老河口市水利局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
- 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，起草水利方面的规范性文件，市政府规章草案并组织实施。组织编制全市水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
- 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域，区域以及有关水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
- 按规定制定水利工程建设有关制度并组织指导国家级、省级、市级水利工程投资建设。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
- 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源，水能源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
- 负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策实施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
- 指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导江河、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流及水库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。负责全市河道采砂规划和管理工作。指导全市水库工程管理工作，对大、中、小型水库蓄水、调洪，提出指导性意见。
- 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调补偿项目运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织有关工程验收工作。
- 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导有关重点水土保持建设项目的实施。
- 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
- 指导水利工程移民管理工作。指导水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施等。
- 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、泵站、农村水电站等水利工程的安全监管。组织实施水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
- 开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织 开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业的技术标准、规 程规范的实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织 开展水利行业对外交流合作工作。
- 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪 水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御 旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防 御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间 重要水工程调度工作。
- 完成上级交办的其他任务。
- 职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和 节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理， 严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资 源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹 兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发 展提供水安全保障。
- 机构设置情况
- 办公室（财务股）。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、新闻宣传等工作。制定水利信息化发展规划并组织实施，负责水利办公系统信息化建设、管理与维护工作。负责部门预算决算、内部审计工作。承担财务管理和资产管理工作。组织提出水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。
- 政策法规股（水资源与水土保持股、市节约用水办公室）。起草有关市政府规章草案，研究拟订水利工作的政策措施并监督实施。指导水利行政许可工作并监督检查。承担行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法，协调跨区域水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。负责组织行政审批工作。组织实施江河湖库和地下水监测。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，承担跨区域跨流域水资源供需形势分析。指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配、水资源调度工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源调查、评价有关工作。组织编制并发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设置管理工作。 拟订节约用水政策措施，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。
