老河口市光化街道办事处2022年度部门决算

第一部分老河口市光化街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分老河口市光化街道办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分老河口市光化街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分老河口市光化街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）光化街道办事处主要职责：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、社区党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道党风廉政建设和反腐败斗争。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、政法、国家安全工作，支持街道工青妇等各类组织工作，支持和保证街道行政组织、经济组织、群众自治组织充分行使职权。负责对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、考核和监督，对社区工作者队伍进行教育、管理。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责辖区内农业农村、工业、水利和第三产业发展规划的制定并组织实施。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作，履行服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等职责。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、就业创业等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，维护居民合法权益。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作，营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。

7、指导基层自治。指导村(居)民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。

（二）光化街道财政所主要职责

1、预算编制,宣传贯彻落实国家财政经济政策，负责乡镇财政预算管理与执行，保证乡镇政权和村级组织的正常运转。

2、公共财政服务,落实公共财政制度，负责提供和落实农村范围内公共产品和公共服务，履行乡镇政府内部综合协调职能，促进农村经济和社会建设事业发展。

3、组织协调收入,协调组织乡镇财政预算收入，严格执行“收支两条线”的规定，管理乡镇非税收入。

4、管理监督资金,管理各类公共产品资金和公益事业资金，负责各项支农资金、涉农补贴资金的兑付落实，监督管理资金的合理有效使用。

5、单位财务管理,落实支出责任，监督管理乡镇单位财务收支活动；组织实施乡镇和村级财务核算和监督工作。

6、国有资产管理,管理乡镇单位国有资产，实施债权债务监督管理，参与建设项目招投标，办理政府集中采购事项。

7、农村综合改革,落实农村综合改革政策，建立健全防止农民负担反弹的监督制约机制，保护农民的利益。

8、其他工作,配合街道办中心工作，加强自身建设，提高管理服务水平。

（三）光化街道党群服务中心主要职责：

负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责做好与社区便民服务站的工作衔接。承担城镇建设、农业农村、水利、农村经济管理、劳动保障、民政、文化旅游、退役军人事务、医疗保障等方便的经办服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。

（四）光化街道综合执法中心主要职责：

贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理方面的法律法规、方针政策和规定。拟定辖区内综合执法年度工作计划，并承担相关工作。按照法律法规授权以街道的名义负责综合行政执法业务工作，依法承担行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市光化街道办事处部门决算由实行独立核算的老河口市光化街道办事处本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市光化街道办事处（本级）

2.老河口市光化办事处财政所

3.老河口市光化街道党群服务中心

4.老河口市光化街道城市运行管理中心

5.老河口市光化街道综合执法中心

光化街道办事处以上五个预算单位均已纳入部门决算。

（一）光化街道办事处综合设置6个内设机构：

1.党政综合办公室(挂党建办公室牌子)。负责街道机关日常运转、综合协调、检查督办。负责落实基层党建工作，深化新时代党建引领加强基层社会治理。承担基层党的建设、纪检监察、反腐倡廉、思想教育、精神文明、组织人事、宣传统战、机构编制、干部管理、发展党员、民族宗教、群团等工作。承担老干部服务、文秘、调研、信息、党务政务公开、机要保密、档案、财务、审计、后勤保障、人大代表政协委员联络服务、人大议案政协提案办理等工作。

2.社会事务办公室(挂民政办公室牌子)。负责人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、医疗、退役军人事务、残疾人服务、志愿服务等工作。负责村(社区)建设和村(社区)服务工作。负责指导基层自治和村(居)民委员会的工作。负责动员社会力量参与社区治理。负责培育和扶持各类社会组织健康发展。负责对辖区国有企业退休职工进行服务和管理。

3.平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)。负责法治建设、平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、反邪教、“扫黄打非”、制止非法宗教活动、社区戒毒、社区矫正、国家安全、人民武装、安全生产、防灾减灾等工作。组织开展法制宣传和法律服务，健全完善网格化管理，协调推动社会治安防控体系建设。排查化解社会矛盾纠纷，承担特殊人群服务管理、信访接待等工作。负责突发公共事件的应急管理和处置工作。

4.经济服务办公室。负责编制街道经济发展规划;负责经济统计等方面的工作。统筹“放管服”改革相关任务落实，负责优化营商环境、服务经济发展等工作。协调与经济发展相关的其他工作。

5.农业农村办公室。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等工作。承担农业、水利、林业、畜牧、水产、农机、农经及其他涉农管理工作。负责辖区村级集体经济“三资”管理与监督。

6.城市建设管理办公室。负责市容市貌、环境整治、绿化美化、老旧小区整治、爱国卫生、治污减排等工作;负责物业管理监督相关工作。负责指导小区业主大会、业主委员会的工作。协助有关部门做好与本辖区相关的城市规划的编制建设验收、环境保护、租赁住房管理等工作。

