老河口市袁冲乡人民政府2022年度部门决算

第一部分老河口市袁冲乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分老河口市袁冲乡人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分老河口市袁冲乡人民政府系统2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分老河口市袁冲乡人民政府系统概况

一、部门主要职责

（一）袁冲乡政府主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益:综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）袁冲乡财所主要职责

1、负责本乡镇财政预算收支管理职能。

2、负责本乡镇强农惠农补贴政策宣传和强农惠农补贴申报与发放职能。

3、负责本乡镇“零户统管”单位财务会计核算与财务管理监督职能。

4、负责本乡镇农村“三资”监督管理及村级财务会计委托代理服务职能。

5、负责本乡镇农村公益事业一事一议项目财政奖补政策及农村综合配套改革落实职能。

6、负责本乡镇财政资金监管职能。

7、负责本乡镇农村土地流转、土地确权确地及减轻农民负担监督工作。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（三）袁冲乡退役军人服务站主要职责

1、负责宣传贯彻有关退役军人法律法规政策。负责退役军人信访服务相关工作。

2、负责退役军人权益保护服务工作，提供就业指导帮扶救助，思想教育帮助工作。

3、组织退役军人教育培训，优待抚恤，开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问，荣誉奖励及纪念活动等完成上级和有关部门交代的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市袁冲乡人民政府部门决算由实行独立核算的老河口市袁冲乡人民政府本级决算和 2个下属单位决算组成。

纳入老河口市袁冲乡人民政府系统2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市袁冲乡人民政府本级

2.老河口市袁冲乡财政所

3.袁冲乡退役军人服务站为公益一类事业单位

第二部分老河口市袁冲乡人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（说明：我单位无此项内容、无此数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（说明：我单位无此项内容、无此数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分老河口市袁冲乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1157.92万元。与2021年度相比，收、支总计各增加168.09万元，增长16.98 %，主要原因一是退休人员统筹待遇增加；二是项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1157.92万元，与2021年度相比，收入合计增加168.09万元，增长16.98 %。其中：财政拨款收入1157.92万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构（%）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1157.92万元，与2021年度相比，支出合计增加168.09万元，增长16.98 %。其中：基本支出1157.92万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1157.92万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加168.09万元，增长16.98 %。主要原因一是人员经费增加；二是年度正常增资。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2021年度决算数增加168.09万元。增加主要原因一是人员经费增加；二是年度正常增资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1157.92万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出168.09万元，增长16.98 %。主要原因一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1157.92万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1146.07万元，占98.98%。主要是用于行政运行。

2.社会保障和就业支出（类）11.85万元，占1.02%。主要是用于事业运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1248.38万元，支出决算为1157.92万元，完成年初预算的92.75%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为997.94万元，支出决算为947.48万元，完成年初预算的94.94 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是开源节流勤俭办事，二是压减一般性支出。
一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为238.58万元，支出决算为198.59万元，完成年初预算的83.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是开源节流勤俭办事，二是压减一般性支出。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：一是开源节流勤俭办事，二是压减一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1157.92万元，其中：

人员经费995.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费162.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.52万元，支出决算为23.52万元，完成预算的100%。较上年减少0.31万元，下降1.3%。决算数较上年减少的主要原因：压缩“三公”经费控制经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项开支。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无购置公车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：一是无预算，二是无开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为23.52万元，支出决算为23.52万元完成预算的100%，较上年减少0.31万元，下降1.3%。决算数小于预算数的主要原因：压缩控制公务接待经费。其中：

外宾接待支出0 万元，主要是开展：本单位无外宾接待工作。2022年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：本单位无外宾接待工作。

国内公务接待支出23.52万元，接待对象主要是上级部门及领导，主要是开展检查以及交流工作。2022年共接待国内来访团组296个，2963人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出162.36万元，比年初预算数减少63.71万元，降低28.18%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，无。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要包括预算数1248.38万元，决算执行数1157.92万元，执行率92.75%，以及年度目标绩效指标完成情况，从整体绩效评价来看完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2.建立激励与约束机制，将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据；及时调整下一年度的预算安排，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。3.加强项目监管。在项目实施过程中，要及时监督检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。根据项目的完成情况，对项目资金进行适当调整，使项目资金使用效率最大化。

部门绩效评价结果拟应用情况：下一步，我单位将根据绩效评价结果，加强相关人员业务知识培训，优化项目指标设置，改进管理措施，提高管理水平，并对评价结果进行通报。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

2022年度本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款) 事业运行(项):指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项):指反映指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本部门无使用的其他专用名词

第六部分附件

一、2022年度袁冲乡政府部门整体绩效评价报告

2022年度袁冲乡政府部门总体绩效自评结果

自评结论

自评得分93.15分

绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度部门总体预算6207.94万元，基本支出预算997.94万元，其中人员经费支出817.13万元，公用经费支出130.35万元；项目支出预算5210万元。预算执行数4081.93，执行率65.75%。

2.完成的绩效目标。保障单位各部门各项工作正常运转，控制“三公”经费的支出，顺利完成各项工作任务，专项资金“三专”管理，无截留、套取、挪用专项资金行为，廉政建设执行率较好。

3.未完成的绩效目标。