- 规划计划股。拟订全市水利发展规划，组织编制全市重大水利综合规划、专业规划和专项规划。审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。组织指导有关防洪论证工作。指导洪水影响评价审批有关工作。组织实施水利建设投资计划。承担水利统计工作。承担水利科技工作，组织实施相关水利科学研究、技术引进和科技推广。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况。
- 工程建设管理股。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收。指导水利建设市场的监督管理和信用体系建设。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。承担水利行业对外交流工作。
- 水库河道股（水旱灾害防御股）。指导水库工程、河道堤防、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导江河、河口的开发、治理与保护。指导河道水生态保护与修复工作。组织编制水库运行调度规程并监督实施，指导水库、水电站大坝和堤防的运行管理与划界。组织实施水库、河道管理和保护范围内工程建设方案审查制度。指导水库、河道堤防新建和除险加固工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。承担蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。
- 河湖长制工作股。贯彻落实中央和省，以及襄阳市关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。
- 农村水利水电股。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失检测、 预报并公告，审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。
- 移民股（南水北调工程管理股）。承担水利工程移民管理和后期扶持工作，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，审核有关水利工程移民安置规划，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定。协调落实南水北调工程有关政策和措施。组织开展有关调水工程及配套工程前期和建设管理工作。参与有关调水工程年度供水计划制定。协调推动南水北调及其他调水工程对口协作工作。
- 人事股（离退休人员工作股）。承担机关和直属二级单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导水利行业人才队伍建设。负责离退休人员工作。负责水利系统党风廉政建设、落实全面从严治党等工作。
三、人员情况
老河口市水利局下设老河口市堤防管理处、老河口市水政监察大队、老河口市移民服务中心三家二级预算单位。
- 老河口市水利局本级，行政单位。财政编制29人，其中：在职人员12人，退休人员17人。事业编制47人，其中在职人员27人，退休人员20人。
- 老河口市汉江河道堤防管理处，公益二类事业单位。核定事业编制38人。
- 老河口市水政监察大队，公益一类事业单位。核定事业编制17人。
- 老河口市移民服务中心，参公单位。在职7人，退休4人。
从单位构成看，老河口市水利系统部门决算由实行独立核算的老河口市水利局本级决算和2 个下属单位决算组成。
纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.老河口市水利局（本级）
2.老河口市汉江河道堤防管理处
3.老河口市水政监察大队
（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）
第三部分 2022年度水利系统部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 4104.91 万元。与2021年度相比，收、支总计减少2001.14 万元，下降49 %，主要原因是一是部分项目资金当年未争取到位，二是地方配套资金未到位。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 4104.91 万元，与2021年度相比，收入合计减少 2001.14 万元，下降 49 %。其中：财政拨款收入 4104.91 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4145.56 万元，与2021年度相比，支出合计减少1973.74 万元，下降48 %。其中：基本支出 1787.33万元，占本年支出 43 %；项目支出 2358.23万元，占本年支出 57 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4104.91 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少2001.14 万元，增下降49 %。主要原因是一是部分项目资金当年未争取到位，二是地方配套资金未到位。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4145.56万元，比2021年度决算数减少1973.74 万元。减少主要原因是一是部分项目资金当年未争取到位，二是地方配套资金未到位。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 4145.56万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1973.74万元，下降68 %。主要原因是一是部分项目资金当年未争取到位，二是地方配套资金未到位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 4145.56万元，主要用于以下方面：
