老河口市退役军人事务局2022年度部门决算
目 录
第一部分 老河口市退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市退役军人事务局部门2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 老河口市退役军人事务局部门2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 老河口市退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵等的移交安置工作和自主择业及就业服务管理工作。
（三）组织指导退役军人教育培训。
（四）开展拥军优属工作，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。
（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外老河口籍烈士和外国在老河口烈士纪念设施保护事宜。
（六）做好阅览室、娱乐室、党员活动室等建设，安排好军休干部的文体活动。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，丰富工休人员的晚年生活
（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，老河口市退役军人事务局部门决算由实行独立核算的老河口市退役军人事务局本级决算和4个下属单位决算组成。
纳入老河口市退役军人事务局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.老河口市退役军人事务局（本级）
2.老河口市军队离休退休干部休养所
3.老河口市光荣院
4.老河口市革命烈士陵园服务所
5.老河口市退役军人服务中心
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无此内容，本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
我单位无此内容，本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为6162.42 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1163.07 万元，增长23.26 %，主要原因是部分项目由财政代编转为单位自行编制。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6162.42 万元，与2021年度相比，收入合计增加(减少) 1163.07 万元，增长(下降) 23.26 %。其中：财政拨款收入5780.15 万元，占本年收入93.8 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入382.27 万元，占本年收入6.2 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6162.42 万元，与2021年度相比，支出合计增加1183.62 万元，增长23.77 %。其中：基本支出618.69万元，占本年支出10.04%；项目支出5543.73万元，占本年支出89.96%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5780.15 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加919.8 万元，增长18.92 %。主要原因是部分项目由财政代编转为单位自行编制。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5780.15万元，比2021年度决算数增加940.4 万元。增加（减少）主要原因是完善退役军人事务服务体系建设。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5780.15万元，占本年支出合计的93.8 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加940.15万元，增长19.42%。主要原因是单位自行编制项目增多，本级财政拨款增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5780.15万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出5684.8万元，占98.35%。主要是用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务及其他社会保障和就业支出。
2.卫生健康支出（类）90.05万元，占1.56%。主要是用于优抚对象医疗补助。
3. 城乡社区支出（类）支出5.33万元，占0.09%。主要是用于城乡社区环境卫生管理与创建。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7584.64 万元，支出决算为5780.15万元，完成年初预算的76.21%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2628.11 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是抚恤类支出均为上级直达资金，2022年在年初未做预算。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为716.33万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是义务兵优待支出均为上级直达资金及地方配套资金，在2022年在年初未做预算。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是烈士纪念设施管理维护资金为上级资金上年结转项，在2022年在年初未做预算。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：烈士陵园的烈士纪念设施项目为年初结算资金未做预算，暂用以前年度结转的烈士纪念设施维修改造资金垫付。
5.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.33万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是退役安置款为财政代编项目，在2022年年初单位未做预算。
