目 录
第一部分 老河口市洪山嘴镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市洪山嘴镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 老河口市洪山嘴镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
- 附件
第一部分 洪山嘴镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）洪山嘴镇镇人民政府本级主要职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）洪山嘴镇财政所主要职责：
1.乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预决算编制，税收收入监管、非税收入监管，财政转移支付和专项资金监督和管理，各项财政惠农补贴资金的发放和监管，乡镇公益事业服务资金拨付等。
2.乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理，乡镇国资产管理和乡镇政府债务管理。
3.农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管服务，村级集体资产和资源，村级债务的监督和管理等。
4.农民政策监督卡发放管理，包括农民负担宣传、涉农收费监督和管理。 5.农民土地承包和土地流转合同的管理。
6. 乡镇财政与编制公开等。
7.上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）洪山嘴镇退役军人服务站主要职责：
1.开展退役军人、现役军人家属、三属政策宣传、培树先进典型。
2.组织开展对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
3. 组织对退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据。
5.督促退役军人党员及时纳入党组织管理，积极参加党组织安排的活动。
6. 配合有关部门做好来信来访工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，洪山嘴镇人民政府部门决算由实行独立核算的洪山嘴镇人民政府本级决算和2个下属单位决算组成。
纳入老洪山嘴镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
- 洪山嘴镇人民政府本级
- 洪山嘴镇财政所
3.洪山嘴镇退役军人服务站
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（说明 ：我单位无此项内容、无此数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（说明 ：我单位无此项内容、无此数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2,182.19万元。与2021年度相比，收、支总计各减少324.3万元，下降12.94%，主要原因是一是财政经费减少；二是办公经费压缩。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2162.63万元，与2021年度相比，收入合计减少119.72万元，下降5.25%。其中：财政拨款收入2162.63万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构（%）
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,182.19万元，与2021年度相比，支出合计减少100.06万元，下降4.39%。其中：基本支出 2,182.19万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出 0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2,182.19万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少324.3万元，下降12.94%。主要原因是项目支出减少导致。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2162.63万元，比2021年度决算数减少119.72万元。减少主要原因是一是财政经费减少；二是办公经费压缩。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,182.19万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.16万元，下降4.39%。主要原因是减少主要原因是一是财政经费减少；二是办公经费压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,182.19万元，主要用于以下方面：
- 一般公共服务（类）支出2,144.26万元，占98.26%。主要是用于政府、财政所公用经费及人员支出。
- 社会保障和就业支出（类）支出37.93万元，占1.74%。主要是用于退役军人管理事务的公用经费及人员支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,196.01万元，支出决算为2,182.19万元，完成年初预算的99.37%。其中：
- 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,820.00万元，支出决算为1,807.81万元，完成年初预算的111.6%。决算数小于预算数的主要原因有：厉行节约压缩开支公用经费减少。
- 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为338.00万元，支出决算为336.44万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因有：厉行节约压缩开支公用经费减少。
- 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为38.01万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因有：厉行节约压缩开支公用经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,182.19万元，其中：
人员经费1,634.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费547.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.60万元，支出决算为28.51万元，完成预算的99.69%。较上年减少11.52万元，下降28.79%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算标准支出。决算数较上年减少的主要原因：“三公”经费逐年递减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：一是无预算，二是无开支。决算数较上年减少的主要原因：连续2年没有开支。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费财政拨款支出预算，也没开支因公出国(境)费。
- 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：一是无预算，二是无开支。
(1)公务用车购置费支出0万元。主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。主要用于：本单位无公车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为28.60万元，支出决算为28.51万元，完成预算的99.69%，较上年减少11.52万元，下降28.79%决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算标准支出。决算数较上年减少的主要原因：“三公”经费逐年递减。
其中：外宾接待支出0万元。主要是开展：本单位无外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出28.51万元，接待对象主要是周边县市各乡镇政府及老河口市直单位，主要是开展上级检查和调研等工作。2022年共接待国内来访团组363个，3989人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出484.20万元，比上年决算数减少188.56万元，降低28.08%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减委托业务支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额299万元，其中：政府采购货物支出 110万元、政府采购工程支出 72万元、政府采购服务支出 117万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的50.17%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占授予中小企业合同金额的40%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，无。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。预算数2196.01万元，决算数2,182.19万元，完成预算的99.37%，执行情况良好。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况：1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2.建立激励与约束机制，将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据；及时调整下一年度的预算安排，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。3.加强项目监管。在项目实施过程中，要及时监督检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。根据项目的完成情况，对项目资金进行适当调整，使项目资金使用效率最大化。
部门绩效评价结果拟应用情况：下一步，我单位将根据绩效评价结果，加强相关人员业务知识培训，优化项目指标设置，改进管理措施，提高管理水平，并对评价结果进行通报。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2022年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
- 其他需要说明的情况
2022年度本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务(类)财政事务(款) 事业运行(项):指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项):指反映指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
部门整体支出绩效情况
2022年，洪山嘴镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2022年度绩效自评得分为96分。部门整体支出绩效情况详见附件。
存在的问题及原因分析
1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因洪山嘴镇单位全额编制少导致经费不足,绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。
3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
下一步改进措施
针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关财务人员进一步加强学习，特别要针对《预算法》《行政单位会计制度》《政府会计准则-基本准则解析暨新预算法下的预算管理》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。镇政府制定了《关于全面推进预算绩效管理实施意见》《预算绩效管理工作实施方案》《预算绩效年度报告管理暂行办法》《预算绩效管理工作考核办法》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。
其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
二、2022年度各项目绩效评价报告
2022年度无项目绩效评价。