1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1787.33万元，占 43%。主要是用于人员经费的基本支出。
2.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2358.23万元，占 57%。主要是用于项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14418.87万元，支出决算为 4145.56万元，完成年初预算的 28.75 %。其中：
1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1680.27万元，支出决算为 1787.33万元，完成年初预算的 1.06 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是绩效工资发放到位；二是无。
2.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 12738.60万元，支出决算为 2358.23万元，完成年初预算的 18.51 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分项目资金当年未争取到位，二是地方配套资金未到位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1787.33万元，其中：
人员经费 1629.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 158.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(只说明本部门使用科目)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.02万元，支出决算为 20.73万元，完成预算的 66.83 %。较上年减少8.73 万元，下降 42.11 %。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，缩减了三公开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，
- 公务用车购置及运行费预算为2.93 万元，支出决算为 2.91万元，完成预算的 99.32 %；较上年减少0.01万元，下降 9.97 %。决算数小于预算数的主要原因：适当缩减了三公开支。决算数较上年减少的主要原因：适当缩减了三公开支。
- 其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0辆。
(2)公务用车运行费支出2.91万元，主要用于公务用车运行维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。
3.公务接待费预算为31.02万元，支出决算为20.73万元，完成预算的 66.83 %，较上年减少 8.73 万元，（下降） 42.11 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，缩减了三公开支。其中：
外宾接待支出 0万元，主要是开展无工作。2022年共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。
国内公务接待支出 20.73万元，接待对象主要是行业内部相关单位，主要是开展学习、交流等工作。主要是开展水利发展工作。2022年共接待国内来访团组 269个， 2606人次（不包括陪同人员）。
（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出158.07万元,比年初预算数（或者上年决算数）减少20.55万元，降低11.50%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/落实过紧日子要求压减出机关运行经费支出/等。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是以前年度固定资产账面显示车辆。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金2358.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看。
一、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。实施省级移民美丽家园项目共1个，1个项目已开工建设，1个项目已完工并验收合格。完成了打造生态清洁小流域（1条)。完成了4座小型病险水库除险加固工程。我市按照批复内容完成了48座小型水库工程设施的维修养护。完成资金直补受益移民13503人；实施移民美丽家园项目共45个，其中45个项目已开工建设，43个项目已完工并验收合格。实施汉江洪山嘴段的入江支流治理，逐步对境内小河流进行治理，解决河流存在的淤积严重、河流断流、岸坡不稳等水环境问题；完成了老河口区域 30 条河流、56 座大中小型水库及泵站、涵闸的划界工作。老河口市2022年度省级财政补助河道采砂管理执法能力建设项目资金100万元，实际投入资金100万元。安装８套量测水设施及信息平台建设.已全部完成。完成了30处农村饮水安全工程的维修养护。农村小型水利设施维修资金涉及10个乡镇办事处;农村小型水利设施管护资金涉及7个乡镇办事处。完成了30处农村饮水安全工程的维修养护。计划项目51处，已完成51处。计划项目1个，已完成1个。完成《节约用水“十四五”规划》《老河口市县域节水型社会达标建设资料汇编》，创建节水型公共机构27家，创建率100%。