6.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为500万元，支出决算为281.82万元，完成年初预算的56.36%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：预算中包含新接收人员一次性医疗补缴、丧葬费等支出，实际增减员没有达到编制预算时人数,造成预算偏大。
7.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为200.46万元，支出决算为153.44万元，完成年初预算的76.54%，出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：预算中包括了军休所办公楼外墙真石漆粉刷及军休所家属院下水管道更换，实际由于预算资金不到位，故没有实施。
8.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.06万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是退役安置款为财政代编项目，在2022年年初单位未做预算。
9.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为666.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是退役安置款为财政代编项目，在2022年年初单位未做预算。
10.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.9万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是退役安置款为财政代编项目，在2022年年初单位未做预算。
11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为182.59万元，支出决算为209.69万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2022年工资经费结构改革，为保障机构正常运转向本级财政请拨了资金。
12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为210.02万元，支出决算为199.27万元，完成年初预算的94.88%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是前期拥军优属工作基础良好，在本年度减少了开支；二是存在部分款项结转下年列支。
13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为199.43万元，支出决算为255.56万元，完成年初预算的128.15%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本单位人员为差额拨款人员，财政拨款人员经费不足，为了保障本单位人员工资福利正常发放，局机关申请了其他资金补足人员经费。
14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的366.67%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是两参项目经费为信访局转入，在年初未纳入预算。
15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是该项目经费为退役士兵社保转移，为财政代编项目，未纳入本级预算。
16.卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.02万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是该项目经费为上级直达，未纳入本级预算。
17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是该项目经费创文办转拨，未纳入本级预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出618.69万元，其中：
人员经费559.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费58.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.27万元，支出决算为3.32万元，完成预算的45.67%。较上年减少18.31 万元，下降84.65 %。决算数小于预算数的主要原因：本部门严格按照政府过紧日子的要求，控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2021年军休所购入车辆一辆，所以2021年三公经费较高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，
2.公务用车购置及运行费预算为1.5 万元，支出决算为0.69万元，完成预算的46%；较上年减少18.87 万元，下降2734.78 %。决算数小于预算数的主要原因：本部门严格按照政府过紧日子的要求，控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2021年军休所购入车辆一辆，所以2021年公务用车经费较高。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.69万元，主要用于军休所公务车的日常使用、服务军休干部。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。
3.公务接待费预算为5.77万元，支出决算为2.63万元，完成预算的45.58%，较上年增加0.56 万元，增长21.29 %。决算数小于预算数的主要原因：严格按照政府过紧日子的要求，控制三公经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出2.63万元，接待对象主要是退役军人系统内各县市区局的业务骨干、襄阳市局领导及招商单位考察代表，主要是交流退役军人体系建设经验，洽谈招商事项工作。2022年共接待国内来访团组45个，231人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出17.