央转移支付林业有害生物防治项目专项资金20万元，全部执行到位，执行率100%。
3、改减征“两金”补偿项目资金总额31万元，用于森林资源管护劳务费，执行率100%。
4、2022年省级财政湿地保护与恢复项目总投资100万元，其中，安防监控设备系统，远程监测系统87.2万元，湿地管护费用10.8万元，项目实施方案编制费用2万元。
5、湖北老河口西排子湖国家湿地公园2022年省级财政湿地保护与恢复项目总投资250万元，其中，生态补偿54.6万元，湿地生态修复、环境整治、污染治理、宣教场馆布展及有害生物防治145.7万元，湿地资源监测及科普宣教内容更新、宣教活动开展39.7万元。项目实施方案及预算编制10万元。
6、2022年省级财政下达了我市地质灾害防治专项资金40万元（鄂财环发〔2022〕13号），主要用于老河口市地质灾害群测群防能力建设项目，项目内容包括地质灾害防治群测群防、地质灾害宣传、培训、应急演练、应急调查和技术支撑能力建设等工作，已使用项目资金13.682万元。
7、上级下达我市2022年省级耕地保护（基础补助）资金140万元，主要用于永久基本农田保护标志标识维护与更新78万元、老河口市2021年度耕地资源质量监测48万元、土地日宣传资料费5万元、基本农田保护巡护费用9万元。有效促进了基本农田保护各项工作开展。
8、2022年度中央森林生态效益补偿资金项目上级下达资金为30万元，按照老河口市国家级生态公益林总面积为16486亩，每亩按14.75元补偿标准，所有补偿性支出已全部兑付到位。
9、2022年度国有国家级公益林省级补偿项目老河口市国有国家级生态公益林总面积为4665亩，国家级生态公益林按照每亩14.75元补偿标准，国有林场兑现资金6.9元，所有补偿性支出已全部兑付到位。
10、林业贷款贴息项目财政转移贷款贴息资金70万元。通过林业贷款财政贴息，引导金融资本、社会资本投入林业领域，推动林业企业做大做强，带动林农发展现代林业，持续增收，加快林业现代化建设，为建设美丽湖北、维护国家生态安全作出更大贡献。
11、2022年度省级生态公益林补偿资金项目老河口市省级公益林面积9798亩，按照集体和个人每亩14.75元补偿标准，兑现资金14.45元（其中：集体兑现资金59162.25元；个人兑现资金85358.25元）。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目其他用于社会保障和就业方面的支出。
2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位事业单位。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
二、2022年度XX项目绩效评价报告
