老河口市民政局2022年度部门决算

目 录

第一部分  老河口市民政局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市民政局部门2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市民政局部门2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市民政局部门概况

一、部门主要职责

老河口市民政局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委和襄阳市委，以及老河口市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的民政工作方针政策，起草民政事业发展的市政府规章草案和规范性文件，研究拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全市民政工作管理办法，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实国家、省、襄阳市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对社会组织进行年检和执法监督。指导全市社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理实施意见。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订地名管理有关政策。承担市域内重要自然地理实体和市内城市道路等地名命名、更名、销名审核、申报工作。组织、指导市内地名管理工作。负责市域内行政区域的设立、撤销、更名，行政区划界线的变更，市域乡镇人民政府（街道办事处）驻地的迁移审核、申报工作。组织、指导市域内行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实国家、省、市关于婚姻登记管理、殡葬管理的方针政策和法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬、救助服务机构管理工作。

（七）贯彻落实国家、省、市关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实国家、省、市关于养老服务规划、政策，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实国家、省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困难儿童保障制度。

（十）拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十一）拟订民政社会工作发展规划，贯彻落实国家、省、市关于社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）负责全市民政系统信用体系建设工作，重点抓好社会组织、社会救助、最低生活保障等领域信用档案和信用评价体系建设。配合组建全市信用服务行业协会，推动其规范发展。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。强化基本民生保障职能，整合社会资源，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市民政局部门决算由实行独立核算的老河口市民政局本级决算和两个下属单位决算组成。

纳入老河口市民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市民政局（本级）

2.老河口市社会福利院

3.老河口市殡葬服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7265.70万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4172.94万元，增长134.93%，主要原因是从2022年8月起困难群众救助补助资金的收支从财政社保专户转移至民政局本级账户。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7265.70万元，与2021年度相比，收入合计增加4172.94万元，增长134.93%。其中：财政拨款收入7258.00万元，占本年收入99.89%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入7.70万元，占本年收入0.11%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7258.54万元，与2021年度相比，支出合计增加4165.78万元，增长134.69%。其中：基本支出1419.74万元，占本年支出19.56%；项目支出5838.80万元，占本年支出80.44%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7258.00万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4248.92万元，增长141.20%。主要原因是从2022年8月起困难群众救助补助资金的收支从财政社保专户转移至民政局本级账户。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6577.39万元，比2021年度决算数增加3568.31万元。增加主要原因是从2022年8月起困难群众救助补助资金的收支从财政社保专户转移至民政局本级账户。政府性基金预算财政拨款收入680.61万元，比2021年度决算数增加680.61万元。增加主要原因是加快推进了福彩公益金项目进度。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无此项内容。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6577.39万元，占本年支出合计的90.62 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3568.31万元，增长118.58%。主要原因是从2022年8月起困难群众救助补助资金的收支从财政社保专户转移至民政局本级账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6577.39万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出6576.36万元，占99.98%。主要是用于政府在社会保障方面的支出。

2.城乡社区支出（类）1.03万元，占0.02%。主要是用于政府在城乡社区事务方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3858.37万元，支出决算为6577.39万元，完成年初预算的170.47%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为925.49万元，支出决算为768.20万元，完成年初预算的83.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因政策原因，事业编制人员的奖励性补贴未发放。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为12.44万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的334.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据上级部门要求，年中开展地名档案整理专项工作。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为272.60万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.28万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该支出使用的资金为上级专项转移支付资金；二是从2022年8月起该支出从财政社保专户转移至我单位账户。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1300.76万元，支出决算为652.55万元，完成年初预算的50.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情原因，项目进展较缓慢，导致支付进度滞后。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为968.17万元，支出决算为413.22万元，完成年初预算的42.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因疫情原因，项目进展较缓慢，导致支付进度滞后；二是殡葬服务中心受疫情影响收入减少，导致部分项目未实施。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为651.51万元，支出决算为318.05万元，完成年初预算的48.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因疫情原因，收入降低；二是厉行节约压缩经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为262.23万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该支出使用的资金为上级专项转移支付资金；二是从2022年8月起该支出从财政社保专户转移至我单位账户。