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少6.98万元，降低28.24%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出，其他交通费用的定义模糊，在决算中将部分本单位将其他交通费用的交通补贴费用纳入工资经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 55.92万元，其中：政府采购货物支出 13.9万元、政府采购工程支出 42.02万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额55.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1辆，其他用车主要是服务于军休干部；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金2114.58万元，占一般公共预算项目支出总额的38.14％。从评价情况来看，2022年一般公共预算拨款支出预算2114.58万元，执行预算6162.41万元，预算执行率291.42%，基本公用经费支出为618.68万元，项目支出5543.73万元，用于军休所办公室购买办公设施，军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助，军休所创文建设，光荣院购买办公设备，光荣院装修办公服务场所，烈士陵园创文项目，两参人员生活困难补助，退役军人事务局劳务派遣经费，退役军人事务局劳务派遣社保缴纳经费，乡镇服务站工作经费。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年一般公共预算拨款支出预算2114.58万元，执行预算6162.41万元，预算执行率291.42%，整体支出绩效自评得分86分，完成年初制定的年度绩效目标为1、贯彻落实退役军人工作政策，2、加强对本地区退役军人、军休干部等服务对象的服务，3、维护退役军人及军人军属合法权益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
劳务派遣经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为234万元，执行数为234万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是帮扶生活困难退役军人数65人；二是按时发放工资经费，维护全市退役军人群体稳定。发现的问题及原因：一是无法从根本解决志愿兵群体及部分困难退役士兵的诉求；二是上访群体现在严重。下一步改进措施：一是，本单位及时与政府及上级单位反映，召开专题会议，及时解决老河口现存在的志愿兵工作问题；二是，在今年项目中，经费及时到位，保障志愿兵群体的合法权益。
劳务派遣经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为234万元，执行数为234万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是帮扶生活困难退役军人数65人；二是按时发放工资经费，维护全市退役军人群体稳定。发现的问题及原因：一是无法从根本解决志愿兵群体及部分困难退役士兵的诉求；二是上访群体现在严重。下一步改进措施：一是本单位及时与政府及上级单位反映，召开专题会议，及时解决老河口现存在的志愿兵工作问题；二是在今年项目中，经费及时到位，保障志愿兵群体的合法权益。
劳务派遣社保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.82万元，执行数为32.69万元，完成预算80％。主要产出和效益：一是帮扶生活困难退役军人数65人；二是按时缴纳社保经费，维护全市退役军人群体稳定。发现的问题及原因：预算执行率为80%，原因是义务兵个人缴纳社保不及时，导致未能在本年内出单据，单位部分未能及时缴纳下一步改进措施：及时督促、提醒相关服务对象缴纳社保，在年内将项目执行完成。
两参人员生活困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.55万元，执行数为99.55万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是补贴发放当年及时拨付各乡镇办服务站；二是两参人员信息采集准确率≥95%。发现的问题及原因：两参人员经费拨付乡镇服务站办理，管理难度大，人员信息采集难度大，准确率稍显不足。下一步改进措施：一是增加对业务人员的培训工作；二是每年对乡镇服务站工作的考核加入本项资金的考核管理。
乡镇服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维护退役军人信息管理平台，提高了退役军人信息采集的准确率；二是完善了退役军人服务体系建设。发现的问题及原因：一是资金拨付到乡镇服务站缺乏有效监管；二是乡镇服务站是乡镇街道二级单位，人员被抽调镇上工作，工作人员欠缺相关财务知识，资金使用不够有效。下一步改进措施：一是单位充分考虑自身情况、紧密联系各乡镇服务站、加强与服务站的联系，；二是定期与服务站进行业务沟通了解各服务站工作进展及需求，保障资金有效落实。
2022年度光荣院装修办公服务场所项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为25.21万元，完成预算126.05％。主要产出和效益：弘扬革命光荣传统，确保优抚对象“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”。发现的问题及原因：在维修改造过程中，发现院外排水主管道塌陷、卫生间无法排污，部分墙体严重老化，绿化池、室外招牌、雨棚等多处需维修、拆除、更换，会议室需加装会议音响设备。下一步改进措施：预算前期做好市场调查和实地考察，多跟领导沟通交流，努力编制正确的、科学的、精准合理的预算，避免类似问题发生。
2022年度老河口市光荣院购买办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.19万元，执行数为9.39万元，完成预算55％。主要产出和效益：提高全市优抚重点优抚对象生活质量和幸福指数，使他们进一步感受到党和政府的关怀，充分利用退役军人事务局所属二级单位军休所所属闲置办公用房（原移民局一楼），对其进行装修改造并添置新的办公设备，并开展优抚对象疗养服务。发现的问题及原因：2022年度已完成光荣院购买办公设备项目，但是实际数于预算数差额过大，原因为市场调查不到位，预算金额不准确。下一步改进措施：预算前期做好市场调查，多跟领导沟通交流，努力编制正确的、科学的、精准合理的预算，避免类似问题发生。
2022年烈士陵园创文项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为1.6万元，完成预算32％。主要产出和效益：提高城市文明程度、提高市民文明素质、提高市民幸福指数工作目标任务，提供资金保障。发现的问题及原因：预算数大于实际支出数。主要原因：项目申报前期测算不科学，预算不够精准。下一步改进措施：在做项目前一定要多跟领导沟通交流，努力编制正确的、科学的、精准合理的预算，避免类似问题发生。
