老河口市文化和旅游局2022年度部门决算

目 录

第一部分 老河口市文化和旅游局部门概况

一、老河口市文化和旅游局部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分老河口市文化和旅游局部门2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 老河口市文化和旅游局部门2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市文化和旅游局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟定政策措施，起草相关市政府规章草案和规范性文件。

（二）拟定市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革。

（三）指导、管理全市重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导管理全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（八）负责管理、指导全市文物事业。负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的实施，管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物保护科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理，参与监督管理全市体育彩票发行工作，会同相关部门管理体育彩票公益金。

（十）统筹协调和推动全市竞技体育发展，指导和管理全市青少年体育工作。统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作。组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会。组织开展全市体育科学技术研究和成果推广工作。组织、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）负责监督管理全市广播电视机构和广播电视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播出。负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管负责卫星地面接收设施管理工作。

（十二）统筹规划全市文化、旅游、体育产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、保护和利用工作。（十三）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的监管，推进全市文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场，指导文化、旅游行业安全生产工作。

（十四）指导全市文化旅游市场综合行政执法，协调查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案。

（十五）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市文化和旅游局部门决算由实行独立核算的老河口市文化和旅游局本级决算和8个下属单位决算组成。

纳入老河口市文化和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市文化和旅游局（本级），由文旅局机关（行政）及合署办公的文化市场综合执法大队（公益一类）共同组成。

2.老河口市博物馆（公益一类事业单位）

3.老河口市湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心（公益二类事业单位）

4.老河口市旅游业促进中心（公益一类事业单位）

5.老河口市群众艺术馆（公益一类事业单位）

6.老河口市少年儿童业余体育学校（公益二类事业单位）

7.老河口市体育中心（公益一类事业单位）

8.老河口市图书馆（公益一类事业单位）

9.老河口市文艺创作室（公益一类事业单位）

二、人员构成

文化和旅游局部门在职人员共计133人，其中行政人员8人、事业人员125人；离休1人、退休113人。

第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：我部门无此项内容，本表无数据。

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4691.01万元。与2021年度相比，收、支总计各减少256.44万元，下降5.18 %，主要原因一是落实过紧日子政策，压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3218.62万元，与2021年度相比，收入合计减少316.12万元，下降8.9 %。其中：财政拨款收入3218.62万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3327.77万元，与2021年度相比，支出合计减少147.29万元，下降4.2%。其中：基本支出1867.35万元，占本年支出56.11%；项目支出1460.42万元，占本年支出43.89 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4691.01万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少256.44万元，下降5.2%。主要原因是落实过紧日子政策，压缩各项开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4445.5万元，比2021年度决算数减少97.6万元。减少主要原因是落实过紧日子政策，压减了一般性支出及三公运维经费。政府性基金预算财政拨款收入245.51万元，比2021年度决算数减少41.32万元。减少主要原因是因疫情原因，往年项目至2021年度才结算，导致上年度支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3135.7万元，占本年支出合计的94.23%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.53 万元，下降 1.6  %。主要原因是落实过紧日子政策，压缩各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3135.7 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出3135.7 万元，占 100 %。主要是用于部门行政运行及图书馆、艺术表演团体、群众文化、博物馆、体育、文物、广播电视等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6469.98万元，支出决算为3135.7万元，完成年初预算的48.47%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为810.94万元，支出决算为703.49万元，完成年初预算的86.75%，支出决算数（小）于年初预算数的主要原因：一是预算编制时部门部分下属事业单位把基本支出也列入行政运行项，导致预算中的行政运行项增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.95 万元，支出决算为 117.63 万元，完成年初预算的237.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算、决算中的一般行政管理事务编制存在错误，导致数据差异过大。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为217 万元，支出决算为232.44 万元，完成年初预算的107.12 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位新增人员，经费支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 911.79 万元，支出决算为554 万元，完成年初预算的 60.76  %，支出决算数（小）于年初预算数的主要原因：一是落实过紧日子政策，压缩项目经费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为320.57 万元，支出决算为326.23万元，完成年初预算的107.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位新增人员，经费支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为559 万元，支出决算为574.91 万元，完成年初预算的102.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年度部分项目款未结算完，导致本年度支出增加。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）。年初预算为395 万元，支出决算为186.51 万元，完成年初预算的47.22 %，支出决算数（小）于年初预算数的主要原因：一是压缩项目支出，整体支出减少。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为205.40 万元，支出决算为278.74 万元，完成年初预算的135.71 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是压缩项目支出；二是单位新增人员，经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1867.35万元，其中：

人员经费1725.19 万元，主要包括：基本工资618.41万元、津贴补贴188.74万元、奖金122.31万元、伙食补助费0元、绩效工资224.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.51万元、职业年金缴费34.32万元、职工基本医疗保险缴费106.91万元、公务员医疗补助缴费0元、医疗费0元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金143.25万元、其他工资福利支出55.87万元、离休费0元、退休费24.2万元、退职(役)费0元、抚恤金33.33万元、生活补助2.84万元、救济费0元、医疗费补助1万元、助学金0元、奖励金28.4万元、个人农业生产补贴0元、代缴社会保险费0元、其他对个人和家庭的补助6.43万元。