13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为466.13万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该支出使用的资金为上级专项转移支付资金；二是从2022年8月起该支出从财政社保专户转移至我单位账户。

14.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1475.02万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该支出使用的资金为上级专项转移支付资金；二是从2022年8月起该支出从财政社保专户转移至我单位账户。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.97万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该支出使用的资金为上级专项转移支付资金；二是从2022年8月起该支出从财政社保专户转移至我单位账户。

16.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该支出使用的资金为上级专项转移支付资金；二是从2022年8月起该支出从财政社保专户转移至我单位账户。

17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该支出使用的资金为上级专项转移支付资金；二是从2022年8月起该支出从财政社保专户转移至我单位账户。

18.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1172.47万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该支出使用的资金为上级专项转移支付资金；二是从2022年8月起该支出从财政社保专户转移至我单位账户。

19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.89万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为上级专项转移支付资金。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出使用的资金为当年本级财政拨付的“创文”以奖代补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1419.20万元，其中：

人员经费1172.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费247.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入680.61万元，本年支出680.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为680.61万元，主要用于特困供养服务中心建设、流浪乞讨救助站旧房改造及院内刷黑、经济困难高龄失能老人补助、社会工作和公益创投项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.50万元，支出决算为17.30万元，完成预算的20.97%。较上年增加5.35万元，增长44.77%。决算数小于预算数的主要原因：认真落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：一是外地单位来我部门学习考察次数增加；二是下属单位业务量增加，汽车运行、维修、保险等费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有开展此项工作。决算数较上年增加（减少）的主要原因：没有开展此项工作。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：没有开展此项工作。

2.公务用车购置及运行费预算为64.00万元，支出决算为7.42万元，完成预算的11.59%；较上年增加2.54万元，增长52.05%。决算数小于预算数的主要原因：认真落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：下属单位业务量增加，汽车运行、维修、保险等费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是没有开展此项工作。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.42万元，主要用于公务用车加油及车辆保险、保养维修等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为18.50万元，支出决算为9.87万元，完成预算的53.35%，较上年增加2.80万元，增长39.60%。决算数小于预算数的主要原因：认真落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是没有开展此项工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出9.87万元，接待对象主要是外地单位职工，主要是开展学习、考察工作。2022年共接待国内来访团组121个，1290人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出108.66万元，比上年决算数减少14.19万元，降低11.55%。主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是流浪乞讨救助站公务用车1辆，用于送受助人员返乡、开展街面救助等业务；社会福利院公务用车1辆，用于日常上门回访及评估入住老人身体状况、接送院民住院出院等，二是单位采购各类物品等；殡葬服务中心公务用车2辆，用于市内遗体接运及异地遗体接运等。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金11228.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，民政系统的一般公共预算项目主要用于社会保障支出，着力解决好社会救助、社会福利、社区建设、养老事业等方面发展不平衡的问题，基本完成了年初设定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，老河口市民政局2022年紧紧围绕中心、服务大局，坚持尽力而为，量力而行，继续在提高标准、提升质量、提速服务上下功夫、做文章，着力解决好社会保障、社会福利、社区建设、养老事业等各项民政工作发展不平衡不充分问题，满足困难群众日益增长的美好生活需要，进一步保障困难群众基本生活不降低，社区养老服务供给更便捷，社区创新治理更全面，促进社会公平公正。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

办公楼卫生间、水电改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.36万元，执行数为13.36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改造修缮7间卫生间；二是改造修缮面积45平方米；三是改造电路长度3600米；四是项目竣工验收合格率100%；五是管道、电路安全隐患彻底解决。下一步改进措施：进一步优化指标分类和指标结构，提高指标设置的科学性。

老河口市特困供养服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1300.76万元，执行数为622.6万元，完成预算47.86%。主要产出和效益：一是完成特困供养服务机构改革试点1个；二是护理型养老床位占比达55%；三是养老床位数达200张；四是特困人员集中供养水平不断提高。下一步改进措施：针对资金拨付进度慢的问题，将加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项。