军休创文项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为1.57万元，完成预算10.47％。主要产出和效益：提高城市文明程度、提高市民文明素质、提高市民幸福指数工作目标任务，提供资金保障。发现的问题及原因：预算准确性不够高，对宏观政策掌握不够准确。下一步改进措施：环境整治项目实施单位存在不确定因素，做项目前应加强与创文办沟通交流。
军休所办公室购买办公设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.45万元，执行数为4.5万元，完成预算31.14％。主要产出和效益：及时有效的保证军休干部、无军籍职工及遗属的生活费每月发放到位，保证休干安心养老。发现的问题及原因：预算准确性有待进一步提高。原因：预算需购买商品因采购网没有此类商品而减少支出。下一步改进措施：及时关注采购网商品，如无购买商品种类则不列此项预算。
军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为277.32万元，完成预算55.46％。主要产出和效益：及时有效的保证军休干部、无军籍职工及遗属的生活费每月发放到位，保证休干安心养老。发现的问题及原因：新接收人员一次性医疗补缴、丧葬费等支出，实际增减员没有达到编制预算时人数，预算数依然过大。下一步改进措施：精准合理的编制预算、提高预算编制水平。
（三）绩效评价结果应用情况。
1、推进退役军人事务管理工作在基层顺利开展，打造退役军人五级体系建设，配合组织部门做好退役军人党建工作，做好送立功喜报、悬挂光荣牌等工作。
及时与志愿兵本人、社保局、财政局及其它相关单位对接，保证志愿兵社保与当年交付，并按时发放每月经费补贴。
2、部门绩效评价结果应用情况。一是强化宏观调控。通过绩效评价从总体上把握工作整体推进中轻重缓急，明确工作推进中存在的问题和短板，并以此调整工作思路和工作布局，推进工作。二是严肃财经纪律。通过绩效评价，对项目实施全过程的审计检查，发现一些把握政策不准、支付程序不严、支付票据不全等问题，有针对性志组织整改，进一步严肃的财经纪律。
部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确预算主管部门和预算单位是预算绩效管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。预算单位要以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。二是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。三是今后我们要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，尽量缩小预决算差异，确保预决算差异率在正常范围。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本部门2022年度无财政专项支出、无专项转移支出。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）。3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。
5.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）。
6.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
7.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。
8.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。
9.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
10.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。
13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
16.卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度老河口市退役军人事务局部门整体绩效评价报告
（主要内容）
二、2022年度劳务派遣经费项目绩效评价报告
2022年度劳务派遣经费项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度劳务派遣经费项目自评得分91分。
（二）绩效目标完成情况
2022年度劳务派遣经费项目执行率为100%。完成预算执行绩效目标得分20分，年度绩效得71分，共计得分91分。
（三）存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
针对去年存在的问题，本单位及时与政府及上级单位反映，召开专题会议，及时解决老河口现存在的志愿兵工作及社保问题，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。
问题：无法从根本解决志愿兵群体及部分困难退役士兵的诉求，上访群体现在严重。
原因：志愿兵群体要求解决编制，要求跟机关干部同等待遇，历史遗留问题没有相关政策。
附件：2022年度劳务派遣经费项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
根据《关于解决退役军人生活困难问题的建议》（河财文〔2019〕215号《关于解决部分劳务派遣岗位社会保险经费的建议》（河财文〔2021〕105号）。第一批劳务派遣岗位20人，月人均报酬核定为3000元，市财政补助3000元，每人一年3.6万元，全年共需72万元。第二批20人，劳务派遣岗位月人均报酬核定为3000元，市财政补助1800元，人社局补贴1200元，全年共需72万元。第三批25人，劳务派遣岗位月人均报酬核定为3000元，市财政补助1800元，人社局补贴1200元，全年共需要90万。共计234万。
（二）部门自评工作开展情况
进一步把我市部分困难退役就业问题解决好，确保全市社会大局平安稳定。
（三）绩效目标完成情况分析