公用经费137.81万元，主要包括：办公费20.82万元、印刷费3.06万元、咨询费1万元、手续费0.11万元、水费3.16万元、电费11.78万元、邮电费3.9万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费4.63万元、因公出国(境)费用0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、维修(护)费5.87万元、租赁费3.21万元、公务接待费14.43万元、专用材料费6.9万元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费17.7万元、委托业务费7.21万元、工会经费12.89万元、福利费1.82万元、公务用车运行维护费2.83万元、其他交通费用2.16万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出7.41万元、办公设备购置3.77万元、专用设备购置0.17万元、信息网络及软件购置更新0元、公务用车购置0元、其它交通工具购置0.19万元、其他资本性支出0.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余117.51万元，本年收入128万元，本年支出192.07 万元，年末结转和结余53.44 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)。支出决算为192.07万元，主要用于体育事业等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.12 万元，支出决算为22.07 万元，完成预算的52.39%。较上年减少4.54 万元，下降17.06%。决算数小于预算数的主要原因：落实压缩“三公”经费开支政策，支出减少。决算数较上年减少的主要原因：落实压缩“三公”经费开支政策，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.8 万元，支出决算为3.12 万元，完成预算的82.1 %；较上年减少1.03 万元，下降24.82%。决算数小于预算数的主要原因：落实压缩“三公”经费开支政策，支出减少。决算数较上年减少的主要原因：落实压缩“三公”经费开支政策，支出减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.12 万元，主要用于燃油、车辆维修、车辆过路费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为38.32万元，支出决算为18.94万元，完成预算的49.43 %，较上年减少3.52万元，下降15.67%。决算数小于预算数的主要原因：落实压缩“三公”经费开支政策，支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出18.94万元，接待对象主要是周边县市文旅系统单位及招商引资联系单位，主要是开展工作交流、检查等工作。2022年共接待国内来访团组241 个，2390 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出142.15万元，比年初预算数减少29.02万元，降低16.95%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额475.53 万元，其中：政府采购货物支出31.02 万元。政府采购工程支出444.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额475.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额475.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：一是文化和旅游局本级2辆，一辆为文化市场综合执法大队执法车，另一辆为原旅游局合并时划转旅游执法车，已于2019年上交市公车办，因未下账目前仍登记在局本级名下；二是博物馆文物检查执法车1辆。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金857.17万元，占一般公共预算项目支出总额的67.58％。从评价情况来看，部门评价得分90分，项目资金执行率偏低，各项工作完成情况良好。2022 年度开展送文化下乡、戏曲进校园等文化活动 203 场，对全市10个乡镇农家书屋配送更新图书1万余册，免费开放图书馆、文化馆等文化活动馆所，为群众创造文化活动场所，营造良好学习氛围。举办庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会，极大丰富了群众精神文化生活。全年共完成农村电影放映任务2604 场，国产影片放映率达到 85%。积极发挥村村响工程宣传作用，完成省局下达的终端“电改”建设任务，完成转播中央12 套电视节目和省、襄阳及我市 8 套电视节目的数字转播任务。全年共组织扫黄打非及环境整治行动 5 次，共立案查处5 起，行政处罚5 起，关停违规网吧 2 家。着力打造李楼镇、光化街道综合文化服务中心，并全面免费开放；组织加强对全市文物保护工作，做好重点文物霸王坟五座坟墓群文物保护工作，全年无文物安全事故发生；举办全民健身活动，免费向社会开放全市相关体育站点、场馆，为全市所有社区、村都配置了乒乓球、篮球、健身路径等体育设施，为全市人民开展体育活动提供了坚实支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

1、霸王坟、五座坟古墓群安防项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.02万元，执行数为22.47万元，完成预算54.77％。主要产出和效益：实现霸王坟、五座坟墓群安防系统运行正常，做到了24小时安全防护，每月进行野外文物安全巡查达到8次，安防监控设备运行正常，全年无文物安全事故，文化传承与文物保护得到有效提升。发现的问题及原因：当前资金主要用于安保人员劳务费、监控中心运行维护费及网络服务费等方面，资金使用有限，造成专项资金执行率偏低。下一步改进措施：将根据霸王坟、五座坟安防工程设备及监控系统老化情况，对监控系统及设备进行升级改造。进一步提高预算执行率，强化预算执行力度。

附件：《2022年度霸王坟、五座坟古墓群安防项目自评表》

2、农村智能广播网运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为62万元，执行数为19.82万元，完成预算31％。主要产出和效益：“村村响”项目全年开展大检查2次，保证了农村广播设备正常运转，合格率达到95%，全年安全播出无事故，“村村响”工程覆盖率达到100%。发现的问题及原因：农村智能广播网运维项目资金来源为地方政府，因地方财政资金紧张，当年资金尚未拨付到位，项目执行率偏低。下一步改进措施：一是加强与政府部门的沟通联系，协商解决资金来源问题；二是加强对项目执行单位的监管力度，确保农村智能广播天天响、优质响。

附件：《2022年度农村智能广播网运维项目自评表》

3、明星影院春节解困金项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成了明星影院春节解困金按时、足额发放到位，服务对象满意度95%。发现的问题及原因：明星影院春节解困金年初预算7万元，市财政下达资金5万元，实际拨付5万元，执行率100%。下一步改进措施：加强资金管理，确保专款专用，项目效益总目标如期完成。

附件：《2022年度明星影院春节解困金项目自评表》

4、春节系列活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为8.88万元，完成预算0.08％。主要产出和效益：春节系列活动项目完成2022年春节联欢晚会等大型演出活动共2场，观看人数达到15000，群众关注度及网络讨论热度有提升，项目活动按时完成，群众满意度95%。发现的问题及原因：项目资金执行率低，当前还有部分经费支出未能及时结算。2022年春晚项目资金来源为地方资金，因地方财政压力大项目资金未全部拨付到位，使用资金为单位往年度结余资金。下一步改进措施：加强与政府部门的沟通协商，争取地方政府资金支持，确保项目能够继续开展。

附件：《2022年度春节系列活动项目自评表》

5、公共文化服务体系项目绩效自评综述：项目全年预算数为495万元，执行数为189.2万元，完成预算38％。主要产出和效益：一是不断提升基层公共文化服务建设水平。组织开展了3次文化站长和基层文艺骨干业务培训；对部分乡镇、村、社区综合文化服务中心统一制作了宣传展板、标识牌等；完成李楼镇李楼村文体广场提档升级工作。二是大力推进数字化建设。为构建“一站式”智慧服务平台，采购智慧图书馆数字化图书通借通还设备，配送到基层文化站；新建群艺馆非遗展厅、剧场、培训室、辅导室等各功能室已基本完工，采购了10台公共文化数字化一体机配送到各基层文化站。三是积极开展文化惠民活动。全年开展戏曲进乡村99场、进校园148场；开展红色文艺轻骑兵演出活动56场、艺术讲座12场、对业余文艺团队辅导24场；完成送电影下乡2605场；送图书下乡镇1500余册。四是加大精品剧目创作力度。湖北越调现代戏《大爱无声》成功搬上舞台并完成线上首演。湖北越调《杀狗惊妻》剧目参加河南省第十届小戏小品推优活动，获最佳剧目奖。创编的文艺精品《秋光》代表襄阳参加鄂湘赣三省群众广场舞精品展演活动。五是全民健身进一步完善。成功举办2022年环梨花湖旅游公路元旦长跑活动、第三届“五月的鲜花”老河口城市发展大会—“2022年美丽老河口赏花行暨梨花湖慢跑”活动等系列全民健身活动。新增恒温游泳馆项目建设，有力推动我市体育设施提档升级。对老体育场绿化周边环境，建成后将形成健身休闲一体的活动中心，进一步丰富广大市民的文化体育生活。发现的问题及原因：项目资金执行率偏低，是因为还有部分经费支出未能及时结算。造成的原因主要是各单位资金申请时间较晚，且财政年末对往年度资金进行了监管使用，导致部分经费支付延迟。下一步改进措施：一是加快上年度专项资金结算；二是做好规划，制定资金分配方案，按季度对专项资金使用进度进行梳理、调整。