（2）质量指标。所有工程符合工程施工设计标准、工程监理标准和工程验收标准。
（3）时效指标。截止2022年12月底，项目按时完成率≥95%。
二、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。保证安全度汛和促进区域社会经济发展。
（2）社会效益。这些项目的建成，改善了当地村组的基础设施条件，并且当地居民群众也直接受益，有效的缓解了当地居民与移民群众的矛盾。今后我们将持续落实移民后期扶持政策为重点，以促进移民安稳发展为目标，以全力维护社会稳定和移民和谐为抓手，促进移民增收致富，一如既往的实施项目扶持，进一步提高水库移民后期扶持项目的效益，让移民的生活环境得到改善、生活水平得到提高，走出一条具有水库移民特色的项目管理道路。确保水库移民后扶项目建一处、成一处、发挥效益一处，实现国家水库移民后扶政策惠及千家万户，真正让移民后扶项目成为造福库区、移民安置区群众的“惠民工程”、“德政工程”、“致富工程”。增加经济收入(58.95万元/年)、减少土壤流失量(1.11万t/年)、增加林草植被覆盖率（0.1%）、增加水源涵蓄能力(22.36万m3/年），有效地保护地区水土资源，对于区域生态文明建设、巩固脱贫攻坚工作具有重要意义。汉江支流干沟河进行了综合治理，有效的改善了干沟河的流域环境，修复了干沟河的水生态。对老河口区域 30 条河流、56 座大中小型水库及泵站、涵闸完成了划界工作，在保护水资源、防治水污染、改善水环境等方面发挥了重要的作用，推动全市河库长制提档升级。保证安全度汛和促进区域社会经济发展。实现灌区渠首精准计量，促进了地区生态和谐发展,推进水价综合改革,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。一是巩固提升了项目区农民饮水安全。民以食为天，食以水为先，获得安全饮用水是人类生存的基本需求。近年来，随着经济社会不断发展，农村养殖业、加工业逐步兴起，增加农民收入的同时，也给农村环境和水资源带来了较大影响，部分地区地下水位下降，地表水污染严重，饮水安全已威胁到农民的身心健康。党和政府高度重视，目前，全市集中供水人口37.45万人，集中供水率100%，自来水普及率100%，规模水厂供水保证率达100%。2022年度，覆盖人口10万人，贫困人口3133人，移民后扶人口1122人。二是提高了农民生活质量。清洁、安全的饮用水不但保障了农民远离疾病，促进了农村社会和谐稳定，而且改变了农民的生活方式，告别了肩挑手提或摇把井的用水历史，和城市人一样用上了洗衣机、热水器，提高了农民生活质量，缩小了城乡差距。同时，增强了农民抵抗灾害能力。三是密切了党群关系。全面建成小康社会是我们党重大战略目标，解决农村饮水不安全问题是全面建成小康社会的最基本、最迫切需求，是党和政府的“德政工程”和“民心工程”。项目实施过程中，人民群众对党和政府感激之情溢于言表，他们深切感受到了党和政府的关怀和温暖，密切了党群关系。
（3）生态效益。促进了地区生态和谐发展。
（4）可持续影响。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
三、满意度指标完成情况分析。
工程实施后，人民群众对党和政府感激之情溢于言表，他们深切感受到了党和政府的关怀和温暖，通过问卷调查，满意率100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度财政拨款支出年初预算为:929万元，支出决算为3478.82万元，完成年初预算的3.74%。效益指标为践行习近平总书记治水兴水重要思想，着力开展水生态保护，推进水环境治理，开发利用水资源，完善水利基础更新改造，落实全面从严治党，为建设汉江生态经济带绿色明珠城市提供坚强水利支撑保障是否制定专项资金管理办法并遵照执行；约束性指标符合部门预算批复的用途；资金整合使用符合相关规定，有规范的审批程序。
……（请对自评项目情况进行综述）。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，……
（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2022年度XX部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
- 大中型水库库区基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为255万元，完成预算85％。（1）数量指标：实施省级移民美丽家园项目共1个，1个项目已开工建设。（2）质量指标：项目已完工并验收合格，工程验收合格率100%。（3）时效指标：截至2022年12月底老河口市薛集镇潘洼村1个项目已全部完工。发现存在的问题：后期管护机制有待完善，项目维护运行难度较大。下一步改进措施：（1）建立健全后期管护长效机制；（2）提高预算绩效管理能力；（3）是适度加大财政投入力度。
- 杜槽河生态清洁小流域治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算100％。（1）数量指标：我市按照批复内容完成了打造生态清洁小流域（1条）.（2）质量指标：完工项目均通过了质量验收。（3）时效指标：简述截至2022年12月底，项目已全部完工。2022年杜槽河生态清洁小流域治理项目严格按照襄阳市水利和湖泊局对我市项目实施方案批复的目标实施，无偏离目标情况。老河口市2022年度杜槽河生态清洁小流域治理项目较好地完成了年度项目工作计划和年度绩效目标。项目实施符合国家区域经济和湖北省水利事业发展规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出良好，效益较为显著，经对受益群群众调查问卷显示，受益群众满意度98%以上。
