目 录
第一部分 老河口市竹林桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市竹林桥镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 老河口市竹林桥镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
- 附件
第一部分 老河口市竹林桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）老河口市竹林桥镇人民政府本级职责：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委、政府交办的其它事项。
（二）老河口市竹林桥镇财政所职责：
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；
3.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；
4.协助乡村两级清收债权、化解债务；
5.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
6.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
7.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）老河口市竹林桥镇退役军人服务中心职责：
1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。
2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。
5.配合有关部门做好来信来访工作。
二、机构设置情况
（一）竹林桥镇人民政府为乡镇级全额拨款行政单位。编制35人，实有33人，退休20人，分流4人。
（二）竹林桥镇财政所属老河口市财政局二级单位、竹林桥镇政府一级财政、事业单位。现有干部职工14名，退休干部4名，遗属1名。
（三）竹林桥镇退役军人服务站是老河口市竹林桥镇人民政府下设的二级单位，为公益一类、财政全额拨款事业单位。编制数3名，现有在编人员2名，另设公益性人员1名。
从单位构成看，老河口市竹林桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的老河口市竹林桥镇人民政府本级决算和2个下属单位决算组成。
纳入老河口市竹林桥镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 竹林桥镇人民政府（本级）
2.竹林桥镇财政所
3.竹林桥镇退役军人服务站
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（说明 ：我单位无此项内容、无此数据）
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（说明 ：我单位无此项内容、无此数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 2715.17万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1670.06万元，增长64 %，主要原因是单位人员的增加及各项基础建设支出的增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 2715.17万元，与2021年度相比，收入合计增加 1670.06万元，增加 64 %。其中：财政拨款收入 2715.17万元，占本年收入 100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0万元，占本年收入0 %；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2715.17万元，与2021年度相比，支出合计增加1670.06万元，增加64 %。其中：基本支出 1407.86万元，占本年支出 51%；项目支出 1307.31万元，占本年支出 49 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2715.17万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1670.06万元，增加64 %。主要原因是人员支出和项目支出的增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,715.17万元，比2021年度决算数增加1670.06万元。增加主要原因是人员支出和项目支出的增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 2715.17万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1670.06万元，增加 64 %。主要原因是人员支出和项目支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 2715.17万元，主要用以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 2664.97万元，占 98%。主要是用单位基本支出。
2.社会保障和就业（类） 50.21万元，占 2%。主要是用退役军人权益保障支出。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2781万元，支出决算为 2715.17万元，完成年初预算的97.63 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1199.73 万元，支出决算为 1,133.90万元，完成年初预算的95 %，支出决算数大年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员支出增加。
2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为223.75万元，支出决算为 223.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数大年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员支出增加。
3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1307.31万元，支出决算为1,307.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数大年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：项目支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为50.21万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数大年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,407.86万元，其中：