附件：《2022年度公共文化服务体系项目自评表》

6、老电影放映员困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为37万元，执行数为36.09万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成了全市达到60岁的老电影放映员身份审核，质量合格率100%，按时足额发放86人老电影放映员困难补助资金，群众满意度95%。发现的问题及原因：2022年度老放映员困难补助项目年预算37万元，实际下达资金36.09万，支出36.09万，执行率100%。下一步改进措施： 及时更新人员信息，做好老放映员人员身份的审核、公开公示等工作，确保人员身份符合政策且真实有效，专项资金落到实处，效益总目标如期完成。

附件：《2022年度老电影放映员困难补助项目自评表》

7、“两馆一中心”免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为70万元，完成预算78％。主要产出和效益：全市图书馆、群艺馆（文化馆）及十个乡镇文化站公共场馆及设施免费开放，组织开展读书活动，开展文化宣传辅导、业余团队培训活动等，丰富群众文化精神生活。发现的问题及原因：免费开放项目中央与地方资金共计90万元，分到各馆分别为图书馆、群艺馆各20万，十个乡镇文化站每站各3万元。免费开放资金按照规定拨付至各单位，标准一样，不利于调动活动开展好的单位积极性。下一步改进措施：加强专项资金管理，在确保专款专用的前提下，对免费开放工作表现优秀的单位进行表彰，形成有效的奖励机制，促进项目效益总目标高效完成。

附件：《2022年度“两馆一中心”免费开放项目自评表》

8、文化市场综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.6万元，执行数为9.32万元，完成预算64％。主要产出和效益：完成文化市场综合执法队18人制式服装和标志的配发，全年执法大检查10次，办案质量90%，净化了文化旅游市场，促进社会和谐发展，群众满意度95%。发现的问题及原因：执行率较低，文化市场综合执法项目为新增项目，项目编制目的是为执法制服的采购与配发，项目资金来源主要为部门资金。综合执法大队与局机关合署办公，办公场所及经费拨付等没有明确的区分，使执法活动中的部分支出直接是从部门办公经费中列出。下一步改进措施：加大文化旅游市场综合执法力度，增加执法人员综合执法能力，加强与周力县市交互检查次数，提升办案质量。

附件：《2022年度文化市场综合执法项目自评表》

9、旅游市场营销经费项目自评综述：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 49.78 万元，执行 率 54%。完成的绩效目标:在品牌建设方面，引丹渠旅游区 创建国家 3A 级旅游景区申请成功、开设了 8 条不同类型的 乡村旅游线路、入选襄阳市星级农家乐 8 家。在社会效益 和经济效益方面：如期开展了采摘节和赏花季暨环湖慢跑 活动、顺利开展了中国旅游日的宣传以及旅游商品营销推 介。在持续影响力方面，我市有 2 家湖北省旅游名村（李 家染坊村和方营村）。 存在的问题和原因：2022 年该项目预算资金总额 90 万 元，实支 49.78 万元，执行率 54%。2022 年度在市外不同 媒体和平台投入旅游宣传的范围和额度与历史同期相比有缩减：原因：一是业务层面统筹规划力量薄弱，主要的合同到期不再续约；二是疫情影响业务开展。

附件：《2022年度旅游市场营销经费项目自评表》

10、博物馆免开项目绩效自评综述：项目全年预算数为95.95万元，执行数为 40.3 万元，完成预算42％。主要产出和效益：一是博物馆免费开放；二是纪念馆免费开放。发现的问题及原因：一是博物馆提高服务能力和服务质；二是推进我国博物馆机制改革和管理创新。下一步改进措施：一是博物馆提高服务能力和服务质；二是推进我国博物馆机制改革和管理创新。

附件：《2022年度博物馆免开项目自评表》

11、体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为290万元，执行数为 192.07 万元，完成预算66.23％。主要产出和效益：一是全民健身活动 5 次；二是社会体育指导员培训60 人达到国家三级社会体育指导员标准；三是维护了公共体育场地设施，改善市民健身场馆环境；四是服务对象满意度达到 90％；五是在预算金额内完成工作任务。发现的问题及原因：疫情原因，部分活动受到影响，项目资金发生变动，未及时申报预算调整。下一步改进措施：一是开展更多全民健身活动，让更多群众受益；二是应用绩效评价结果，合理安排支出；三是充分发挥体育职能作用，推进全市体育工作全面开展。

附件：《2022年度体彩公益金项目自评表》

12、图书馆日常运营及活动项目绩效自评综述：2022年预算20 万元，实际支出 18.78 万元，执行率85.36%，资金全部用于图书馆免费开放支出。 主要产出和效益：一是年开展活动次数15 次，参与人次每场达 150 人次，馆室开放率达100%。；二是丰富了人民群众的精神文化生活，营造了浓厚的阅读氛围，有利于保障人民群众的基本文化权益，提高文化素养，促进社会主义精神文明建设。三是读者满意度达98%。发现的问题及原因：由于免费开放经费不足，开展活动受经费限制，内容及形式还不够丰富，不能完全满足群众的需求。下一步改进措施：下一步图书馆将紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。依托文化信息资源共享工程、国家数字图书馆工程、公共电子阅览室等，强化远程服务能力，拓展数字文化服务空间，更好地满足人民群众特别是广大青少年的精神文化需求。创新公共文化服务内容、形式、手段，开展流动服务、联网服务，向城乡基层延伸公共文化服务，拓展服务领域。在实现均等普惠的基础上，逐步增设个性化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务。