2022年度劳务派遣经费项目预算数额为234万元，实际完成234万元，绩效完成率达到100%，实际得分20分。年度绩效总分为72分，其中：数量指标年初目标值帮扶生活困难退役军人数量65人，实际完成值65人，实际得分20分；时效指标年初目标值为及时发放工资，实际完成值为按月足额发放工资，实际得分20分；和持续影响指标年初目标值为社会长期和谐问题，实际完成值为长期和谐稳定，实际得分15分；满意度指标年初目标值为≥95%，实际完成值为90%。该项目综合得分91分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
充分对照21年自评结果中的问题在22年实施过程中全力以赴解决问题，按照21年提出的对策建议将该项目在22年度圆满完成。针对去年存在的问题，本单位及时与政府及上级单位反映，召开专题会议，及时解决老河口现存在的志愿兵工作及社保问题，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。
（五）其他佐证材料
无。
三、2022年度劳务派遣社保缴纳经费项目绩效评价报告
2022年度劳务派遣社保经费项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度部分劳务派遣社保经费项目自评得87.02分。
（二）绩效目标完成情况
2022年度劳务派遣社保经费项目执行率为100%。完成预算执行绩效目标得分16.02分，年度绩效得71分，共计得分87.02分。
（三）存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
针对去年存在的问题，本单位及时今年通过催促志愿兵，加强与社保局医保局等单位的沟通将预算执行率有效提升，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。
问题：预算执行率有待进一步提高。
原因：因公益性岗位退役士兵为及时缴纳养老保险及医保个人部分，导致系统无法出缴纳单子。
（四）下一步拟改进措施
督促劳务派遣人员及时缴纳个人养老保险及医保个人部分。
附件：2022年度劳务派遣社保经费项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
《关于解决部分困难退役士兵再就业岗位和社会保障经费的建议》（河财文〔2019〕767号），劳务派遣岗位月人均报酬3000元。关于解决以政府购买服务方式安排工作岗位的志愿兵养老保险的问题。会议决定，依据就高不就低的原则，如果社平工资的60%高于政府购买服务岗位工资的，就以社平工资的60%作为缴费基数。否则，以政府购买服务岗位工资做为缴费基数。
1、2021年社平工资5250×0.6﹦3150元；2、社保：3150×0.16﹦504（月合计）×12×45﹦272160元；3、医保：3150×0.08﹦252（月合计）×12×45﹦136080元。社保、医保两项合计40.82万元。
（二）部门自评工作开展情况
解决老河口市部分困难退役士兵再就业和社会保险问题解决好，确保全市社会大局平安稳定。
（三）绩效目标完成情况分析
2022年度劳务派遣经费项目预算数额为40.82万元，实际完成32.69万元，绩效完成率达到80%，实际得分16.02分。年度绩效总分为71分，其中：数量指标年初目标值帮扶生活困难退役军人数量65人，实际完成值65人，实际得分20分；时效指标年初目标值为社保内度内缴纳，实际完成值为社保内度内缴纳，实际得分17分；和持续影响指标年初目标值为社会长期和谐问题，实际完成值为长期和谐稳定，实际得分17分；满意度指标年初目标值为≥95%，实际完成值为90%。该项目综合得分87.02分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
本单位今年及时通过催促志愿兵，加强与社保局医保局等单位的沟通将预算执行率有效提升，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。
（五）其他佐证材料
无。
四、2022年度两参人员生活困难补助项目绩效评价报告
2022年度两参人员生活困难补助项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度两参人员生活困难补助项目自评得分90分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
100%
2.完成的绩效目标。
①发放补贴时效
②两参人员信息采集准确率
③可持续影响指标
④两参人员对退役军人工作的满意度
- 未完成的绩效目标。
无
（三）存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
针对去年存在的问题，本单位充分考虑自身情况、紧密联系各乡镇服务站、提高办事效率，加强管理、保证信息的准确性，针对性组织业务培训、使相关政策得到有效推进。
问题：两参人员经费拨付乡镇服务站办理，管理难度大，人员信息采集难度大，准确率稍显不足。
原因：乡镇服务站是乡镇政府、街道办事处的二级单位，人员被抽调镇上工作，工作人员欠缺相关财务知识，资金使用不够有效。
（四）下一步拟改进措施
向局党组建议，每年对乡镇服务站工作的考核加入本项资金的考核管理。
附件：2022年度两参人员生活困难补助项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.解决“两参”人员（参加核试验、援外、对越反击战老兵）问题，此项关系退役军人切身利益，事关改革发展稳定大局。
2.按照《关于解决全市农村籍“两参”人员生活补贴经费请示》、《全市化解涉军群体信访案件专题会议暨退役军人事务工作小组第三次会议纪要》文件精神，由地方财政给予资金支持，由信访局列支，每年将相关资金拨付各服务站，根据名单将资金发放到户。
（二）部门自评工作开展情况
自评小组人员单一，仅为财务人员构成从资金方面进行评估，无法全面分析项目实施情况。
（三）绩效目标完成情况分析
2022年度两参人员生活困难补助项目预算数额为99.55万元，实际完成99.55万元，绩效完成率达到100%，实际得分20分。年度绩效总分为70分，其中：时效指标年初目标值按时拨付乡镇，实际完成值按时拨付乡镇，得分18分；质量指标年度目标值为两参人员信息采集准确率≥95%，实际完成值为95%，得分17分；效益指标年初目标值为长期向好，实际完成值为长期向好，实际得分为18分；满意度指标年初目标值为≧95%，实际完成值为92%，得分17分。该项目综合得分90分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
上年度未开展
（五）其他佐证材料
无。
五、2022年度乡镇服务站工作经费项目绩效评价报告
2022 年度乡镇服务站工作经费项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度乡镇服务站工作经费项目自评得分90分。
（二）绩效目标完成情况
2022年度乡镇服务站工作经费项目执行率为100%。完成预算执行绩效目标得分20分，年度绩效得75分，共计得分95分。