人员经费 1039.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费367.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.10万元，支出决算为 36.82万元，完成预算的 99 %。较上年增加8.17万元，增长28.52%。决算数小预算数的主要原因：压缩了接待费开支。决算数较上年减少的主要原因：压缩了接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数小（大）预算数的主要原因：一是无预算，二是无开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因一是无预算，二是无开支。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用开展以下工作：本年度无因公出国(境)费财政拨款支出预算，也没开支因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算数小（大）预算数的主要原因：一是无预算，二是无开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：一是无预算，二是无开支。其中：
(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是一是无预算，二是无开支。本年度购置(更新)公务用车 0辆。
(2)公务用车运行费支出 0万元，主要用本年度无公车运行维护费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。
3.公务接待费预算为 37.1万元，支出决算为 36.82万元，完成预算的 99 %，较上年增加8.17万元，增长28.52%。决算数大预算数的主要原因：实际支出中包含了商务接待。其中：
外宾接待支出 0万元，主要是开展本单位无外宾接待工作。2022年共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是相关业务单位。
国内公务接待支出 38.62万元，接待对象主要是相关业务人员，主要是开展单位相关业务工作。2022年共接待国内来访团组529个， 5240人次（不包括陪同人员）。
（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 367.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少65.22万元，下降15.05%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额11.03万元，其中：政府采购货物支出 11.03万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1307.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，完成情况较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要包括预算数1307.31万元，决算执行数1307.31万元，执行率100%，年度目标绩效指标及整体绩效评价完成情况良好。
（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2022年度XX部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.镇政府办公大楼维修修缮项目自评综述：项目全年预算数为31.49万元，执行数为31.49万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对政府机关和食堂的办公环境、办公设备以及生活设施进行维护和修缮，保障单位基本场室功能及基本设施正常运转，二是充分发挥机关食堂职能作用，提升广大干部职工生活水平，优化机关干部职工就餐环境，确保良好的机关食堂运营秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2.村村通公路分家基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1275.82万元，执行数为1275.82万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是村路分家有利机动车和非机动车各行其道，保障群众出行安全；二是有效规划村村通公路基础设施建设，切实改善城乡环境，改善基础设施，改善公共服务，造福群众；三是整治村生产生活环境，打造美丽乡村，促进乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（请对每个自评项目进行综述，并将《2022年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2022年度XX项目自评表》作为附件附后）。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。强化措施、精准发力、补齐短板。强化督导考核，及时掌握目标进度、工作成效和薄弱环节，针对性提出解决问题的办法1.项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。2.对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。3.加强项目管理，争取结果和预算安排相结合。
部门绩效评价结果拟应用情况。下一步我们将提高财政资金使用效益，加强预算收支监管，使绩效评价结果得到充分应用，评价结果与项目资金安排实现有效衔接。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2022年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
2022年度本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映
事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
2022年度竹林桥镇人民政府部门整体绩效自评结果
自评结论
部门整体绩效自评得分：100分
部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况
年初部门整体预算2781万元，基本支出预算1473.69万，项目支出预算13.7.31万，预算执行数为2715.17万，执行率为98%，其中人员经费支出1039.96万元，公用经费支出367.9万元，资本性支出1318.34万元，项目经费支出1307.31万元。
2.完成的绩效目标
一是确保为民服务各项工作正常开展；二是抓预算执行，提高财政收支质量；三是促进结构调整，助力经济高质量发展。
3.未完成的绩效目标
2022年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
存在的问题和原因
1.有些预算项目编制数据不够准确，是专业性知识和经验不足导政的；2.未能熟练掌握预算编制相关业务知识，测算支出范围和标准精细化不够。
下一步拟改进措施
1.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非必要开支；2.加强财务人员培训，不断提高财务人员业务水平；3.积极学习预算编制相关业务知识，认真做好预算编制的准备工作，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况。
附件：2021年度竹林桥镇政府部门整体绩效自评表
佐证材料
基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
圆满完成全年各项工作任务，人员资金保障到位。全镇经济社会进一步发展，人民安居乐业。乡村振兴持续推进，美丽乡村建设取得更大成效。全镇各项工作正常运转，人员经费保障充足，招商引资工作有力，全镇经济社会进一步发展，人民安居乐业，群众满意度高。