省级福利彩票公益金市县分成资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为178万元，执行数为81.5万元，完成预算45.79%。主要产出和效益：一是养老机构护理型床位占比达55%；二是新建特困供养机构床位数200张；三是完成特困供养服务机构改革试点1个；四是改造流浪乞讨救助站个数1个。下一步改进措施：针对资金拨付进度慢项目，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1100万元，执行数为1043.3万元，完成预算94.85%。主要产出和效益：一是残疾人两项补贴人次数9748人次，实现应救尽救；二是残疾人两项补贴救助标准与上年持平；三是残疾人两项补贴对象认定准确率达95%；四是残疾人两项补贴按时发放率达90%；五是残疾人两项补贴对象生活水平情况有所提升。下一步改进措施：将继续坚持应保尽保、应退尽退、精准纳保原则，不断完善工作机制，以公开促公平；加强政策宣传，提高政策知晓率，让残疾人群体惠及享受；加强督促检查，跟踪重点、焦点问题的办理，确保项目完成。

经济困难高龄失能老人补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为42.32万元，完成预算81.38%。主要产出和效益：一是经济困难高龄老人补助人数共291人，实现了应补尽补；二是经济困难高龄老人补助标准与上年持平；三是经济困难高龄老人认定准确率达100%；四是资金发放及时率达100%；五是经济困难高龄老人生活水平情况有所提升。下一步改进措施：一是重视绩效管理，细化绩效指标设置，使绩效指标对项目的实施更有引导、约束和控制作用；二是及时足额发放补助资金，发挥资金使用效益。定期对保障人员变动情况进行复核，根据老年人身体状况变化，及时调整补助标准，发挥资金使用效益。

困难群众基本殡葬费用补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是符合条件的低保、特困人员的基本殡葬费用应减免尽减免；二是符合条件的火化补贴率达到100%；三是有效减轻了困难群众的基本殡葬费用负担。下一步改进措施：加强对该项目资金的使用和管理，坚持应减免尽减免原则，不断完善工作机制；二是加强政策宣传，提高政策知晓率，让困难群体惠及享受。

困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为9200万元，执行数为9034.8万元，完成预算98.2%。主要产出和效益：一是低保、特困、孤儿和事实无人抚养儿童、临时救助、流浪乞讨人员救助实现应保尽保、应救尽救；二是于2022年4月起，低保、特困、孤儿基本生活救助标准均已提标；三是临时救助水平比上年增长4.58%；四是社会救助家庭经济状况核对机制已建立；五是困难群众基本生活救助按时发放率达90%；六是困难群众救助补助资金社会化发放率达100%；七是困难群众生活水平情况有所提升，帮助查明身份滞留流浪乞讨人员能及时送返。下一步改进措施：一是针对政策知晓率未达到100%的情况，我局会采取加大宣传力度，对来单位咨询的群众进行详细的政策宣讲，定期开展线下宣传，设置宣传点发放宣传传单等措施。二是针对满意度未达到100%的问题，我局会对开展困难群众救助工作的工作人员开展系统的培训，端正工作态度，提升工作效率，设置救助专线，需要紧急救助时由专人处理，让救助工作的及时、有效的开展。

老旧社区、贫困地区社区养老服务设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为15万元，完成预算75%。主要产出和效益：一是农村日间照料中心建设补助项目完成3个；二是符合《老年人建筑设计规范》、《老年养护院建设标准》等国家标准和行业标准合格率达90%；三是有效减轻老年人家庭养老压力，有效提升老年人幸福感。下一步改进措施：一是积极推进养老服务体系建设，落实老年人福利待遇，加强养老服务队伍职业技能培训；二是推进居家养老服务项目的开展，构建城乡一体化居家养老服务格局；三是在“春节”、“重阳”期间组织开展关爱老年人慰问活动，提升老年人的幸福感，促进社会和谐。