（二）光化街道财政所为公益一类事业单位。

（三）光化街道党群服务中心（挂光化街道政务服务中心、光化街道退役军人服务站牌子），为公益一类事业单位。

（四）光化街道综合执法中心为副科级公益一类事业单位。

(五）光化街道城市运行管理中心（网格中心），为公益一类事业单位。

人员情况

（一）光化街道办事处行政编制41名。

（二）光化街道财政所为核定事业编制15名，在职专管员12人，其中设主任1名，退休人员8人。

（三）光化街道党群服务中心核定事业编制20名，设主任1名，副主任3名。另核定社区党组织书记专项事业编制4名。

（四）光化街道综合执法中心核定事业编制25名，设主任1名，副主任3名。

（五）光化街道城市运行管理中心（网格中心）核定事业编制10名，其中在职9名，退休1名，设主任1名，副主任1名。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3536.07万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1008.62万元，增长28.52 %，主要原因是机构改革增加了城市运行管理中心。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3288.59万元，与2021年度相比，收入合计增加 70.59 万元，增长2.15%。其中：财政拨款收入3288.59万元，占本年收入100%；上级补助收入万元，占本年收入 %；事业收入万元，占本年收入 %；经营收入万元，占本年收入 %；附属单位上缴收入万元，占本年收入 %；其他收入万元，占本年收入 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3499.3 万元，与2021年度相比，支出合计增加 1219.33 万元，增长 34.84 %。其中：基本支出 3401.01万元，占本年支出 97.19 %；项目支出 98.29万元，占本年支出 2.81 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 3536.07 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1008.62 万元，增长(下降) 28.52 %。主要原因是机构改革增加了城市运行管理中心。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3288.59万元，比2021年度决算数增加 70.59 万元。增加主要原因是机构改革增加了城市运行管理中心。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 3499.3万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1219.33万元，增长 34.84 %。主要原因是主要原因是机构改革增加了城市运行管理中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 3499.3万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 3499.3万元，占 100 %。主要是用于地方行政事业正常运行及发展。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4032.65万元，支出决算为 3499.3万元，完成年初预算的 86.78 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1051.05万元，支出决算为 1131.06万元，完成年初预算的 108 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：机构改革增加了城市运行管理中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3401.01万元，其中：

人员经费 1975.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1425.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64.88万元，支出决算为 58.05万元，完成预算的 89.47 %。较上年增加 22.36 万元，增长 38.52 %。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：执法车辆购置及维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 58.05万元，完成预算的 89.47 %。较上年增加 22.36 万元，增长 38.52 %。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是：执法车辆购置及维护。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费预算为28.6 万元，支出决算为 28.45万元，完成预算的 99.48 %；较上年增加（减少） 25万元，增长 87 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：压缩开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：执法车辆购置及维护。其中：

(1)公务用车购置费支出13 万元，主要是执法车辆购置。本年度购置(更新)公务用车 1辆。

(2)公务用车运行费支出15.45万元，主要用于执法车辆维修维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费预算为29.45万元，支出决算为 28.1万元，完成预算的 95.42 %，较上年减少 0.8 万元，下降 2.9 %。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。

其中：

外宾接待支出万元，主要是开展....工作。2022年共接待来访团组个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2022年共接待国内来访团组个，人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额36.05万元，其中：政府采购货物支出36.05万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 7辆，其中，执法执勤用车 XX 辆，其他用车主要是行政执法；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进财政工作的发展。资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务基本完成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金98.29万元。从评价情况来看，产出、效益及群众满意度指标均已达到95%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.执行率情况。

2021年度光化街道社区党群服务中心整修项目，全年预算数0万元，光化街道办政府根据地方发展需要调剂项目经费35.29万元，实际支出35.29万元，项目按要求全部落实到位，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

在规定的时间内完成了光化街道社区党群服务中心整修工作，各项验收都达到标准并投入使用，光化街道社区党群服务中心维修改善社区内部设置，明晰工作职能，达到便民服务窗口外观美、质量优、实用性强，提高了工作人员的积极性、工作质量，增强了群众满意度、幸福感。人民群众满意度达到98%以上。

3.未完成的绩效目标。

2021年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过开展项目绩效评价，进一步调整、完善绩效管理体系，强化了项目规划、绩效目标管理，促进财政资金的合理分配与有效使用。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步建立更加积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，使绩效目标更能反映项目的必要性及项目成效，有助于进一步提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

我单位根据专项绩效评定指标对本部门整体绩效进行量化评价，2022年度街道办事处本级部门整体绩效自评指标得分97.57分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年，按照预算收支及各目标项目建设要求和进度全部落实到位，预算实际执行率为154%。

2.完成的绩效目标。