（三）存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
针对去年存在的问题，本单位充分考虑自身情况、紧密联系各乡镇服务站、加强与服务站的联系，定期与服务站进行业务沟通，了解各服务站工作进展及需求，保障资金有效落实。
问题：资金拨付到乡镇服务站缺乏有效监管。
原因：乡镇服务站是乡镇街道二级单位，人员被抽调镇上工作，工作人员欠缺相关财务知识，资金使用不够有效。
（四）下一步拟改进措施
向局党组建议，每年对乡镇服务站工作的考核加入本项资金的考核管理。
附件：2022年度乡镇服务站工作经费项目自评表（附后，格式参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
为推进退役军人事务管理与服务工作在基层的顺利开展，根据《关于乡镇办村（社区》退役军人服务站所需经费的建议》（河财文〔2019〕768号，市财政预算安排3万元，每年10个乡镇办30万元，加强退役军人管理服务保障，不断提升退役军人工作水平。
（二）部门自评工作开展情况
推进退役军人事务管理工作在基层顺利开展，打造退役军人五级体系建设，配合组织部门做好退役军人党建工作，做好送立功喜报、悬挂光荣牌等工作。
（三）绩效目标完成情况分析
2022年度乡镇服务站工作经费项目预算数额为30万元，实际完成30万元，绩效完成率达到100%，实际得分20分。年度绩效总分为75分，其中：数量指标年初目标值为每个乡镇3万，实际完成值30万，得分20分；时效指标年度目标值为及时管理，实际完成值及时管理维护信息管理平台，得分18分；质量指标年初目标值为≧90%，实际完成值为90%，实际得分为20分；满意度指标年初目标值为≧90%，实际完成值为90%，得分17分。该项目综合得分95分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
充分对照21年自评结果中的问题在22年实施过程中全力以赴解决问题，按照21年提出的对策建议将该项目在22年度圆满完成。
（五）其他佐证材料
无。
六、2022年度光荣院装修办公服务场所项目绩效评价报告
2022年度光荣院装修办公服务场所项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度光荣院装修办公服务场所项目自评得分95分。
（二）绩效目标完成情况
2022年度光荣院装修办公服务场所项目执行率为126%，完成预算执行绩效目标得分20分，年度绩效得75分，共计得95分。
（三）存在的问题和原因
在维修改造过程中，发现院外排水主管道塌陷、卫生间无法排污，部分墙体严重老化，绿化池、室外招牌、雨棚等多处需维修、拆除、更换，会议室需加装会议音响设备。
（四）下一步拟改进措施
预算前期做好市场调查和实地考察，多跟领导沟通交流，努力编制正确的、科学的、精准合理的预算，避免类似问题发生。
附件：2022年度光荣院装修办公服务场所项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
为了提高全市优抚重点优抚对象生活质量和幸福指数，使他们进一步感受到党和政府的关怀，充分利用退役军人事务局所属二级单位军休所所属闲置办公用房（原移民局一楼），对其进行装修改造，并开展优抚对象疗养服务。
（二）部门自评工作开展情况
老河口市优抚对象3230人，分散供养人数86人，需集中供养优抚对象280人，集中供养对象占优抚对象总数的8%。集中供养优抚对象呈逐年上升态势，为了弘扬革命光荣传统，确保优抚对象“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”，现急需对老河口市光荣院办公服务场所进行维修改造。
（三）绩效目标完成情况分析
2022年度老河口市光荣院购买办公设备项目预算数额为20元，实际完成25.21万元，绩效完成率达到126%，实际得分20分。年度绩效总分为75分，其中：数量指标年初指标值为办公服务场所维修改造，实际已完成，实际得分15分；质量指标年初指标值为维修改造资金足额拨付率100%，实际完成值为100%，实际得分15分；时效指标年初指标值为维修改造资金及时拨付率100%，实际完成值为100%，实际得分10分；成本指标年初指标值为资源充分利用率100%，实际完成值为100%,实际得分10分；生态效益指标年初指标值为符合国家环保规定，实际已达标，实际得分15分；服务对象满意度年初指标值为满意度达95%以上，实际完成值为≥95%，实际得分10分。该项目合计得分95分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
该项目为本年度新增性项目，上年度无自评结果。
（五）其他佐证材料
无
七、2022年度光荣院购买办公设备项目绩效评价报告
2022年度光荣院购买办公设备项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度光荣院购买办公设备项目自评得分91分。
（二）绩效目标完成情况
2022年度光荣院购买办公设备项目执行率为55%，完成预算执行绩效目标得分11分，年度绩效得80分，共计得91分。
（三）存在的问题和原因
2022年度已完成光荣院购买办公设备项目，但是实际数于预算数差额过大，原因为市场调查不到位，预算金额不准确。
（四）下一步拟改进措施
预算前期做好市场调查，多跟领导沟通交流，努力编制正确的、科学的、精准合理的预算，避免类似问题发生。
附件：2022年度光荣院购买办公设备项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
为了提高全市优抚重点优抚对象生活质量和幸福指数，使他们进一步感受到党和政府的关怀，充分利用退役军人事务局所属二级单位军休所所属闲置办公用房（原移民局一楼），对其进行装修改造并添置新的办公设备，并开展优抚对象疗养服务。
（二）部门自评工作开展情况
老河口市优抚对象3230人，分散供养人数86人，需集中供养优抚对象280人，集中供养对象占优抚对象总数的8%。集中供养优抚对象呈逐年上升态势，为了弘扬革命光荣传统，确保优抚对象“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”，现急需对老河口市光荣院办公设备进行更新换置。
（三）绩效目标完成情况分析
2022年度老河口市光荣院购买办公设备项目预算数额为17.19元，实际完成9.39万元，绩效完成率达到55%，实际得分11分。年度绩效总分为80分，其中：数量指标年初指标值为购买办公设备数量合规合序，实际已完成，实际得分15分；质量指标年初指标值为购买办公设备资金足额拨付率100%，实际完成值为100%，实际得分15分；时效指标年初指标值为购买办公设备资金及时拨付率100%，实际完成值为100%，实际得分10分；成本指标年初指标值为资源充分利用率100%，实际完成值为100%,实际得分10分；生态效益指标年初指标值为符合国家环保规定，实际已达标，实际得分15分；服务对象满意度年初指标值为满意度达95%以上，实际完成值为≥95%，实际得分15分。该项目合计得分91分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