社会服务与社会组织培育引导补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为10万元，完成预算26.32%。主要产出和效益：一是支持社会组织孵化器项目1个；二是社会组织孵化器进驻社会组织达到5家；三是社会组织开展活动次数达62次；四是提升社会治理水平逐步提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理理念，调整孵化培育社会组织建设评定指标，发挥项目示范作用；二是开展社会调查，对社情民意进行研判，结合我市社会组织实际，明确支持社会组织开展公益服务活动的整体思路、基本导向、目标任务，制定公益服务活动项目总体实施方案，依据方案进行项目遴选；三是适时对公益服务活动进行总结交流。对创新强、服务好、收益佳、群众满意、社会赞誉、相关部门好评的优秀项目通过媒体、网络予以宣传推广，扩大公益活动的社会影响力和受益范围；四是进一步规范专项资金使用，将综合评价结果与补助资金的拨付挂钩，切实提升资金使用效率。

社会事务专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为180万元，完成预算60%。主要产出和效益：一是墓地占地面积未超过标准；二是每亩土地墓穴数为200-300个，实现达标；三是完善村镇公共殡葬设施，推动殡葬改革效果明显；四是生态节地安葬达标率100%。下一步改进措施：一是继续清理乱埋乱葬，并加快公益性公墓的建设与使用；二是持续狠抓文明殡葬工作，对各乡镇（办）统一要求，严格标准抓整治，落实责任抓成效，重要时点加强日常监管和巡查力度，确保乱埋乱葬不反弹；三是规范镇村公墓管理，持续优化公墓环境，在宣传教育、示范带动、规范约束等方面持续发力，引导村（居）民群众将散坟乱坟迁入公墓，将新增骨灰葬进公墓。

社会养老服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为35.04万元，完成预算31.85%。主要产出和效益：一是完成120户困难家庭适老化改造；二是适老化改造验收合格率达100%；三是明显改善困难家庭老年人生活环境。下一步改进措施：一是继续落实老年人福利待遇，加强养老服务队伍职业技能培训，推进养老服务设施建设；二是推进居家养老服务项目的开展，构建城乡一体化居家养老服务格局，提升特殊困难老年人的幸福感，促进社会和谐。

基本养老服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为496万元，执行数为75.47万元，完成预算15.22％。主要产出和效益：一是产出指标，数量、质量、时效、成本指标均达标；二是效益指标，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是项目申报前测算不科学，预算不够精准；；二是预算执行率相对偏低。下一步改进措施：一是项目申报前多做市场调查，努力编制正确的、科学的、精准合理的预算，避免类似问题发生；二是针对预算执行率不高的问题，单位要进一步提高预算执行及管理水平，加强项目资金监管力度。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

殡葬工作运行费项目主要用于单位的火化炉、冷冻棺、冷藏棺设备的维修、电费、火化炉用油等单位正常运转费用支出。殡葬工作运行费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为126万元，执行数为55.06万元，完成预算43.7％。主要产出和效益：一是项目资金到位及时率达到80%以上；二是同期比上一年度增加治丧人次，增加单位收入。发现的问题及原因：一是没有科学性制定项目预算绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。下一步改进措施：一是进一步优化指标分类和指标结构，提高指标设置的科学性；二是针对预算执行率不高的问题，我单位要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

殡葬服务中心生态公墓建设项目主要用于遗体安葬。殡葬工作运行费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为13.2万元，完成预算44％。主要产出和效益：一是公益公墓的绿化覆盖率达到80%以上；二公墓园区环境有所提高，提升单位的社会形象。发现的问题及原因：一是没有科学性制定项目预算绩效目标编制，科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。下一步改进措施：一是进一步优化指标分类和指标结构，提高指标设置的科学性；二是针对预算执行率不高的问题，我单位要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位严格执行公示制度，按要求将民政部门重点项目绩效目标随同项目自评结果、部门整体绩效自评结果以及部门决算面向社会公示。

针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向与结构，合理配置资源，加快推进项目实施进度，加强财务管理。建立激励与约束机制，不断将绩效评价结果应用于完善政策、改进管理中，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

老河口市民政局本级2022年专项转移支付支出4659.16万元，具体安排情况如下:

1.补助3774.25万元，主要用于低保、特困、孤儿和事实无人抚养儿童、临时救助、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴、经济困难高龄失能老人补助等生活补助。