- 小型水库除险加固工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为532万元，执行数为532万元，完成预算100％。（1）数量指标：我市按照批复内容完成了4座小型病险水库除险加固工程。（2）质量指标：完工项目均通过了质量验收。（3）时效指标：完成资金比率为100%。发现存在的问题：1、后期管护机制有待完善，项目维护运行难度较大。由于项目实施条件不同，后期管护机制有别，投入资金较少， 日常维护成本高。2、预算绩效管理能力有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，人员素质整体不高，需进一步提高绩效管理专业技能。下一步改进措施：1、建立健全后期管护长效机制。合理确定后期管护运行模式，请中央、省、市加大对小型水库的资金投入。2、提高预算绩效管理能力。通过多层次、多形式的培训和辅导，提升对财政绩效管理体系的理解，提高业务水平和工作质量。3、根据相关指标历史数据及趋势，科学合理地设定目标值，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。
- 小型水库工程设施维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算100％。（1）数量指标：我市按照批复内容完成了48座小型水库工程设施的维修养护。（2）质量指标：完工项目均通过了质量验收。（3）时效指标：简述截至2022年12月底，项目已全部完工。发现存在的问题：1、后期管护机制有待完善，项目维护运行难度较大。由于项目实施条件不同，后期管护机制有别，投入资金较少， 日常维护成本高。2、预算绩效管理能力有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，人员素质整体不高，需进一步提高绩效管理专业技能。下一步改进措施：1、建立健全后期管护长效机制。合理确定后期管护运行模式，请中央、省、市加大对小型水库的资金投入。2、提高预算绩效管理能力。通过多层次、多形式的培训和辅导，提升对财政绩效管理体系的理解，提高业务水平和工作质量。3、根据相关指标历史数据及趋势，科学合理地设定目标值，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。
- 大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为6377万元，执行数为6130万元，完成预算96％。（1）数量指标：资金直补受益移民13503人；实施移民美丽家园项目共45个，其中45个项目已开工建设，43个项目已完工并验收合格。（2）质量指标:工程验收合格率100%.（3）时效指标：截至2023年6月底，项目完成进度96%。45个项目开工45 个，完工43个，项目完工率为 96%。 2022年大中型水库移民后扶项目严格按照我市实施方案批复的目标实施，受新冠疫情影响，部分项目实施进度滞后；下一步加快项目实施进度，加快项目的结算审计及拨付进度。老河口市2022年度大中型水库移民后扶项目较好地完成了年度项目工作计划和年度绩效目标。项目立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出良好，效益较为显著，经对受益群群众调查问卷显示，受益群众满意度98%以上。
- 河湖长制工作补助资金及河湖划界确权补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算100％。（1）数量指标：对洪山嘴镇汉江支流干沟河实施河道清淤、除杂，新建 2 座滚水坝，岸坡护砌等措施，完成土方 1085.67 方。组织机械 2 台套，人员 175 人次对洪山嘴汉江 其他支流进行了日常清理保洁，清理土方 1920 余方。完成了老河口区域 30 条河流、 56 座大中小型水库及泵站、涵闸的划界工作。（2）质量指标:对洪山嘴镇沿线 11 条河流沟 渠两岸垃圾、水面漂浮物进行清理，目前 11 条河流沟渠的已全部进行了清理。通过开展河库及水利工程划界确权，明确了管理界线，基本建立了范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理保护责任体系，规范了河库管理工作，推动了河湖长制工作向纵深发展。（3）满意度指标：为确保满意度调查结果真实可靠，工作专班随机抽取乡镇工作人员、受益村村干部及群众代表发放调查问卷，从调查结果来看服务对象对明确河库及水利工程管理界限，规范河道管理工作十分认同，对开展划界确权工作表示支持，。受益群众满意度为 98%。下一步我们将积极向上级争取项目资金，加快实施河库综合管理，实现境内河库永畅长清。同时，建立健全河库管护机制，推进我市河湖长制提档升级。建议：加大资金投入力度，加强宣传、培训、持续开展专项整治及河库综合治理等措施，推动河库长制提档升级，构建河库管护长效机制，加快实现河库永畅长清。
7、河道采砂管理执法能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算95％。该项目2022年5月下达资金计划，7月组织制定实施方案，对购买执法艇型号吨位等进行了详细规划。按照该方案计划，执法艇应购置完毕，但市财政局财政评审未批复，还未实施。截至目前，上述目标完成率为95％。未完成的绩效目标：执法艇还未到位。存在的问题：
（1）资金不足。由于市财政资金未能全额拨付到位，我处人员工资、福利待遇未能按上级文件全额享受，执法艇到位后又增加了人员工资、养护等费用。（2）预算绩效管理能力有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，人员素质整体不高，需进一步提高绩效管理专业技能。（3）对汉江沿线乡镇群众依法采砂及举报乱采盗采等违法行为宣传不够。对违法采砂行为，群众法律意识淡薄，未能有效制止。下一步拟改进措施：1、针对资金不足，我们拟多向上级争取资金，同时整合社会资金，用于扩大执法范围，增强执法能力。进一步制止违法采砂等行为。2、提高预算绩效管理能力。通过多层次、多形式的培训和辅导，提升对财政绩效管理体系的理解，提高业务水平和工作质量。
