目 录

第一部分  老河口市李楼镇人民政府部门概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  老河口市李楼镇人民政府部门2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  老河口市李楼镇人民政府部门2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

6. 附件

第一部分 老河口市李楼镇人民政府部门概况

一、老河口市李楼镇人民政府部门主要职责

（一）老河口市李楼镇人民政府本级（湖北老河口经济开发区管理委员会）主要职责：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、社区党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

4.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

6.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）老河口市李楼镇财政所主要职责：

1.乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、税收收入监管、非税收入监管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政惠农补贴资金的发放和监管、乡镇公益事业服务资金的拨付管理等。

2.农业综合开发有偿资金的投放和回收管理。

3.乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理。

4.农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管和服务，村级集体资产和资源、村级债务的监督和管理。

5.农村土地承包和土地流转合同的管理。

6.乡镇财政与编制政务公开等。

7.农民政策监督卡发放管理，包括农民负担政策宣传。

（三）老河口市李楼镇退役军人服务站主要职责：

1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。

2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。

4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。

5.配合有关部门做好来信来访工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市李楼镇部门决算由实行独立核算的老河口市李楼镇人民政府（湖北老河口经济开发区管理委员会）本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入老河口市李楼镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市李楼镇人民政府（湖北老河口经济开发区管理委员会）（本级）

2.老河口市李楼镇财政所

3.老河口市李楼镇退役军人服务站

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（说明 ：我单位无此项内容、无此数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（说明 ：我单位无此项内容、无此数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1896.6万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 34.36万元，增长1.85 %，主要原因是发放2022年基础绩效和年终考核奖励及补发2021年度基础绩效和年终考核奖励。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1800.14万元，与2021年度相比，收入合计增加 63.19万元，增长3.64%。其中：财政拨款收入1800.14万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构（%）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1894.9万元，与2021年度相比，支出合计增加129.12万元，增长7.31%。其中：基本支出1894.9万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1896.60万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.36万元，增长1.85%。主要原因是发放2022年基础绩效和年终考核奖励及补发2021年度基础绩效和年终考核奖励。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1800.14万元，比2021年度决算数增加63.19万元。增加主要原因是发放2022年基础绩效和年终考核奖励及补发2021年度基础绩效和年终考核奖励。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无发生。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无发生。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1894.90万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.12万元，增长7.30%。主要原因是发放2022年基础绩效和年终考核奖励及补发2021年度基础绩效和年终考核奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1894.90万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1824.98万元，占96.31%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出1546.18万元，财政事务方面的支出278.81万元。

2.社会保障和就业支出（类）69.92万元，占3.69%。主要是用于退役军人管理事务方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2177.54万元，支出决算为1894.90万元，完成年初预算的87.02%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1800万元，支出决算为1546.18万元，完成年初预算的85.90 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性及预算执行力度不高。二严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为352.86万元，支出决算为278.81万元，完成年初预算的79.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2022年未拨全年奖励工资并且未发放；二是三公经费及办公经费同时缩减。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行(项)。年初预算为24.68万元，支出决算为69.92万元，完成年初预算的283.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算只做了人员经费，未做公用经费项目，造成支出数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1894.90万元，其中：

人员经费1,431.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费463.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.93万元，支出决算为18.79万元，完成预算的99.26%。较上年减少0.34万元，下降1.78%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，大力压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是无预算，二是无开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：一是无预算，二是无开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费财政拨款支出预算，也没开支因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为18.93万元，支出决算为18.79万元，完成预算的99.26%，较上年减少0.34万元，下降1.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是没有开展此项工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出18.79万元，接待对象主要是接待对象主要是非同城单位，主要是开展业务指导及学习交流工作。2022年共接待国内来访团组254个，2415人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 463.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少196.86万元，降低29.81%。主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额36.88万元，其中：政府采购货物支出36.88万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额36.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 3辆，其他用车主要是垃圾转运车2辆，消防水洒水车1辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，无。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全年预算数为2177.54万元，支出决算为1894.90万元，完成年初预算的87.02%。主要产出和效益：主要产出和效益：较好的完成了2022年度预算设定的工作任务，一是全力创建国家级高新区，实现高质量发展。二是全力稳存量保增量，进一步优化营商环境。三是全力推进乡村振兴，建设现代农业产业体系。持续壮大新型农业模式，持续改善农村人居环境，持续推进脱贫攻坚。四是全力保障民生福祉，维护社会平安稳定。五是全力深化作风建设，打造服务型政府。发现的问题及原因：1.预算绩效目标的内容有待细化，合理性有待提高。2.疫情等情况影响，单位财政保障公用经费少,资金不足、与实际支出有差距。下一步改进措施：积极学习预算编制相关业务知识，认真做好预算编制的准备工作，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的创文工作财务收支情况和预算执行情况，通过精准预算，做好项目推进监督和提醒;科学预算，杜绝无效重复预算;加强财务人员培训，提高财务水平;完善财务管理制度，有效提升资金的规范管理，提高预算执行效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：无项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门绩效评价结果应用情况。1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2.建立激励与约束机制，将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据；及时调整下一年度的预算安排，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