2.工作经费884.91万元，主要用于社会养老服务体系建设、农村福利院“平安工程”建设、社会工作和公益创投项目、农村公益性公墓建设等方面。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）社会组织管理（项）。反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）。反映对儿童提供福利服务方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）。反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

14.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

16.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。反映城市特困人员救助供养支出。

18.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。反映农村特困人员救助供养支出。

19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

2022年老河口市民政局整体绩效自评得分98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

老河口市民政局2022年紧紧围绕中心、服务大局，坚持尽力而为，量力而行，继续在提高标准、提升质量、提速服务上下功夫、做文章，着力解决好社会保障、社会福利、社区建设、养老事业等各项民政工作发展不平衡不充分问题，满足困难群众日益增长的美好生活需要，进一步保障困难群众基本生活不降低，社区养老服务供给更便捷，社区创新治理更全面，促进社会公平公正。

1.执行率情况。2022年市民政局部门预算支出3858.37万元，实际支出7258.54万元，执行率188%，得分20分。

2.完成的绩效目标。保障部门工作正常运转，巩固脱贫成果，衔接乡村振兴，完善社会救助制度，进一步提高社会救助水平，对困难群众做到“弱有所扶、难有所帮、困有所助、应助尽助”，改革创新提高了群众满意度。持续巩固基层政权和社区建设，创新社会治理，强化第二次全国地名普查成果运用。规范社会组织，加强婚姻管理，加强社会福利和慈善事业发展，关爱弱势群体，进一步规范收养登记工作，保障低保、特困、残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄津贴等资金足额按时发放到位。提高民政综合能力建设。

3.未完成的绩效目标。2022年特困供养服务中心建设项目因工程尚未竣工验收，因此支付进度滞后，导致年度目标8“建好特困供养服务中心项目”中的两个指标未完成。

（三）存在的问题和原因

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目资金使用精确度。

通过整体支出绩效自评，增强了市民政局的绩效评价主体责任意识，促进了规范使用项目资金，将评价结果作为改进预算管理和财务管理及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

（四）下一步拟改进措施

1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

2.加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况、项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务股室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

4.不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

5.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

二、2022年度XX项目绩效评价报告

1、2022年度办公楼卫生间、水电改造项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度办公楼卫生间、水电改造项目自评得分100。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度办公楼卫生间、水电改造项目支出13.36万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

按照全市创文及办公楼实际需要，对局机关办公楼卫生间和办公楼电路进行维修改造，营造整洁安全舒适的办公环境。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2022年度办公楼卫生间、水电改造项目自评表

2、2022年度老河口市特困供养服务中心建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度老河口市特困供养服务中心建设项目自评得分69.57。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度老河口市特困供养服务中心建设项目支出622.6万元，执行率47.86%。

2.完成的绩效目标。

支持我市特困供养服务机构改革创新试点，增加护理型床位，加快实现城乡失能半失能特困人员集中供养，不断提升养老服务质量。

3.未完成的绩效目标。

特困供养服务中心建设项目尚未竣工验收，未完成年底项目主体工程竣工的目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行基本达到预期指标，个别指标与年初确定的绩效目标有一定差距，原因是：特困供养服务中心建设项目因工程尚未竣工验收，因此支付进度滞后，导致年底前项目主体工程竣工的目标未完成。

（四）下一步拟改进措施

针对资金拨付进度慢项目，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项。

附件：2022年度老河口市特困供养服务中心建设项目自评表

3、2022年度省级福利彩票公益金市县分成资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度省级福利彩票公益金市县分成资金项目自评得分79.2。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度省级福利彩票公益金支出81.5万元，执行率45.79%。

2.完成的绩效目标。

流浪乞讨救助站旧房改造一期工程顺利完工，改善了救助站硬件设施条件，救助服务质量显著提高，救助对象得到更精细、更周到的服务。全市养老机构护理型床位占比达到预期目标，养老机构照护能力提升，进一步推进我市民政事业发展。