8、农业水价综合改革资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算100％。1．产出指标完成情况分析。（1）数量指标。安装８套量测水设施及信息平台建设。已全部完成。（2）质量指标。所有工程符合工程施工设计标准和工程验收标准。（3）时效指标。截止2022年12月底，项目按时完成率≥100%。2．效益指标完成情况分析。（1）经济效益。保证安全度汛和促进区域社会经济发展。（2）社会效益。实现灌区渠首精准计量，推进水价综合改革。（3）生态效益。促进了地区生态和谐发展。（4）可持续影响。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。3．满意度指标完成情况分析。工程实施后，人民群众对党和政府感激之情溢于言表，他们深切感受到了党和政府的关怀和温暖，通过问卷调查，满意率100%。
9、农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算100％。（1）数量指标：我市按照批复内容完成了30处农村饮水安全工程的维修养护。（2）质量指标：完工项目均通过了质量验收。（3）时效指标：简述截至2022年11月底，项目已全部完工。效益指标完成情况，（一）是巩固提升了项目区农民饮水安全。民以食为天，食以水为先，获得安全饮用水是人类生存的基本需求。近年来，随着经济社会不断发展，农村养殖业、加工业逐步兴起，增加农民收入的同时，也给农村环境和水资源带来了较大影响，部分地区地下水位下降，地表水污染严重，饮水安全已威胁到农民的身心健康。党和政府高度重视，目前，全市集中供水人口37.45万人，集中供水率100%，自来水普及率100%，规模水厂供水保证率达100%。2022年度，覆盖人口10万人，贫困人口3133人，移民后扶人口1122人。（二）是提高了农民生活质量。清洁、安全的饮用水不但保障了农民远离疾病，促进了农村社会和谐稳定，而且改变了农民的生活方式，告别了肩挑手提或摇把井的用水历史，和城市人一样用上了洗衣机、热水器，提高了农民生活质量，缩小了城乡差距。同时，增强了农民抵抗灾害能力。（三）是密切了党群关系。全面建成小康社会是我们党重大战略目标，解决农村饮水不安全问题是全面建成小康社会的最基本、最迫切需求，是党和政府的“德政工程”和“民心工程”。项目实施过程中，人民群众对党和政府感激之情溢于言表，他们深切感受到了党和政府的关怀和温暖，密切了党群关系。（四）满意度指标：工程实施后，人民群众对党和政府感激之情溢于言表，他们深切感受面广，仍有很多水利工程需要维修养护。2、部分小型水利工程建设完工后，在移交中存有移交主体、程序、内容等不符合规范现象。3、存在少数小型水利工程未公示管护责任主体或公示信息不全现象。下一步改进措施：1、针对资金不足，我们拟多向上级争取资金，同时整合社会资金，用于农村小型水利设施维修管护项目的建设。进一步夯实农村小型水利工程管护责任人。2、拟与预算安排相结合情况，结合实际，实事求是编制维修管护方案，多与各乡镇沟通，针对其薄弱环节争取立项列入预算安排。
11、山洪灾害防治及非工程措施运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算100％。（1）数量指标：计划项目1个，已完成1个。（2）质量指标：维修养护严格按照制定的要求进行实施，施工过程中由质检技术人员全程监督，完成后组织专班进行验收，达到质量合格，符合运行条件。（3）时效指标：按规定时限内，及时完成了工程维护，对下年度的工程良性运行起到关键作用。（4）成本指标：严格按照《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》办理政府采购手续，控制工程成本，无超概算现象发生。（5）社会效益：保护人口8.6万人。该项目已全部完工。该项目已完成山洪灾害监测预警平台系统及机房运维，山洪监测和预警站点设备通讯费（含三大运营商预警信息发送），山洪灾害预测预防工作，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。工程实施后，人民群众对党和政府感激之情溢于言表，他们深刻感受到了党和政府的关怀和温暖，通过问卷调查，满意率95%。
12、水利救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％。（1）数量指标：计划项目51处，已完成51处。（2）质量指标：工程施工设计符合规范，工程监理符合规范，工程通过验收。
（3）时效指标：资金下达到市县5个月内预算执行率达到80%以上。（4）成本指标：严格按照《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》办理政府采购手续，控制工程成本，无超概算现象发生。（5）社会效益：保障居民社会生活平稳。（6）满意度指标完成情况：群众满意度达98%。
13、县域节水型社会达标建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行率为93%，完成预算93%。
完成的绩效目标：编制完成《节约用水“十四五”规划》《老河口市县域节水型社会达标建设资料汇编》，创建节水型公共机构27家，创建率100%。未完成的绩效目标：节水载体创建及水平衡测试、节水器具及设施改造、节水奖励资金、节水型社会创建宣传等资金未全部支付。存在的问题，节水型企业和节水型小区创建不够积极主动。由于财力不足，城市供排水设施改造、污水处理回用设施和农业节水灌溉工程建设资金投入难以保障，致使节水技术进步缺乏支持，节水工程建设滞后于经济社会发展要求。下一步改进措施;1.住建部门在新建小区过程中加强“节水三同时”管理；加强宣传，积极引导企业进行节水改造，加强中水利用；2.拟与预算安排相结合情况，结合实际，实事求是创建节水型单位，多与各企业沟通了解，针对其薄弱环节争取立项列入预算安排。
（请对每个自评项目进行综述，并将《2022年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2022年度XX项目自评表》作为附件附后）。
xx项目绩效自评综述……。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