该项目为本年度新增性项目，上年度无自评结果。
（五）其他佐证材料
无
八、2022年度烈士陵园创文项目绩效评价报告
2022年度烈士陵园创文项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度烈士陵园创文项目自评得分86.4分。
（二）绩效目标完成情况
2022年度烈士陵园创文项目执行率为32%。完成预算执行绩效目标得分6.4分，年度绩效得80分，共计得86.4分。
（三）存在的问题和原因
2021年度烈士陵园创文项目执行率为0%。完成预算执行绩效目标得分0分，年度绩效得50分，共计得50分。鉴于2021年预算数过大，2022年我单位缩小创文预算数，并将创文落实到位，但仍存在以下问题预算数大于实际支出数。
主要原因：项目申报前期测算不科学，预算不够精准。
（四）下一步拟改进措施
在做项目前一定要多跟领导沟通交流，努力编制正确的、科学的、精准合理的预算，避免类似问题发生。
附件：2022年度烈士陵园创文项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
老河口市文明城市创建指挥部（河创文办[2019]69号）关于申报全国文明城市创建以奖代补资金项目的通知精神。
（二）部门自评工作开展情况
提高城市文明程度、提高市民文明素质、提高市民幸福指数工作目标任务，提供资金保障。
（三）绩效目标完成情况分析
2022年烈士陵园创文项目预算数额为5万元，实际完成1.6万元，绩效完成率达到32%，实际得分6.4分。年度绩效总分为80分，其中：数量指标年初目标值为按时按质完成公益广告宣传的大量投放，实际已完成，实际得分10分；质量指标年初指标值为合规合序创建文明城市，实际已完成，实际得分10分；时效指标年初目标值为及时高效促进城市文明程度和市民文明素质的有效提升，美化了人文环境，实际已完成，实际得分10分；成本指标年初值为严格按照要求采购维修，最大程度的节约成本，实际已完成，实际得分10分;社会效益指标年初值为争创全国文明城市、提升市民文明素质，实际已完成，实际得分10分；生态效益指标年初值为美化环境，提高生活质量，实际已完成，实际得分15分；满意度指标年初目标值为环境的改善提高了市民的文明素质≥95%，实际完成值为95%，实际得分15分。该项目合计得分86.4分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
2021年度烈士陵园创文项目预算数额为15万元，实际完成0万元，绩效完成率达到0%，实际得分0分。年度绩效总分为50分，其中：数量指标年初目标值为按时安质公益公告宣传的投入，实际未完成，实际得分0分：质量指标年初目标值创建文明城市合规合序，实际完成值为创建文明城市，实际得分10分；社会效益指标年初值促进城市文明程度和市民文明素质的有效提升，美化了人文环境已达为促进我市城市繁荣和社会进步，维护全社会安定团结，实际完成值为长期和谐稳定，实际得分10分;生态效益指标年初值为美化环境提高生活质量，实际已完成，实际得分10分；成本指标年初值为最大程度的节约人力物力财力，实际已完成，实际得分10分；满意度指标年初目标值为≥95%，实际完成值为95%，实际得分10分。该项目合计得分50分。
（五）其他佐证材料
无
九、2022年度军休所创文建设项目绩效评价报告
2022年度军休所创文建设项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度军休所创文建设项目自评得分82.09分。
（二）绩效目标完成情况
2022年度军休所创文建设项目执行率为10.47%。完成预算执行绩效目标得分2.09分，年度绩效得80分，共计得82.09分。
（三）存在的问题和原因
2021年军休所创文项目自评得分96.8分，因材料价位有浮动，对市场调查不到位所致。2022年我单位加大市场调查力度，但由于客观原因仍存在一下问题；预算准确性不够高，对宏观政策掌握不够准确，2022年我单位列支的创文包保点环境整治改为由市政统一改造，导致我单位预算未开支此项费用，预算数过大。
（四）下一步拟改进措施
环境整治项目实施单位存在不确定因素，做项目前应加强与创文办沟通交流。
附件：2022年度创文建设项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
老河口市文明城市创建指挥部（河创文办[2019]69号）关于申报全国文明城市创建以奖代补资金项目的通知精神。
（二）部门自评工作开展情况
提高城市文明程度、提高市民文明素质、提高市民幸福指数工作目标任务，提供资金保障。
（三）绩效目标完成情况分析
2022年军休所创文建设项目预算数额为15万元，实际完成1.57万元，绩效完成率达到10.47%，实际得分2.09分。年度绩效总分为80分，其中：质量指标年初目标值为合规合序完成创文广告宣传及环境整治，实际已完成，实际得分10分；时效指标年初目标值为及时高效完成创文项目，实际已完成，实际得分10分；成本指标年初值为严格按照要求采购维修，最大程度的节约陈本，实际已完成，实际得分10分;社会效益指标年初值为提高市民幸福指数已达社会稳定，实际完成值为长期和谐稳定，实际得分15分；可持续发展指标年初值为提高市民幸福感和文明素养，实际已完成值,实际得分10分;生态效益指标年初值为符合国家环保规定，实际已完成，实际得分10分；满意度指标年初目标值为≥95%，实际完成值为95%，实际得分15分。该项目合计得分82.09分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
2021年军休所创文建设项目预算数额为5万元，实际完成4.2万元，绩效完成率达到84%，实际得分16.8分。年度绩效总分为80分，其中：质量指标年初目标值为合规合序完成创文广告宣传及环境整治，实际已完成，实际得分10分；时效指标年初目标值为及时高效完成创文项目，实际已完成，实际得分10分；成本指标年初值为严格按照要求采购维修，最大程度的节约陈本，实际已完成，实际得分10分;社会效益指标年初值为提高市民幸福指数已达社会稳定，实际完成值为长期和谐稳定，实际得分15分；可持续发展指标年初值为提高市民幸福感和文明素养，实际已完成值,实际得分10分;生态效益指标年初值为符合国家环保规定，实际已完成，实际得分15分；满意度指标年初目标值为≥95%，实际完成值为95%，实际得分10分。2021年该项目合计得分96.8分。
（五）其他佐证材料