3.未完成的绩效目标。

特困供养服务中心建设项目尚未竣工验收，未完成年底项目主体工程竣工的目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行基本达到预期指标，个别指标与年初确定的绩效目标有一定差距，原因是：特困供养服务中心建设项目因工程尚未竣工验收，因此支付进度滞后，导致用于养老服务业的彩票公益金占比超过55%的目标未完成。

（四）下一步拟改进措施

针对资金拨付进度慢项目，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项。

附件：省级福利彩票公益金市县分成资金转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

4、2022年度残疾人两项补贴项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度残疾人两项补贴项目自评得分98.97。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度残疾人两项补贴资金支出1043.3万元，执行率94.85%。

2.完成的绩效目标。

我局严格按照财务会计制度，残疾人生活补助和护理补贴资金没有挤占挪用和违规使用情况。将符合拨付条件的资金足额、及时发放到位。做到专款专用，确保资金安全。严格执行资金管理规章制度，从制度和机制上确保财政专项补助资金安全运行。每月按时向符合政策规定的困难残疾人发放生活补贴好护理补贴，残疾人生活补助和护理补贴实行社会化发放，通过“一卡通”直接支付到符合条件的残疾人的账户。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

我单位无偏离绩效目标，一直以来对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，制定详细分配方案，合理安排资金；坚持应保尽保、应退尽退、精准纳保原则，不断完善工作机制，以公开促公平；加强政策宣传，提高政策知晓率，让残疾人群体惠及享受；加强督促检查，跟踪重点、焦点问题办理，确保项目完成。

附件：2022年度残疾人两项补贴项目自评表

5、2022年度经济困难高龄失能老人补助项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度经济困难高龄失能老人补助项目自评得分96.28。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度经济困难高龄失能老人补助支出42.32万元，执行率81.38%。

2.完成的绩效目标。

在规定时间内完成了全市经济困难高龄失能老人补助申报审批工作，实现了应补尽补，并根据审批情况每季度按时发放经济困难高龄失能老人补助，有效提高了经济困难的高龄、失能老人基本生活水平。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1．重视绩效管理，提升绩效目标管理水平。加强工作人员绩效管理培训，强化绩效意识，加强绩效论证，细化绩效指标设置，使绩效指标对项目的实施有引导、约束和控制作用。

2．及时足额发放补助资金，发挥资金使用效益。我局将定期对保障人员变动情况进行复核，一是根据火化人员信息数据库对高龄老人的生存状况变动情况及时进行复核，保证信息的真实性；二是每月对登记在册的高龄老人补助标准进行复核，根据老年人身体状况变化，及时调整补助标准，发挥资金使用效益，保障高龄老人合法权益。

附件：2022年度经济困难高龄失能老人补助项目自评表

6、2022年度困难群众基本殡葬费用补贴项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度困难群众基本殡葬费用补贴项目自评得分100。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度困难群众基本殡葬费用补贴支出7万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

困难群众基本殡葬费用补贴资金，主要用于减免符合条件的低保、特困等困难群众的基本殡葬费用，补贴资金用于支付电费、火化用油等，保障殡葬工作正常开展。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

我单位无偏离绩效目标，一直以来对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，制定详细分配方案，合理安排资金；坚持应减免尽减免原则，不断完善工作机制；加强政策宣传，提高政策知晓率，让困难群体惠及享受；加强督促检查，跟踪重点、焦点问题办理，确保项目完成。

附件：2022年度困难群众基本殡葬费用补贴项目自评表

7、2022年度困难群众救助补助资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度困难群众救助补助资金项目自评得分99.64。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度困难群众救助补助资金支出9034.8万元，执行率98.2%。

2.完成的绩效目标。

2022年，我们认真贯彻落实党中央、国务院关于改革完善社会救助制度、关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，按照民政部“推进社会救助制度改革完善，实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”要求，以“构建社会救助制度图谱、推动政策落实”民政大事为牵引，全面落实好城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助等保障政策，兜实兜牢困难群众基本生活底线。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

