老河口市孟楼镇人民政府2022年度部门决算

第一部分老河口市孟楼镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分老河口市孟楼镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分老河口市孟楼镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

附件

第一部分老河口市孟楼镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）孟楼镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）孟楼镇财政所职责

1、负责本乡镇财政预算收支管理职能。

2、负责本乡镇强农惠农补贴政策宣传和强农惠农补贴申报与发放职能。

3、负责本乡镇“零户统管”单位财务会计核算与财务管4、负责本乡镇农村“三资”监督管理及村级财务会计委托代理服务职能。

5、负责本乡镇农村公益事业一事一议项目财政奖补政策及农村综合配套改革落实职能。

6、负责本乡镇财政资金监管职能

7、负责本乡镇农村土地流转、土地确权确地及减轻农民负担监督工作。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（三）孟楼镇退役军人服务站职责

受市退役军人事务局和本乡镇办党委领导，掌握本地退役军人信息和诉求，做好退役军人信息采集、信访稳定工作，做好走访慰问、优抚对象服务工作，宣传贯彻落实上级政策法规；积极开展各项工作及活动，做好各类事务性工作，为本镇退役军人提供服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，孟楼镇人民政府部门决算由实行独立核算的孟楼镇人民政府本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入孟楼镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）孟楼镇人民政府（本级）

（二）孟楼镇财政所。

（三）孟楼镇退役军人服务站。

三、人员情况

（一）孟楼镇人民政府（本级）在职34人，退休人员15人。

（二）孟楼镇财政所在职13人，退休人员3人。

（三）孟楼镇退役军人服务站在职在编3人，退休0人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（说明：我单位无此项内容、无此数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（说明：我单位无此项内容、无此数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1318.45万元。与2021年度相比，收、支总计各增加313.52万元，增长31.19%，主要原因是1、人员经费开支增加；2、公务经费开支增加。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1318.45万元，与2021年度相比，收入合计增加313.52万元，增长31.19%。其中：财政拨款收入1318.45万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1318.45万元，与2021年度相比，支出合计增加313.52万元，增长31.19%。其中：基本支出1318.45万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1318.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加313.52万元，增长31.19%。主要原因是：1、人员经费开支增加；2、公务经费开支增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,318.45万元，比2021年度决算数增加313.52万元。增加主要原因是：1、人员经费开支增加；2、公务经费开支增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1318.45万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.52万元，增长31.19%。主要原因是：1、人员经费开支增加；2、公务经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1318.45万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1318.45万元，占100%。主要是用于行政运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1346万元，支出决算为1318.45万元，完成年初预算的97.95%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1107万元，支出决算为1,080.95万元，完成年初预算的97.65%，支出决算数小于年初预算数主要原因有：厉行节约压缩开支导致公用经费减少。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为203万元，支出决算为202.28万元，完成年初预算的99.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有：厉行节约压缩开支导致公用经费减少。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为36万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的97.95%，支出决算数小于年初预算数主要原因有：厉行节约压缩开支导致公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.45万元，其中：

人员经费1012.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经306.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.80万元，支出决算为34.06万元，完成预算的95.13%。较上年减少3.68万元，下降0.10%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费、控制经费。决算数较上年减少的主要原因：压缩三公经费、控制经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无预算，无发生实际开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因无预算，无发生实际开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费财政拨款支出预算，也没开支因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于：本单位公务使用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为35.80万元，支出决算为34.06万元，完成预算的95.13%，较上年减少3.68万元，下降0.10%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费，控制经费。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出34.06万元，接待对象主要是上级领导检查指导工作，主要是开展检查工作。2022年共接待国内来访团组434个，4262人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 306.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少27.54万元，降低8.25%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，无。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年初预算数1346万元，决算数1318.45万元，完成比例为97.91%，完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。：1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2.建立激励与约束机制，将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据；及时调整下一年度的预算安排，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。3.加强项目监管。在项目实施过程中，要及时监督检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。根据项目的完成情况，对项目资金进行适当调整，使项目资金使用效率最大化。

部门绩效评价结果拟应用情况：下一步，我单位将根据绩效评价结果，加强相关人员业务知识培训，优化项目指标设置，改进管理措施，提高管理水平，并对评价结果进行通报。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

2022年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

2022年度本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：退役军人管理事务款事业运行项，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

自评结论

部门整体绩效自评得分：91分

部门整体绩效目标完成情况

绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初部门整体预算4790.3万元，基本支出预算1250.56万，项目支出预算3539.74万，预算执行数为3072.15万，执行率为64.1%，基本支出1250.56万元。其中人员经费支出761.05万元，公用经费支出489.51万元，项目经费支出1821.59万元。

2.完成的绩效目标