附件：《2022年度图书馆日常运营及活动项目自评表》

13、图书馆图书及报刊购置项目绩效自评综述：市图书馆项目资金基本情况：主要用于向市民免费提供图书借阅、举办公益讲座、开展阅读推广活动等服务。我馆图书报刊购置费15万，资金到位后，全部用于购买图书报刊，实际支出15万元，专款专用，无被截留、挤占、挪用等现象。主要产出和效益：年购买图书大于等于3000 册，报刊大于等于 100 种，完成当年采购图书和报刊量及加工整理图书工作，采购资金 15 万元，推动和引导全民阅读，对社会公共文化发展作用持续提高，读者服务满意度大于等于95%。发现的问题及原因：由于购书经费少，从图书采购数量与质量上，无法满足日益增长的读者阅读需求。在图书采购方面，目前我馆采选方式有两种：一个是现采，一个是书单采购，这些方式有个共同点就是以采访人员的感觉和经验来采选图书，这对于信息资源建设是有局限性的。下一步改进措施： 1、加强与书商沟通与合作。制定采访计划，要求书商提供的征订目录完整、准确，对于书商提供的书目进行对比分析，以便根据不同的供应商的书目优势进行采购，从而缩短新书到馆时间，提高整体的到书率。2、提高本馆的馆藏质量。不能一味依赖于书商提高的书目信息，要寻找更多图书第三方数据分析的途径，在采选精品书、经典好书、畅销书要采用更多手段。采访人员要适应时代发展，不断改进工作方式和策略，寻求新方向，新方法，加强文献资源建设。 3、提高本馆编目数据质量。编目人员要不断提高自身 18 的业务能力，通过业务学习和培训提高业务水平，严格做到数据的标准化和规范化。

附件：《2022年度图书馆图书及报刊购置项目自评表》

14、图书馆及 217 个村的资源共享网络宽带运营及维护项目绩效自评综述：2022 年我馆文化信息资源共享工程及各基层服务网点宽带预算资金共计 25 万元，全部为财政资金。该项目实际支出为 20.36 万元，其中支出电信宽带费用16.8万元，图书馆网络全覆盖网络费3.9 万元。主要产出和效益：年度宽带覆盖率100%，宽带正常运营率大于等于 98%，宽带日常维护合格率大于等于95%，宽带全年运营，宽带年运营费成本小于23 万，宽带服务覆盖率达 100%，使用人员满意度大于等于90%。发现的问题及原因：图书馆急需网络技术专业人员，职工在网络环境下开展网络信息服务的能力有待提高，资源闲置，利用率不高。下一步改进措施： 1. 加强提高职工网络信息服务的能力。2. 2.在有限资金的情况下，开源节流，提高网络资源利用率。

15、政府购买群众文化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165.5 万元，执行数为120 万元，完成预算72.5％。主要产出和效益：一是本年政府购买群众文化服务年初预算数 165. 5 万元，实际预算执行数120 万元；二是造成这个问题的原因是 120 万元预算执行数只是20 个人员经费，没有 247 场公益演出经费。发现的问题及原因：一是247场公益演出没有经费，单位不得不挤压人员经费，本来不多的人员经费受挤压，工资福利无法保障；二是人员流动性大，往往是辛辛苦苦培养的人才因工资问题而流失，非常痛心。下一步改进措施：一是我团整体支出以保工资、保运转、重点突出单位的专业性、兼顾其他，同时要精打细算、厉行节约确保资金有效使用；二是我团将以更饱满的热情继续进行送戏下乡、戏曲进校园等惠民演出活动，继续发扬我团豫剧的优势，努力传承湖北越调。 政府购买群众文化服务项目绩效自评综述我单位将继续争取送戏下乡和戏曲进校园演出经费。

附件：《2022年度政府购买群众文化服务项目自评表》

16、非遗保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为13万元，完成预算41.94％。主要产出和效益：一是非遗传习所持续常态化免费向公众开放，并举办国家级非物质文化遗产保护项目培训班3期，参加人次总共达到65人次，学员合格率达到90%，传承人群增长率达到10%得到了学员的好评，参加培训的传承人群满意度达到92%。二是实施非遗进广场、进社区、下乡镇演出活动，实现以老带新培养新人的艺术传承链条；共开展非遗项目演出活动10次，演奏比赛演出1次，提高了社会对非遗项目的了解和关注度，增强了非遗保护传承的氛围，现场观众的满意度达到92%，取得了较好的社会效益。三是关注未成年人传统文化的传承，组织老河口锣鼓架子、木版年画、老河口丝弦等非遗项目，分别在第八小学和市实验小学和平路校区每周开展常态化传承活动。四是老河口锣鼓架子、木版年画等非遗项目配合完成在各电视台的素材拍摄、播放。非遗宣传传播覆盖人群增长率达到10%。五是组织田野调查25天，整理整理了一批非遗历史资料、曲谱，形成完整的有艺术价值的档案存入硬盘,记录文字达到20万字，摄像、录音资料达到41小时。

附件：《2022年度非遗保护项目自评表》

17、群众文化活动及群艺馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为27.1万元，完成预算67.75％。主要产出和效益：一是免费开放等群众文化活动服务对象的满意度大于等于95%。二是到乡、镇基层文化辅导大于等于8次。三是春节等节日庆祝演出大于等于4次。四是免费开放等群众文化活动受益人次大于等于10000人次。五是免费举办展览大于等于2次。六是创作节目获奖大于等于1次。七是群众文化活动现场观众满意度大于等于90%。八是免费开放等群众文化活动社会参与度大于等于10%。发现本年度声乐、美术等免开培训班班次大于300班次的绩效目标未能全部完成，以及项目支出与年初预算相比差距较大。主要原因是项目收支预计过高造成偏差过大。同时由于疫情影响减少了免开、非遗等群众文化活动的开展，以及节约开支的原因2022年专项支出减少。同时，因疫情原因减少了培训班开班班次，其他已经完成的绩效指标值与年初绩效目标相比，基本都达到了年初目标。

附件：《2022年度群众文化活动及群艺馆免费开放项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本部门加强项目规划与绩效管理，在绩效评价结果确定后，将绩效自评结果反馈给相关科室和下属单位，督促其整改落实。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是紧紧围绕部门职能职责和年度工作要点，进一步梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，确保预算项目绩效评价能为局本级工作重点考核提供参考；二是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制2022年预算时充分参考本次绩效评价结果，合理规划编制部门预算。三是加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年财政专项转移支付54万元，具体安排情况如下：

1.三馆一中心免费开放54万元，主要用于图书馆、文化馆及全市10个乡镇文化站免费对外开放经费。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年老河口市文化和旅游局整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度文化和旅游局部门整体绩效自评得分90.33分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度文化和旅游局本级部门整体年初预算6469.98万元，全年支出总额3344.51万元，执行率51.69%。