2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。
年初部门整体预算2781万元，基本支出预算1473.69万，项目支出预算13.7.31万，预算执行数为2715.17万，执行率为98%，其中人员经费支出1039.96万元，公用经费支出367.9万元，资本性支出1318.34万元，项目经费支出1307.31万元。项目支出中，镇政府办公大楼维修修缮项目支出31.49万元，村村通公路分家基础设施建设项目支出1275.82万元。
部门自评工作开展情况
竹林桥镇人民政府对财政资金使用情况实施绩效监控，结合实际，对每一个项目资金使用的产出指标、效益指标和满意度指标等进行了自评，对每一个项目完成目标情况原因进行分析，并提出建议措施，争取资金发挥最大效益。
绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
年初部门整体预算2781万元，基本支出预算1473.69万，项目支出预算13.7.31万，预算执行数为2715.17万，执行率为98%，其中人员经费支出1039.96万元，公用经费支出367.9万元，资本性支出1318.34万元，项目经费支出1307.31万元。项目支出中，镇政府办公大楼维修修缮项目支出31.49万元，村村通公路分家基础设施建设项目支出1275.82万元。2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
产出指标中府采购执行率达到百分之百，三公经费控制在预算范围内执行，严格按照分月计划完成了预算执行。
- 效益指标完成情况分析。
效益指标中，确保资金安全的经济效益已完成，优化发展环境的生态效益指标已完成。
- 满意度指标完成情况分析。
干部职工和群众的满意度也达到预期。
上年度部门自评结果应用情况
根据上年度部门自评结果应用情况及时做了绩效目标调整，更好的根据项目实施情况做好年度绩效落实。
其他佐证材料
无
二、2022年度竹林桥镇部门项目绩效评价报告
2022年度镇政府办公大楼维修修缮项目自评结果
自评结论
自评得分：100分
绩效目标完成情况
1.执行率情况
2022年，镇政府办公大楼维修修缮项目预算数31.49万，实际拨付31.49万，2022年执行数31.49万。实际执行率为100%。
- 完成的绩效目标
2022年度，镇政府办公大楼维修修缮项目绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标已按照计划完成。
3.未完成的绩效目标
2022年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
存在的问题和原因
无
下一步拟改进措施
无
附件：2022年度镇政府办公大楼维修修缮项目经费项目自评表
佐证材料
基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
对政府机关和食堂的办公环境、办公设备以及生活设施进行维护和修缮，如水电、照明、网络、通信、停车等各项设备设施。保障单位基本场室功能及基本设施正常运转。充分发挥机关食堂职能作用，提升广大干部职工生活水平，优化机关干部职工就餐环境，确保良好的机关食堂运营秩序。本着热情、周到、科学、节俭的原则，在公务接待、后勤保障等方面做好服务。
2.简要概述项目资金情况
2022年，镇政府办公大楼维修修缮项目预算数31.49万，实际拨付31.49万，2022年执行数31.49万。实际执行率为100%。资金保障政务工作正常运转；进一步优化机关办公环境，服务质量更高，提升政府品位；增强机关凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进机关单位建设的整体互动，更好的服务群众。做好后勤保障，用日常食材购买、厨房用具购置、餐饮用具购置、食堂日常办公用品、食堂定期杀毒等；建设现代化工作环境，充分发挥镇政府职能，提升政府办公形象，满足社会群众对优质服务的需求。
部门自评工作开展情况
2022年度镇政府办公大楼维修修缮项目实施完成后，通过对办公区域和食堂进行修缮和设施维护后，有效保障日常工作的开展，为机关干部提供良好的工作环境和安全、适宜的就餐场所。
绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2022年，镇政府办公大楼维修修缮项目预算数31.49万，实际拨付31.49万，2022年执行数31.49万。实际执行率为100%。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
政府办公大楼维修修缮完成率达到100%。
- 效益指标完成情况分析。
效益指标中保障单位基本场室功能及基本设施正常运转，二是充分发挥机关食堂职能作用，提升广大干部职工生活水平，优化机关干部职工就餐环境，指标已完成。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度达到98%。有力地保障了镇各项工作扎实有效推进。
上年度部门自评结果应用情况
根据上年度部门自评结果应用情况及时做了绩效目标调整，更好的根据项目实施情况做好年度绩效落实。
其他佐证材料
无
2022年度村村通公路分家基础设施建设项目自评结果
自评结论
自评得分：100分
绩效目标完成情况
1.执行率情况
2022年，村村通公路分家基础设施建设项目预算数1275.82万，实际拨付1275.82万，2022年执行数1275.82万万。实际执行率为100%。
- 完成的绩效目标
2022年度，村村通公路分家基础设施建设项目绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标已按照计划完成。
3.未完成的绩效目标
2022年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
存在的问题和原因
无
下一步拟改进措施
无
附件：2022年度镇村村通公路分家基础设施建设项目
基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
对通村公路进行改造，将机动车非机动车道分开，保障群众出行安全，规范交通。有效规划村村通公路基础设施建设，切实改善城乡环境，改善基础设施，改善公共服务，造福群众。
2.简要概述项目资金情况
2022年，村村通公路分家基础设施建设项目预算数1275.82万，实际拨付1275.82万，2022年执行数1275.82万万。实际执行率为100%。资金保障村村通公路分家基础设施建设项目顺利实施。
部门自评工作开展情况
2022年度镇村村通公路分家基础设施建设项目实施完成后，通过将机动车非机动车道分开，保障群众出行安全，规范交通。有效规划村村通公路基础设施建设，切实改善城乡环境，改善基础设施，改善公共服务，造福群众。
绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2022年，村村通公路分家基础设施建设项目预算数1275.82万，实际拨付1275.82万，2022年执行数1275.82万万。实际执行率为100%。2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
村村通公路分家基础设施建设项目完成率达到100%。
- 效益指标完成情况分析。
效益指标中一是村路分家有利机动车和非机动车各行其道，保障群众出行安全；二是有效规划村村通公路基础设施建设，切实改善城乡环境，改善基础设施，改善公共服务，造福群众；三是整治村生产生活环境，打造美丽乡村，促进乡村振兴，指标已完成。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度达到98%。有力地保障了镇各项工作扎实有效推进。
上年度部门自评结果应用情况
根据上年度部门自评结果应用情况及时做了绩效目标调整，更好的根据项目实施情况做好年度绩效落实。
其他佐证材料
无