部门绩效评价结果拟应用情况：下一步，我单位将根据绩效评价结果，加强相关人员业务知识培训，优化项目指标设置，改进管理措施，提高管理水平，并对评价结果进行通报。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2022年度本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：退役军人管理事务款事业运行项，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度李楼镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

自评结论

自评得分

我单位根据绩效评定指标对本部门整体绩效进行量化评价，2022年度李楼镇人民政府部门整体支出绩效自评得分93.6分。

绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年度李楼镇人民政府部门整体支出预算数7273.45万元，2022年度执行数4936.59万元，预算执行率为67.87%。

2.完成的绩效目标

一是全力创建国家级高新区，实现高质量发展。以高新区“十大工程”为抓手，推动基础设施提档升级。以高新区“主导产业”为抓手，做实重点产业项目支撑。以高新区创建“重点事项清单”为抓手，构建开放创新机制。

二是全力稳存量保增量，进一步优化营商环境。坚持招商引资“一号工程，坚持项目建设“第一抓手”，不断提升服务能力，优化营商和发展环境。

三是全力推进乡村振兴，建设现代农业产业体系。持续壮大新型农业模式，持续改善农村人居环境，持续推进脱贫攻坚。

四是全力保障民生福祉，维护社会平安稳定。做好医保、社保相关工作，加强安全宣传教育；加大依法解决信访问题力度；进一步压实禁渔禁捕、巡江巡河责任制，坚持两非治理，全力维护好辖区自然资源与环境。

五是全力深化作风建设，打造服务型政府。严格执行中央八项规定精神，坚决纠正形式主义、官僚主义，深化廉政风险防控。不断提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力，用足用活各项政策，建设“为民、务实、清廉”的服务型政府。

3.未完成的绩效目标

2022年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。

存在的问题和原因

一是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

二是因单位财政保障公用经费少,日常公用经费不足、与实际支出有差距。

三是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2.拟与预算安排结合情况。

附件：2022年度李楼镇人民政府部门整体支出绩效自评表

佐证材料

基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

确保政务工作正常运转，以民生民本为重点，开展脱贫攻坚、乡村振兴战略、统筹推进各项事业发展，以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡镇，促进经济发展，更好的服务群众。

一是全力创建国家级高新区，实现高质量发展。以高新区“十大工程”为抓手，推动基础设施提档升级。以高新区“主导产业”为抓手，做实重点产业项目支撑。以高新区创建“重点事项清单”为抓手，构建开放创新机制。

二是全力稳存量保增量，进一步优化营商环境。坚持招商引资“一号工程，坚持项目建设“第一抓手”，不断提升服务能力，优化营商和发展环境。

三是全力推进乡村振兴，建设现代农业产业体系。持续壮大新型农业模式，持续改善农村人居环境，持续推进脱贫攻坚。

四是全力保障民生福祉，维护社会平安稳定。做好医保、社保相关工作，加强安全宣传教育；加大依法解决信访问题力度；进一步压实禁渔禁捕、巡江巡河责任制，坚持两非治理，全力维护好辖区自然资源与环境。

五是全力深化作风建设，打造服务型政府。严格执行中央八项规定精神，坚决纠正形式主义、官僚主义，深化廉政风险防控。不断提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力，用足用活各项政策，建设“为民、务实、清廉”的服务型政府。

2.简要概述项目资金情况

李楼镇人民政府部门整体支出预算数2222.78万元，2022年度执行数1894.9万元。

部门自评工作开展情况

将部门各项支出后的实际状况与预算申报的绩效目标进行对比分析，按实际支出和预算申报绩效目标进行对比分析自评。

绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

李楼镇人民政府部门整体支出预算数2222.78万元，2022年度执行数1894.9万元。预算执行偏离原因为：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是单位财政保障公用经费少,日常公用经费不足、与实际支出有差距。三是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

较好的完成了2022年度预算设定的工作任务，确保政务工作正常运转，促进经济发展，更好的服务群众。

（2）效益指标完成情况分析。

较好的完成了2022年度预算设定的工作任务，确保政务工作正常运转，促进经济发展，更好的服务群众。

（3）满意度指标完成情况分析。

我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，满意度基本符合预算目标，基本达到预期效果。

上年度部门自评结果应用情况：

根据2021年部门资金使用情况自评结果，改进措施包括一要精准预算，做好项目推进监督和提醒;二要科学预算，杜绝无效重复预算;三要加强财务人员培训，定岗定责，提高财务水平;四要完善财务管理制度，规范运转流程;五要合理制定2022年各项资金使用计划。这五点自评结果应用在2022年度预算设置和执行过程时，有效提升了资金的规范管理，使各项资金得到延续性开展，提高预算执行效率。

其他佐证材料：

无

李楼镇人民政府

2023年4月26日