2.完成的绩效目标。

1、公共文化服务体系示范区创建。一是加大公共文化设施网络建设，完善乡镇、村（社区）综合文化服务中心活动室、电子阅览室建设，统一制作了宣传展板、制度牌，更新了阅览室图书；对李楼镇李楼村文体广场进行了提档升级。二是大力推进数字化建设。积极推进文化馆、图书馆数字化工程建设，为各乡镇文化站配送智慧图书馆数字化图书通借通还设备及数字化一体机。三是积极开展文化惠民活动。充分利用元旦、春节、元宵、劳动节、端午节等节日，开展多场文化惠民活动。全年开展戏曲进乡村99场、进校园148场；开展红色文艺轻骑兵演出活动56场、艺术讲座12场、对业余文艺团队辅导24场；完成送电影下乡2605余场；送图书下乡镇1500余册。四是加大精品剧目创作力度。创作的湖北越调现代戏《大爱无声》成功搬上舞台并完成线上首演。移植的《杀狗惊妻》作为湖北越调剧种唯一代表剧目参加第十届小戏小品推优活动，获最佳剧目奖。创编的文艺精品《秋光》代表襄阳参加“文化力量·民间精彩”鄂湘赣三省群众广场舞精品展演活动。

2、“非遗”保护传承持续发力。成功将《铸铜雕刻技艺》《糖人、糖画制作技艺》《刘氏中医骨伤疗法》《邓氏中医外科（皮肤）疗法》列入我市第七批非物质文化遗产代表性项目名录；举办非遗贺新春迎元宵系列活动和非遗进校园活动，用“一校一特色、一校一品牌”的模式，将非物质文化遗产传承渗透在校园文化中，木版年画、老河口丝弦、湖北越调、板凳舞、抖空竹在校园常态化开展培训。开展了以“连接现代生活 绽放迷人光彩”为主题的2022年“文化和自然遗产日”线上线下系列活动。

3、旅游高质量发展有序推进。 一是通过举办“中国旅游日”丹丘觅境主题活动，重点推介老河口市文化旅游资源；二是积极推进现代农业观光示范带建设，展示“红色记忆村”“生态自然村”“森林氧吧村”“花海月季村”等美丽乡村精品景点。增设一定数量的旅游标识标牌，着力提升我市旅游公共服务水平。

4、体育事业再创佳绩。 一是所有运动场所免费向全市人民开放，体育舞蹈馆及周边环境绿化正在进行中，建成后将形成健身休闲活动中心，形成一个集篮球、羽毛球等运动功能于一体的新的运动场所，新增恒温游泳馆项目建设，有力推动我市体育设施提档升级。二是体育活动丰富多彩。举办2022年环梨花湖旅游公路元旦长跑活动、第三届“五月的鲜花”老河口城市发展大会 ——“2022年美丽老河口赏花行暨梨花湖慢跑”活动、畅游汉江等系列健身活动，以及各级社会指导员及体育骨干的培训活动。三是体育人才佳绩再现。我市运动员代表襄阳市参加2022年湖北省青少年皮划艇锦标赛，共取得5金6银。参加湖北省第十六届运动会，老河口籍运动员陈俊康勇夺三金一银，超额完成上级下达的省运会金牌数。

5、文化保护建设不断加强。一是强化文物保护制度建设，加强各级别文物保护单位的安全巡查。推进技术防范设备升级完善，积极采用人防加技防的方式，确保全年文物无安全事故。二是启动老河口市光化黉学保护性设施建设和太平街文物建筑修缮项目。

3.未完成的绩效目标。

原计划开展的艺术工间操、职工秋季运动会等群众文体活动因疫情原因暂停；2022年下半年图书馆、群艺馆因新馆迁址免费开放活动暂停。

（三）存在的问题和原因

为配合新冠疫情防控工作的需要，部分计划开展的项目被取消或暂停，部门在建项目受疫情影响进度滞后，导致项目资金整体使用效率较低。

（四）下一步拟改进措施

一是科学合理编制预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出、项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

附件：2022年度文化和旅游局部门整体绩效自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述整体绩效年度绩效目标。

一是加强全市公共文化事业发展，指导图书馆、群众艺术馆（站）及各基层文化站免费开放；推进全市基层群众性文化事业开展，组织完成市委、市政府安排的全市重大文化文艺活动，积极推动公共文化服务体系示范区建设。二是组织实施文化遗产和优秀民族文化的传承普及工作；加强对全市文物保护工作，做好霸王坟、五座坟墓群文物安防工程、光化黉学宫墙修复工程建设等。三是做好农村公益电影放映工作，全面推进全市农村智能广播网、无线数字化覆盖工程建设等。四是推进全市旅游事业发展，搞好旅游行业市场营销各项工作，扩大我市旅游资源影响力，提升旅游品牌美誉度。

2.简要概述项目整体资金情况

2022年老河口市文化和旅游局部门年初预算6469.98万，支出3344.51万元，其中基本支出1871.11万元，主要用于一是在职人员的工资、津贴补贴及养老保险等支出；二是公用经费支出，如办公费、水电费、差旅费、公务接待费等；三是用于退休人员医改补贴、抚恤金等方面支出。

项目支出1466.4万元。其中用于新三馆建设经费支出462.51万；公共文化服务体系项目建设189.2万；用于“两馆一中心”免费开放经费支出70万；用于非物质文化遗产保护支出13万；用于光化黉学建设项目及霸王坟五座坟墓群文物保护项目支出27.77万；用于博物馆免费开放40.3万元；用于体育彩票公益金支出202.07万；用于电影院国产影片放映补助14万；用于湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心政府购买群众文化项目120万；用于旅游市场营销经费支出49万等。

（二）部门自评工作开展情况

绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部门预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。按照绩效评价规定要求，明确工作重点和任务，根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、审查、复核和分析评价，按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分，并形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年老河口市文化和旅游局部门年初预算6469.98万，支出3344.51万元，其中基本支出1871.11万元，项目支出1466.4万元。执行率51.69%。主要原因是因疫情原因项目进度滞后或暂停，同时财政资金收紧，导致执行率低。

2.整体绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

全年完成农村数字电影放映2605场，覆盖全市10个乡镇217个行政村及偏远地区，其中国产影片放映率达85%以上；配送更新书屋图书1万余册，实现图书馆、博物馆、群艺馆及各乡镇文体中心所有场馆和设施全年免费开放。完成了2部数字发射机、1部模拟发射机的运行维护工作，12套数字中央无线电视节目的传输覆盖任务和1套模拟中央无线电视节目，实现广播电视安全播放；全年开展戏曲进乡村99场、进校园148场；开展红色文艺轻骑兵演出活动56场、艺术讲座12场、对业余文艺团队辅导24场；完成送电影下乡2605余场；送图书下乡镇1500余册。实现公共文化资源宽带全覆盖；加强了全市文物保护力度，做到全年文物安全无事故。