我局困难群众救助补助资金绩效目标明确，管理制度健全，资金支付及时，均采用“一卡通”支付，有效的保障了困难群众的基本生活。针对政策知晓率未达到100%的情况，我局会采取加大宣传力度，对来单位咨询的群众进行详细的政策宣讲，定期开展线下宣传，设置宣传点发放宣传传单等措施。针对满意度未达到100%的问题，我局会对开展困难群众救助工作的工作人员开展系统的培训，端正工作态度，提升工作效率，设置救助专线，需要紧急救助时由专人处理，让救助工作的及时、有效的开展。

附件：2022年度困难群众救助补助资金项目自评表

8、2022年度老旧社区、贫困地区社区养老服务设施建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度老旧社区、贫困地区社区养老服务设施建设项目自评得分91。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度老旧社区、贫困地区社区养老服务设施建设项目支出15万元，执行率75%。

2.完成的绩效目标。

积极推进养老服务体系建设，不断完善我市养老服务政策制度，落实老年人福利待遇，提供高质量的养老服务，努力构建居家社区机构相协调的养老服务体系。积极开展居家养老服务，加强养老服务队伍建设水平，提高养老服务质量。

3.未完成的绩效目标。

农村日间照料中心建设补助项目年初目标是补助4家，实际补助3家，未完成年初目标。

（三）存在的问题和原因

农村日间照料中心建设补助项目年初目标是补助4家，实际补助3家，剩余一家日间照料中心建设进度滞后，未能提供全套手续，因此暂缓拨付，待建设完成通过验收后再下拨。

（四）下一步拟改进措施

1.积极推进养老服务体系建设。落实老年人福利待遇，推进养老服务设施建设，开展居家养老服务，加强养老服务队伍职业技能培训，不断满足老年人多层次、多样化的养老服务需求。

2.推进居家养老服务项目的开展，构建城乡一体化居家养老服务格局。

3.开展关爱老年人活动。在“春节”、“重阳”期间组织开展关爱老年人慰问活动，提升老年人的幸福感，促进社会和谐。

附件：2022年度老旧社区、贫困地区社区养老服务设施建设项目自评表

9、2022年度社会服务与社会组织培育引导补助项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度社会服务与社会组织培育引导补助项目自评得分85.26。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度社会服务与社会组织培育引导补助支出10万元，执行率26.32%。

2.完成的绩效目标。

通过一手抓社会组织培育发展，一手抓社会组织规范管理，促进社会组织量质并举，充分激发社会组织在服务国家、服务社会、服务群众中的积极作用。围绕社区问题和居民需要，制定项目方案，积极培育发展社区服务类、社会治理类、志愿服务类社会组织，以项目化动作推进社会组织参与基层治理之路，助力社会组织有效参与基层治理，进一步引导社会组织在基层社区治理和服务中发挥积极作用，不断满足城乡社区居民多元化的新需求。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.加强绩效管理理念，发挥项目示范作用。调整孵化培育社会组织建设评定指标，增加效益指标，加大孵化培育指标分值。

2.强化前期调研。开展社会调查，对社情民意进行研判，结合我市社会组织实际，明确支持社会组织开展公益服务活动的整体思路、基本导向、目标任务，制定公益服务活动项目总体实施方案，依据方案进行项目遴选。

3.适时对公益服务活动进行总结交流。对创新强、服务好、收益佳、群众满意、社会赞誉、相关部门好评的优秀项目通过媒体、网络予以宣传推广，扩大公益活动的社会影响力和受益范围。

4.进一步规范专项资金使用，将综合评价结果与补助资金的拨付挂钩，切实提升资金使用效率。

附件：2022年度社会服务与社会组织培育引导补助项目自评表

10、2022年度社会事务专项补助项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度社会事务专项补助项目自评得分92。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度社会事务专项补助项目支出180万元，执行率60%。

2.完成的绩效目标。

按照《省财政厅关于下达2022年省级民政一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财社发〔2022〕10号）精神，我市农村公益性公墓建设项目获彩票公益金补助300万元，用于补助全市农村公益性公墓建设。目前该项目已完成规划编制，并下拨一期资金启动建设。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