水利局2022年财政专项转移支付9196万元，具体安排情况如下：
- 杜槽河生态清洁小流域治理350万元，主要用于打造生态清洁小流域（1条）
- 小型水库除险加固532万元，主要用于4座小型病险水库除险加固工程。
- 小型水库工程设施维修养护130万元，主要用于48座小型水库工程设施的维修养护。
- 大中型水库移民后期扶持项目6130万元，主要用于实施移民美丽家园项目
- 河道采砂管理执法能力建设100万元，主要用于扩大执法范围，增强执法能力。进一步制止违法采砂等行为。
- 河湖长制工作补助资金及河湖划界确权补助资金69万元，主要用于老河口区域 30 条河流、 56 座大中小型水库及泵站、涵闸的划界工作。
- 农业水价综合改革资金105万元，主要用于安装８套量测水设施及信息平台建设。
- 农村饮水工程维修养护117万元，主要用于农村饮水安全工程的维修养护。
- 农村小型水利设施维修管护297万元，主要用于解决部分小型农田水利设施卡脖子部位，有效发挥正常的灌溉供水作用。
- 大中型水库库区基金255万元，主要用于实施省级移民美丽家园项目。
- 山洪灾害防治及非工程措施运维11万元，主要用于山洪灾害监测预警平台系统及机房运维，山洪监测和预警站点设备通讯费，山洪灾害预测预防工作，
- 水利救灾资金1000万元，主要用于抗旱应急水源工程，抗旱用水用电补助，提运水工具及发电机等抗旱设备购置。
- 县域节水型社会达标建设100万元，主要用于创建节水型公共机构。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
（主要内容）
二、2022年度XX项目绩效评价报告
1、依据湖北省财政厅《省财政厅关于拨付2021年省级大中型水库库区基金的通知》（鄂财农发[2021]65号），下达老河口市2021年省级大中型水库库区基金共计300万元。项目主要建设内容：1、沥青路面13250.6㎡；2、新建水泥稳定层基层2512.93㎡；3、新建混凝土道路857m，新建步道112m；4、浆砌片石挡墙22m；新建广场116㎡；新建文化墙104m；新建双臂太阳能路灯45盏；5、新建牌坊1座；新建门楼1座等。
2、杜槽河生态清洁小流域治理工程项目实施方案2022年5月31日襄阳市水利和湖泊局（襄水发【2022】39号）批复，批复投资350万元，资金来源中央资金。2022年7月25日老河口市财政局出（河财文【2022】675号）预算评审报告。2022年8月4日我局委托汉江集团丹江口水源招标有限公司发布老河口市杜槽河生态清洁小流域治理工程竞争性谈判（竞争性磋商、询价）公告。8月17日开标。施工标中标单位为襄阳市水利水电工程团有限责任公司，主要建设内容：（1）工程措施（1、坡面水系工程；2、道路工程；3、塘堰整治；4、溪沟整治等）。（2）林草措施（1、绿化美化工程；2、水保林等）（3）封禁措施：治理水土流失治理面积11.29平方公里，其中水保林配套15.79公顷，水保林5.24公顷，绿化美化0.63公顷，生态塘0.30公顷，溪沟整治0.85公顷，封禁治理面积1106.32公顷。截（排）水沟1699米，沉沙池3座，涵管21米，道路工程3584米，片石铺装130平方米，透水砖铺装246平方米，生态塘1座，溪沟整治428米，水土保持宣传牌2处。
3、2022年，依据财政部、水利部印发的《水利发展资金管理办法》（财农【2019】54号）、《水利部办公室关于做好水利发展资金小型水库工程设施维修养护相关工作的通知》（办运管【2019】139号）、省财政厅关于下达2022年水利发展资金预算的通知鄂财农发〔2022〕24号、《湖北省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》。我市2022年度小型病险水库除险加固中央资金共计：532万元，共涉及4座小型水库，均为小（二）型水库。
4、2022年，依据财政部、水利部印发的《水利发展资金管理办法》（财农【2019】54号）、《水利部办公室关于做好水利发展资金小型水库工程设施维修养护相关工作的通知》（办运管【2019】139号）、《省财政厅关于拨付2022年中央水利发展资金的通知》鄂财农发〔2021〕72、《湖北省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》，结合我市实际情况编制了《老河口市水利局中央小型水库管护资金使用实施方案》。我市2022年度中央小型水库管护资金共计：130万元，共涉及48座小型水库，其中小（1）型19座，小（2）型29座。资金主要用于，水库枢纽工程维修养护、金属结构维修养护、水库协管人员工资。
5、依据湖北省财政厅《省财政厅关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知》（鄂财农发[2021]73号），《省财政厅关于提前下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（鄂财农发[2021]74号），《省财政厅关于下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知》（鄂财农发[2022]41号）。下达老河口市2022年度中央水库移民扶持基金预算共计6377万元（其中：大中型水库原迁移民直补资金1038万元、大中型水库增长人口项目资金1352万元、2022年中央大中型水库移民后期扶持资金预算资金2019万元、2022年中央水库移民扶持基金预算1968万元）。
主要建设内容为：道路刷黑41831㎡；拆除混凝土路面14609㎡，新建混凝土道路8345m；新建混凝土人行道31511㎡；新建场地494㎡ ； 道路拆除重修及道路两侧拆除更换人行道板24450㎡；道路标线1952㎡；沥青灌缝486n、宽度20mm、深度200mm；土工布铺设面积97.2㎡； 新建砖沟1182m；太阳能路灯安装340盏 ；拆除恢复路面300m ； 新建渠道3805m；新建DN400下田埠27处;新建过路涵28处;新建排水沟1750m;新建雨水口：210座；石材路沿石：11092m，拆除路沿石8140m；新建树池445个；新建排水管道3405m;放水口20个;新建花坛2300m；回填种植土868.22m³；新建及检测雨水井210座；新建混凝土雨水收集管2409m；外墙真石漆26338.45㎡；沿线平屋面增加30cm外挑树脂瓦：2446m³；沿线原瓦屋面喷黑色油漆：9600㎡；标志性建筑增加木质仿古窗花：570m2；停车场硬化800㎡ ；碎石垫层10152㎡；混凝土管道1471m； 泵站接入16mm2铜芯电缆300m，埋地敷设；花箱：1000m；新建弱电管道6354m等。