（2）效益指标完成情况分析。

通过开展基层文化活动，送地方戏曲进乡村，大力培养业余文艺骨干，以满足群众日益增长的精神文化需要；打造旅游品牌，提供就业机会，促进老河口文化繁荣发展。群众性文化活动和优秀的文化作品的宣传推广，可持续性的提高群众对艺术作品的鉴赏能力，提高群众文化意识。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众对部门开展的各类文化、体育等公共文化活动整体满意度与往来相比有提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年文化和旅游局部门整体自评得分89分，整体情况看，在资金使用上严格按照国家财经法规及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）其他佐证材料

无

老河口市文化和旅游局

2023年4月23日

二、2022年度霸王坟、五座坟古墓群安防项目绩效评价报告

2022年度霸王坟、五座坟古墓群安防项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效目标完成情况霸王坟、五座坟古墓群安防项目自评得分90.95分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年霸王坟、五座坟古墓群安防项目预算41.02万元，实际支出22.47万元，执行率54.77%。

2.完成的绩效目标。

实现霸王坟、五座坟墓群安防系统运行正常，做到了24小时安全防护，每月进行野外文物安全巡查达到8次，安防监控设备运行正常，全年无文物安全事故，文化传承与文物保护得到有效提升。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

霸王坟、五座坟墓群安防工程项目当前资金主要用于安保人员劳务费、监控中心运行维护费及网络服务费等方面，资金使用有限，造成专项资金执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

将根据霸王坟、五座坟安防工程设备及监控系统老化情况，对监控系统及设备进行升级改造。进一步提高预算执行率，强化预算执行力度。

附件：2022年度霸王坟、五座坟古墓群安防项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：保证国保单位霸王坟及五座坟文物安全，安防设备运行正常，确保古墓葬文物安全。

年度绩效目标：文物安全事故0次，安全防护时间24小时，每月野外文物安全巡查达到8次以上 ，安防设备运行正常，优化资源配置，提高财政资金使用率，提高文物保护意识。

2.项目资金情况　

霸王坟、五座坟古墓群安防项目年初预算共计41.02万，实际支出22.47万元，2022年其中用于霸王坟、五座坟古墓群安防电费1.08万，安保及看护员人员劳务费13.27万元，安防工程质保金2.18万，维修费5.23万，办公费0.38万。项目资金严格按照相关法律法规和制度执行，坚决执行专款专用，无被截留、挤占、挪用等现象。

（二）部门自评工作开展情况

从评价情况来看，项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果达到预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年霸王坟、五座坟古墓群安防项目预算41.02万元，实际支出22.47万元，执行率54.77%。项目资金为日常的安防运维经费，资金使用有限，造成专项资金执行率偏低。

2.绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

文物安全事故0次，安全防护时间24小时，每月野外文物安全巡查达到8次。

2.效益指标完成情况分析。

加大文物安防巡查力度，保证了文物安全无事故，群众文物保护意识得到提升。

3.满意度指标完成情况分析。

无

（四）上年度部门自评结果应用情况

霸王坟、五座坟安防项目2021年度绩效自评结果85分，为本年度绩效目标的制定提供了很好的参照，本年度根据上年自评结果经过整合、细化后形成。

（五）其他佐证材料

无

老河口市文化和旅游局

2023年4月23日

三、2022年度农村智能广播网运维项目绩效评价报告

2022年度农村智能广播网运维项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效目标完成情况农村智能广播网（“村村响”）运维项目自评得分86.39分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

农村智能广播网（“村村响”）项目年初预算62万元，项目资金来源为地方资金，实际支出19.82万元，执行率31%。

2.完成的绩效目标。

“村村响”项目全年开展大检查2次，保证了农村广播设备正常运转，合格率达到95%，全年安全播出无事故，“村村响”工程覆盖率达到100%。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

农村智能广播网运维项目资金来源为地方政府，因地方财政资金紧张，当年资金尚未拨付到位，项目执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

一是加强与政府部门的沟通联系，协商解决资金来源问题；二是加强对项目执行单位的监管力度，确保农村智能广播天天响、优质响。

附件：2022年度农村智能广播网运维项目项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

农村智能广播网（“村村响”工程）运维项目以健全农村公共文化服务体系为宗旨，探索农村公益文化服务的新模式，建成省、市、县、乡、村五级联动、主体明确、标准统一、可管可控的农村“村村响”服务网络，为我省各级党委、政府提供快速有效的政令下达渠道。全年开展“村村响”检查次数2次以上，保证了设备正常运转率达到95%以上，全年安全播出无事故，“村村响”工程覆盖率达到100%。为我市应急响应工作提供安全可靠的信息发布手段。

2.项目资金情况　

农村智能广播网（“村村响”）项目年初预算62万元，项目资金来源为地方资金，实际支出19.82万元，执行率31%。实际执行数为上级及单位其他资金，因2022年资金尚未拨付，因此执行率偏低。

（二）部门自评工作开展情况

项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保农村智能广播网运维项目政策的实施，无违规违纪使用资金现象。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年预算62万元，项目资金来源为地方资金，实际支出19.82万元，分别为村村响运维费12.32万，村村响电改工程款7.5万元。实际执行数为上级及单位其他资金，因2022年资金尚未拨付，因此执行率偏低。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

全年开展村村响大检查2次，设备正常运转率达到95%，全年安全播出无事故，农村广播覆盖率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

政令下达通畅，群众获取信息渠道更多。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

老河口市文化和旅游局

2023年4月23日

四、2022年度明星影院春节解困金项目绩效评价报告

2022年度明星影院春节解困金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效目标完成情况明星影院春节解困金项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

明星影院春节解困金项目年初预算7万，实际拨付5万，执行5万元。执行率100%。

2.完成的绩效目标。

完成了明星影院春节解困金按时、足额发放到位，服务对象满意度95%。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

加强资金管理，确保专款专用，项目效益总目标如期完成。

附件：2022年度明星影院春节解困金项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

解决老河口市明星娱乐中心46名困难职工生活问题，使其渡过安定祥和的春节。年度绩效目标按时足额把春节困难补助金发放到位。

2.项目资金情况　

明星影院春节解困金项目资金年初预算7万，市政府实际下达资金5万元。实际支出 5 万元，全部用于明星影院46名困难职工春节困难补助。

（二）部门自评工作开展情况

从评价情况来看，项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果达到预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

明星影院春节解困金项目资金年初预算7万，市政府实际下达资金5万元，实际执行5万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

明星解困金项目发放人数46人，按时足额发放，发放率100%，成本控制数5万。

（2）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

老河口市文化和旅游局

2023年4月23日

五、2022年度春节系列活动项目绩效评价报告

2022年度春节系列活动项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效目标完成情况春节系列活动项目自评得分81.8分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