无
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十、2022年军休所办公室购买办公设施项目绩效评价报告
2022年度军休所办公室购买办公设施项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度军休所办公室购买办公设施项目自评得分86.23分。
（二）绩效目标完成情况
2022年度军休所办公室购买办公设施项目执行率为31.14%。完成预算执行绩效目标得分6.23分，年度绩效得80分，共计得86.23分。
（三）存在的问题和原因
由于2021年未提前与领导沟通2021年度军休所办公室购买办公设施项目执行率为0%。完成预算执行绩效目标得分0分，年度绩效得40分，共计得40分。2022年我单位提前向领导小组汇报，完成了购买办公室设备项目但仍存在以下问题：预算准确性有待进一步提高。原因：预算需购买商品因采购网没有此类商品而减少支出。
（四）下一步拟改进措施
及时关注采购网商品，如无购买商品种类则不列此项预算。
附件：2022年度军休所办公室购买办公设施项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
中华人民共和国民政部令第53号、《军队离休退休干部服务管理办法》第二十三条 服务管理机构应当加强基础设施建设，设置会议室、活动室、阅览室、荣誉室等场所，建立必要的室外文化体育活动场地，创造良好休养环境。
（二）部门自评工作开展情况
及时有效的保证军休干部、无军籍职工及遗属的生活费每月发放到位，保证休干安心养老，现有办公桌椅已经破烂不堪，更换新的办公桌椅及其他办公设施。
（三）绩效目标完成情况分析
2022年军休所办公室购买办公设施项目预算数额为14.45万元，实际完成4.5万元，绩效完成率达到31.14%，实际得分6.23分。年度绩效总分为80分，其中：数量指标年初目标值为24，实际完成16，实际得分10分；质量指标年初值为购买办公室设备的质量合规合序，实际已完成，实际得分15分；时效指标年初值为及时购买办公设备及及时支付货款，实际已完成，实际得分15分；成本指标年初值为最大程度节约成本，实际已完成，实际得分15分;生态效益指标年初值为符合国家环保规定，实际已完成，实际得分10分；满意度指标年初目标值为≥95%，实际完成值为95%，实际得分15分。该项目合计得分86.23分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
2021年军休所办公室购买办公设施项目预算数额为6.2万元，实际完成0万元，绩效完成率达到0%，实际得分0分。年度绩效总分为40分，其中：数量指标年初目标值为按时安质的购买办公设备，实际未完成，实际得分0分；质量指标年初值为购买办公室设备的质量合规合序，实际未完成，实际得分0分；时效指标年初值为及时购买办公设备及及时支付货款，实际未完成，实际得分0分；成本指标年初值为最大程度节约成本，实际已完成，实际得分20分;生态效益指标年初值为符合国家环保规定，实际已完成，实际得分10分；满意度指标年初目标值为≥95%，实际完成值为95%，实际得分10分。该项目合计得分40分。
（五）其他佐证材料
无
十一、2022年军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目绩效评价报告
2022年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目自评得分91.09分。
（二）绩效目标完成情况
2022年度军休所军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目项目执行率为55.46%。完成预算执行绩效目标得分11.09分，年度绩效得80分，共计得91.09分。
（三）存在的问题和原因
2021年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目执行率为56%。完成预算执行绩效目标得分11.2分，年度绩效得80分，共计得分91.2分。鉴于对项目中每月发放钱数及年增长数计算准确性不够，导致预算数过大，2022年我单位加强与上级领导沟通，加强政策学习，但仍存在新的问题新接收人员一次性医疗补缴、丧葬费等支出，实际增减员没有达到编制预算时人数，预算数依然过大。
(四)下一步拟改进措施
精准合理的编制预算、提高预算编制水平。
附件：2022年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
根据中华人民共和国民政部令第57号《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》、中华人民共和国民政部令第53号《军队离休退休干部服务管理办法》。
（二）部门自评工作开展情况
及时有效的保证军休干部、无军籍职工及遗属的生活每月发放到位，保证休干安心养老。
（三）绩效目标完成情况分析
2022年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目预算数额为500万元，实际完成277.32万元，绩效完成率达到55.46%，实际得分91.09分。年度绩效总分为80分，其中：数量指标年初目标值为准确无误的落实军休干部及无军籍干部人数及政治生活待遇，实际已准确无误的完成，实际得分20分；质量指标年初值为经费足额拨付率，实际已完成100%，实际得分15分；时效指标年初值为军休干部及无军籍干部政治生活待遇及时拨付率，实际已完成100%，实际得分15分；社会效益指标年初值为有效改善军休干部及无无军籍退休职工政治生活待遇，实际已完成，实际得分15分；满意度指标年初值为军休干部的满意度达≥95%，实际完成值为95%，实际得分15分。该项目合计得分91.09分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
2021年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目预算数额为500万元，实际完成280万元，绩效完成率达到56%，实际得分91.2分。年度绩效总分为80分，其中：数量指标年初目标值为准确无误的落实军休干部及无军籍干部人数及政治生活待遇，实际已准确无误的完成，实际得分20分；质量指标年初值为经费足额拨付率，实际已完成100%，实际得分15分；时效指标年初值为军休干部及无军籍干部政治生活待遇及时拨付率，实际已完成100%，实际得分15分；社会效益指标年初值为有效改造军休干部及无军籍退休职工政治生活待遇，实际已完成，实际得分20分；满意度指标年初值为军休干部的满意度达≥95%，实际完成值为95%，实际得分10分。该项目合计得分91.2分。
（五）其他佐证材料
无
老河口市军休所
2023年4月14日