6、根据省财政厅《关于下达 2022 年省级水利改革发展资金预
算（第二批）的通知》（鄂财农发〔2022〕38 号），下达 2022 年 老河口市河湖长制补助资金 69 万元，其中：河湖长制工作补助 资金 44 万元、河湖划界确权补助资金 25 万元。
（一）河湖长制奖补资金年度绩效目标和资金使用方向情况：
实施汉江洪山嘴段的入江支流治理，按照先急后缓的原则，
采取适当工程措施，逐步对境内小河流进行治理，解决河流存在
的淤积严重、河流断流、岸坡不稳等水环境问题。
（二）划界确权补助资金年度绩效目标和资金使用方向情况：
用于老河口区域河流、56 座大中小型水库及泵站、涵闸确
权划界工作等。
7、老河口市2022年度省级财政补助河道采砂管理执法能力建设项目资金100万元，实际投入资金100万元。（1）工作方案：本次购置执法艇为了改善我市河道采砂管理执法能力落后情况，扩大执法范围，增强执法能力，我处于资金文件下达后，组织人员联系多家造船企业，并到实地考察，进行了三方价格咨询，已达成购买意向，待市财政局资金评审后，立即实施。（2）购置方案:该项目2022年5月下达资金计划，7月组织制定实施方案，对购买执法艇型号吨位等进行了详细规划。按照该方案计划，执法艇应购置完毕，但市财政局财政评审未批复，还未实施。
8、湖北省财政厅2022年５月以《省财政厅关于下达2022年水利发展资金预算的通知》（鄂财农发[2022]24号）下达我市农业水价综合改革资金105万元，资金用于计量设施建设和水费补贴、奖补。按照资金使用要求编制《2022年农业水价改革项目实施方案》上报襄阳市水利和湖泊局，2022年７月襄阳市水利和湖泊局下达了《关于2022年度中央水利发展资金维修养护项目实施计划（方案）的批复》（襄水发[2022]65号）。
8、依据湖北省财政厅《省财政厅关于提前下达2022年中央财政水利发展资金预算的通知》（鄂财农发[2021]72号），襄阳市水利和湖泊局《襄阳市水利和湖泊局关于2022年度中央水利发展资金维修养护项目实施计划(方案)的批复》（x襄水发[2022]65号）文件，老河口市2022年度农村饮水工程运行维护中央补助项目总财政补助资金117万元，其中中央财政补助资金117万元。主要建设内容为：主要建设内容为：1、马冲水厂：维修管道2处，投资5万元；2、滕庄水厂：维修管道2处，投资5万元；3、古城水厂：维修管道2处，投资5万元；4、孟桥川水厂：维修管道2处，投资5万元；5、冯营水厂：维修养护6处：1、更换温岗村主管网1500m，2、更换25KW水泵5台套，3、电气设备更新改造，4、主管网维修200m，5、分支管网口维修2处，投资40万元；6、朱排岗水厂：维修养护10处：1、更换更换配水泵3台套，2、更换支管5200m，3、配电设备改造，4、水处理设施加固，5、应急维修6处，投资30万元；7、洪山嘴洪山嘴小黄楝树村9组水厂：维修养护2处，维修管道300m,设备维修，投资10万元；8、洪山嘴石门村饮水工程更换设备水泵1台套，投资5万元；9、洪山嘴六股泉村饮水工程更换水泵1台套，投资3万元；10、洪山嘴瓦城沟村饮水工程管网维修1700米，投资5万元；11、洪山嘴林茂山林场饮水工程更换水泵和维修管道800m，投资4万元。
9、老河口市2022年度农村小型水利设施维修管护项目省级财政补助资金272万元，县自筹30万元，共计302万元，其中建设单位经费5万元。实际投入资金297万元。其中省级272万元，县级25万元。（1）维修方案：本次农村小型水利设施维修资金272万元，涉及10个乡镇办事处，其内容为：堰塘2处，投资6.7万元；水闸26处，投资17.74万元；泵站21处，投资19.2万元；渠道82条，投资173.86万元；河道3条，投资16万元；排水沟28条，投资13.6万元；灌溉机井3处，投资10.27万元；其他14处，投资14.63万元。（2）管护方案：本次农村小型水利设施管护资金25万元，涉及7个乡镇办事处，其内容为：水闸2处，投资0.3万元；渠道60条，投资16.85万元；河道2条，投资3.4万元；排水沟6条，投资4.45万元。
10、根据省财政厅《关于拨付2022年中央财政农业生产和水利救灾资金的通知》（鄂财农发[2022]50号）文件精神，为解决我市水利抗旱救灾工作，特下拨我市水利救灾资金1000万元。为了将有限的资金发挥最大的效益，老河口市财政局和水利局结合本地实际，根据财政部 农业农村部 水利部《水利救灾资金管理办法》（财农〔2019〕117号）规定范围，按照轻重缓急的原则，编制了实施方案，项目主要建设内容为：抗旱应急水源工程41处，抗旱用水用电补助7处，提运水工具及发电机等抗旱设备购置3批。
11、根据省财政厅《关于提前下达2022年中央财政水利发展资金预算的通知》（鄂财农发[2021]72号）文件精神，为解决我市水利工程维修养护工作，特下拨我市山洪项目维护资金11万元。为了将有限的资金发挥最大的效益，老河口市财政局和水利局结合本地实际，根据省水利厅山洪办下发的《山洪灾害防治资金管理办法》规定范围，按照轻重缓急的原则，编制了实施方案，项目主要建设内容为：山洪灾害监测预警平台系统及机房运维，山洪监测和预警站点设备通讯费（含三大运营商预警信息发送），山洪灾害调查评价补充。
13、（1）深入贯彻节水优先方针，以节水型社会达标建设为平台，落实最严格水资源管理制度为核心，完成节水型社会建设试点工作。（2）本项目为2021年延续性项目，2022年拨付资金100万元，用于县域节水型社会达标建设，主要用于达标建设资料汇编、节水载体创建、水平衡测试、节水设施改造、节水宣传等，目前已编制完成《老河口市县域节水型社会达标建设资料汇编》《老河口市节约用水“十四五”规划》，剩余正在分步实施。