春节系列活动项目年初预算100万，实际执行8.88万元，执行率0.08%。

2.完成的绩效目标。

春节系列活动项目完成2022年春节联欢晚会等大型演出活动共2场，观看人数达到15000，群众关注度及网络讨论热度有提升，项目活动按时完成，群众满意度95%。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2022年春晚项目资金来源为地方资金，因财政资金紧张，项目资金未到位，执行数为往年度单位资金。

（四）下一步拟改进措施

加强与政府部门的沟通协商，争取地方政府资金支持，确保项目能够继续开展。

附件：2022年度春节系列活动项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

通过举办包括全市春节联欢晚在内的群众喜闻乐见的文化活动，弘扬主旋律，用丰富多彩的节目形式积极营造浓厚的传统节日文化氛围，进一步丰富全市人民群众的精神文化生活。

2.项目资金情况　

春节系列活动项目年初预算100万，为地方资金。实际支出8.88万元，为春晚活动网络直接费5万元，春晚导演费1.64万，春晚海报设计、展板制作费1.67万，春晚主持妆造服饰等0.59万。因财政资金紧张，当年度资金未拨付，项目中的灯光音响租赁、节目演出费等支出尚未结清。

（二）部门自评工作开展情况

从评价情况来看，项目预算立项程序规范，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的产出、效果达到预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

春节系列活动项目年初预算100万，资金来源为地方资金。项目支出8.88万元，实际支出为单位其他资金，因当年度地方资金未拨付，项目部分款项尚未结清，导致项目执行率偏低。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

完成大型演出场次2次，观看人数达到15000人，网络讨论热度有提升，活动质量达到90%，项目按时完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

群众对春节活动的关注度达到85%。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度95%

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

老河口市文化和旅游局

2023年4月23日

六、2022年度公共文化服务体系项目绩效评价报告

2022年度公共文化服务体系项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效目标完成情况公共文化服务体系项目自评得分87.64分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

公共文化服务体系项目年初预算495万，支出189.2万，执行率38%。

2.完成的绩效目标。

一是不断提升基层公共文化服务建设水平。组织开展了3次文化站长和基层文艺骨干业务培训；对部分乡镇、村、社区综合文化服务中心统一制作了宣传展板、标识牌等；完成李楼镇李楼村文体广场提档升级工作。二是大力推进数字化建设。为构建“一站式”智慧服务平台，采购智慧图书馆数字化图书通借通还设备，配送到基层文化站；新建群艺馆非遗展厅、剧场、培训室、辅导室等各功能室已基本完工，采购了10台公共文化数字化一体机配送到各基层文化站。三是积极开展文化惠民活动。全年开展戏曲进乡村99场、进校园148场；开展红色文艺轻骑兵演出活动56场、艺术讲座12场、对业余文艺团队辅导24场；完成送电影下乡2605场；送图书下乡镇1500余册。四是加大精品剧目创作力度。湖北越调现代戏《大爱无声》成功搬上舞台并完成线上首演。湖北越调《杀狗惊妻》剧目参加河南省第十届小戏小品推优活动，获最佳剧目奖。创编的文艺精品《秋光》代表襄阳参加鄂湘赣三省群众广场舞精品展演活动。五是全民健身进一步完善。成功举办2022年环梨花湖旅游公路元旦长跑活动、第三届“五月的鲜花”老河口城市发展大会—“2022年美丽老河口赏花行暨梨花湖慢跑”活动等系列全民健身活动。新增恒温游泳馆项目建设，有力推动我市体育设施提档升级。对老体育场绿化周边环境，建成后将形成健身休闲一体的活动中心，进一步丰富广大市民的文化体育生活。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

项目资金执行率偏低，是因为还有部分经费支出未能及时结算。造成的原因主要是各单位资金申请时间较晚，且财政年末对往年度资金进行了监管使用，导致部分经费支付延迟。

（四）下一步拟改进措施

一是加快上年度专项资金结算；二是做好规划，制定资金分配方案，按季度对专项资金使用进度进行梳理、调整。

附件：2022年度公共文化服务体系项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：公共文化服务体系建设补助资金将用于保障公共文化服务项目建设，包括读书看报、收听收看广播电视、送地方戏曲、开展文体活动、加强基层公共文化服务人才队伍建设等，为加快构建现代化公共文化体系服务。

年度绩效目标：确保了广大人民群众读书看报、观看电影电视等基本公共文化需要，着力培养基层文艺骨干，创作具有地方特色的文艺精品，建成符合我市实际、设施网络完善、供给形式多元的现代公共文化服务体系，满足广大人民群众多元化的精神文化需求。

2.项目资金情况　

2022年公共文化服务体系建设补助资金年初预算495万，支出189.2万元，具体包括：用于文化活动经费40.28万元；戏曲文艺创作经费10万；图书馆图书更新经费10万元；群众艺术馆群众文化展演经费6.69万元。支豫剧团《百里丹渠》剧目创编经费11万、送戏下乡惠民演出25万；竹林桥、光化乡镇文体广场建设补助资金及公共文化示范区创建经费18万元；农村电影放映专项补助41.81万元；农村智能广播网运维及“电改”项目工程服务费19.82万元；农村帮扶资金6.6万元。

（二）部门自评工作开展情况

从评价情况来看，项目预算编制合理，立项程序规范，因各种因素导致项目执行率较低，项目整体绩效完成情况良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果达到预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年预算495万元，实际支出189.2万元。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2022年度，农村电影放映场次2605场，完成每村每月一场的要求，其中国产影片放映率达85%以上。完成转播中央12套电视节目和省、襄阳及我市8套电视节目的数字转播任务，广播电视安全播放无事故；开展戏曲进乡村99场、戏曲进校园148场；开展红色文艺轻骑兵演出56场、开展艺术培训讲座12场，对业余文艺团队辅导24场；开展送书下乡1500余册，公共文化资源共享宽带全年正常运营。文化活动场馆及文体设施全年免费开放率达到100%，实现公共文化资源宽带全覆盖。

（2）效益指标完成情况分析。

广播电视综合人口实现全覆盖；通过开展送地方戏曲进乡村、戏曲进校园、红色文艺轻骑兵等系列特色品牌文化活动，促进本土文化的可持续发展有提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过免费开放各类场馆设施，完成送戏曲、送电影、送图书、送文艺演出等丰富多彩的文化活动，使群众对我市公共文化服务体系建设满意度达90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