在项目资金管理拨付上，严格执行相关项目资金管理规定，加强事前、事中、事后监督检查，确保项目资金使用合规、合理、合法。清理乱埋乱葬严防死守、不反弹，并加快公益性公墓的建设与使用。持续狠抓文明殡葬工作，对各乡镇（办）统一要求，严格标准抓整治，落实责任抓成效，重要时点加强日常监管和巡查力度，确保乱埋乱葬不反弹。规范镇村公墓管理，持续优化公墓环境，在宣传教育、示范带动、规范约束等方面持续发力，引导村（居）民群众将散坟乱坟迁入公墓，将新增骨灰葬进公墓。

附件：2022年度社会事务专项补助项目自评表

11、2022年度社会养老服务体系建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度社会养老服务体系建设项目自评得分86.37。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度社会养老服务体系建设项目支出35.04万元，执行率31.85%。

2.完成的绩效目标。

积极推进养老服务体系建设，不断完善我市养老服务政策制度，落实老年人福利待遇，提供高质量的养老服务，推进养老服务设施建设，不断加大养老服务供给；积极开展居家养老服务，加强养老服务队伍建设水平，提高养老服务质量，努力构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

我单位无偏离绩效目标，一直以来对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，制定详细分配方案，合理安排资金。下一步将积极推进养老服务体系建设。落实老年人福利待遇，推进养老服务设施建设，开展居家养老服务，加强养老服务队伍职业技能培训，不断满足老年人多层次、多样化的养老服务需求。推进居家养老服务项目的开展，构建城乡一体化居家养老服务格局。开展关爱老年人活动。在“春节”、“重阳节”期间组织开展关爱老年人慰问活动，提升特殊困难老年人的幸福感，促进社会和谐。

附件：2022年度社会养老服务体系建设项目自评表

12、2022年度基本养老项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分为79分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目主要目标是保障我院入住老人的衣食住行等基本的生活照顾需求，并提供医疗保健、疾病预防、护理康复以及精神文化、心理和社会等需求。确保老年人服务需求类型、照料护理等级和正常工作的运转。根据绩效指标预算执行率0.05%，社会影响良好，服务对象满意度达到90%的指标值。

2. 完成的绩效目标。

本项目预算资金为110.10万元，实际资金为5.48万元。完成预算数的0.05%

3.未完成的绩效目标。

因新冠病毒疫情的原因，我院长时间封闭管理，致使部分老人产生排斥心理，不愿在封闭的环境下继续入住而提前离院，也使一些老人不能入住进来，因而造成预算资金与实际资金间偏差过大，未能完成项目绩效目标。下一步单位封闭解除后，将加大宣传力度，增加入住院民人数，继续推进项目进度。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

因新冠病毒疫情的原因，我院长时间封闭管理，致使部分老人产生排斥心理，不愿在封闭的环境下继续入住而提前离院，也使一些老人不能入住进来，因而造成预算资金与实际资金间偏差过大，未能完成项目绩效目标。针对预算执行率相对偏低，绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

单位封闭解除后，将加大宣传力度，增加入住院民人数，继续推进项目进度。进一步提高预算执行及管理水平，加强项目资金监管力度。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度基本养老服务项目自评表

13、2022年度生态公墓建设项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）绩效目标完成情况

殡葬服务中心生态公墓建设项目主要用于遗体安葬。

1.执行率情况。

2022年生态公墓进行了工程完善，之前平整了一部分土地，建有200多墓穴。

2.完成的绩效目标。

200多墓穴等待后期的完善。

（二）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

没有科学性制定项目预算绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。

（三）下一步拟改进措施

进一步优化指标分类和指标结构，提高指标设置的科学性；二是针对预算执行率不高的问题，我单位要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

14、2022年度殡葬工作运行费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）绩效目标完成情况

殡葬工作运行费项目主要用于单位的火化炉、冷冻棺、冷藏棺设备的维修、电费、火化炉用油等单位正常运转费用支出。

1.执行率情况。

2022年殡葬工作运行费项目执行数为53.39万元。

（二）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

没有科学性制定项目预算绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。

（三）下一步拟改进措施

进一步优化指标分类和指标结构，提高指标设置的科学性；二是针对预算执行率不高的问题，我单位要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。