老河口市文化和旅游局

2023年4月23日

七、2022年度老电影放映员困难补助项目绩效评价报告

2022年度老电影放映员困难补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效目标完成情况2022年度老电影放映员困难补助项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度老放映员困难补助项目年预算37万元，实际下达资金36.09万，支出36.09万，执行率100%。

2.完成的绩效情况

完成了全市达到60岁的老电影放映员身份审核，质量合格率100%，按时足额发放86人老电影放映员困难补助资金，群众满意度95%。

3.未完成的绩效情况

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

及时更新人员信息，做好老放映员人员身份的审核、公开公示等工作，确保人员身份符合政策且真实有效，专项资金落到实处，效益总目标如期完成。

附件：2022年度老电影放映员困难补助项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：妥善解决全市农村老电影放映员历史遗留问题，确保每位符合条件的农村老放映员生活补助经费足额到位。

年度绩效目标：完成了全市达到60岁的老电影放映员身份审核，按时足额发放老电影放映员困难补助资金。

2.项目资金情况　

按照鄂财教发[2016]64号文件精神，老放映员困难补助由省级每年补助资金7万元，剩余部分为地方配套资金，2022年度资金足额落实到位。老电影放映员困难补助项目年初预算37万，实际核定金额为36.09万，财政下达资金36.09万元，支付36.09万元。资金全部用于发放86名老电影放映员困难补助，无被截留、挤占、挪用等情况。

（二）部门自评工作开展情况

从评价情况来看，项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果达到预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年老电影放映员困难补助项目年初预算37万，实际核定金额为36.09万，支付36.09万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

老放映员发放人数86人，身份审核质量合格率100%，按时足额发放100%。

（2）效益指标完成情况分析。

稳定社会环境有提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年度老放映员困难补助项目自评得分99分，达到预期目标。

（五）其他佐证材料

无

老河口市文化和旅游局

2023年4月23日

八、2022年度“两馆一中心”免费开放项目绩效评价报告

2022年度“两馆一中心”免费开放项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效目标完成情况2022年“两馆一中心”免费开放项目自评得分95.5分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年“两馆一中心”免费开放项目年初预算90万元，支出70万元，执行率78%。

2.完成的绩效目标。

全市图书馆、群艺馆（文化馆）及十个乡镇文化站公共场馆及设施免费开放，组织开展读书活动，开展文化宣传辅导、业余团队培训活动等，丰富群众文化精神生活。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

免费开放项目中央与地方资金共计90万元，分到各馆分别为图书馆、群艺馆各20万，十个乡镇文化站每站各3万元。专项资金按照标准统一拨付，不利于调动活动开展好的单位积极性。

（四）下一步拟改进措施

加强专项资金管理，在确保专款专用的前提下，对免费开放工作表现优秀的单位进行表彰，形成有效的奖励机制，促进项目效益总目标高效完成。

附件：2022年度“两馆一中心”免费开放项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：切实做好图书馆、文化馆及乡镇文化站馆免费对外开放工作，为群众创造完善文化体育活动场所，丰富人民群众精神文化需求，提升了全市公共文化影响力。

年度绩效目标：保障图书馆、群艺馆（文化馆）及乡镇文体中心全年场馆及设施对外免费开放，丰富广大群众的文化精神生活需要。

2.项目资金情况　

“两馆一中心”免费开放项目资金90万，分别由中央资金54万和地方资金36万组成。实际执行70万元，其中中央资金54万已分别全部拨付到位。地方配套资金36万，已分别拨付图书馆、群艺馆各8万，剩余20万于2023年4月已拨至十个乡镇文化站，每个文化站各2万元。

（二）部门自评工作开展情况

从评价情况来看，项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果达到预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年“两馆一中心”免费开放预算90万元，其中上级专项资金54万，地方配套资金36万。实际支出70万元，分别为中央资金54万，地方资金16万。具体支出为：支图书馆免开中央及地方资金共20万；支群艺馆免开中央及地方资金共20万；支十个乡镇文体中心中央资金各3万，共30万。剩余20万待支乡镇文体中心的地方资金，于2024年4月已拨付到位。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

开展各类型活动次数15次，组织开展读书活动每场参与人次达200人次，基层文化宣传辅导培训次数15次，免费开放天数90天，免费开放执行率100%，活动按期完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

丰富群众文化生活有提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年度“三馆一中心”免费开放项目自评得分100分，实现预期目标。

（五）其他佐证材料

无

老河口市文化和旅游局

2023年4月23日

九、2022年度文化市场综合执法项目绩效评价报告

2022年度文化市场综合执法项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效目标完成情况2022年度文化市场综合执法项目自评得分92.76分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度文化市场综合执法项目年初预算14.6万元，支出9.32万，执行率64%。

2.完成的绩效情况

完成文化市场综合执法队18人制式服装和标志的配发，全年执法大检查10次，办案质量90%，净化了文化旅游市场，促进社会和谐发展，群众满意度95%。

3.未完成的绩效情况

无

（三）存在的问题和原因

存在的问题是执行率较低，一是文化市场综合执法项目为新增项目，项目编制目的主要是为执法制服的采购与配发，项目资金来源主要为部门资金。同时，综合执法大队与局机关合署办公，单位办公场所及经费拨付等都在一起，没有明确的做区分，导致执法活动中的部分支出直接是从部门办公经费中列出。

（四）下一步拟改进措施

加大文化旅游市场综合执法力度，增加执法人员综合执法能力，加强与周力县市交互检查次数，提升办案质量。

附件：2022年度文化市场综合执法项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：一按省文化厅要求采购、配发执法队员的制式服装。二是负责对文化旅游市场执法监督，查处违法出版、经营活动，开展扫黄打非工作，净化文化旅游环境，维护市场秩序。

年度绩效目标：完成执法队员21人的制式服装的采购及配发，办大综合执法力度，净化文化旅游市场，促进社会和谐发展。

2.项目资金情况　

文化市场综合执法项目资金14.6万，项目为新增项目，资金来源主要为单位资金，实际支出9.32万，主要用于18名执法队员配发制式服装支出。

（二）部门自评工作开展情况

项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好文化市场综合执法项目资金使用的相关工作，确保政策的实施，无违规违纪使用资金现象。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

文化市场综合执法项目资金14.6万，实际支出9.32万。项目资金主要为单位资金，资金主要用于18名执法队员的制式服装的采购及配发6.09万，办公活动费2.25万、执法交流检查差旅费0.74万。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

执法人数18人，执法检查次数每年10次，办案质量90%。

（2）效益指标完成情况分析。

净化文化旅游市场，促进社会和谐发展，

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

老河口市文化和旅游局

2023年4月23日