目 录
第一部分 老河口市薛集镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市薛集镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 老河口市薛集镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 老河口市薛集镇人民政府概况
一、老河口市薛集镇人民政府部门主要职责
（一）老河口市薛集镇人民政府本级主要职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）薛集镇财政所主要职责：
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2.负责村级“一事一议”财政奖补工作；
3.负责乡镇非税收入的管理；
4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；
5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；
6.协助乡村两级清收债权、化解债务；
7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
8.负责对农民负担进行监督管理；
9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）薛集镇退役军人服务站主要职责：
1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。
2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。
5.配合有关部门做好来信来访工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，薛集镇部门决算由实行独立核算的薛集镇本级决算和2个下属单位决算组成。
纳入薛集镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.老河口市薛集镇人民政府（本级）
2.老河口市薛集镇财政所
3.老河口市薛集镇退役军人服务站
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（说明 ：我单位无此项内容、无此数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1355.44万元。与2021年度相比，收、支总计各增加254.5万元，增长23.12%，主要原因是：人员比去年增加，人员经费及公用经费相对应的增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,355.44万元，与2021年度相比，收入合计增加254.5万元，增长23.12%。其中：财政拨款收入1,355.44万元，占本年收入100%；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,355.44万元，与2021年度相比，支出合计增加254.5万元，增长23.12%。其中：基本支出1,355.44万元，占本年支出100 %；项目支出0 万元，占本年支出0 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,355.44万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加254.5万元，增长23.12%。主要原因是人员比去年增加，人员经费及公用经费相对应的增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,355.44万元，比2021年度决算数254.5万元，增长23.12%，主要原因是人员比去年增加，人员经费及公用经费相对应的增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,355.44万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.5万元，增长23.12%。主要原因是人员比去年增加，人员经费及公用经费相对应的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,355.44万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1,355.44万元，占100 %。主要是用于政府机关行政运行、事业运行，财政事务事业运行。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,490.00万元，支出决算为1,355.44万元，完成年初预算的96.5 %。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为250 万元，支出决算为241.14 万元，完成年初预算的90.97 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,355.44万元，其中：
人员经费965.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费389.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.74万元，支出决算为18.47万元，完成预算的98.56%。较上年减少0.63万元，下降35.63 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是无预算，二是无开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：一是无预算，二是无开支。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费财政拨款支出预算，也没开支因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是无预算，二是无开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无公车购置及运行费的预算和开支。其中：
(1)公务用车购置费支出0 万元，主要是一是无预算，二是无开支。本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费支出0 万元，主要用于本单位当年无公车运行费的预算和开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为18.74万元，支出决算为18.47万元，完成预算的98.56 %，较上年减少0.63万元，下降35.63 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费开支。其中：
外宾接待支出0 万元，主要是开展本年度无外宾接待工作。2022年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本年度无外宾接待工作。
国内公务接待支出18.47万元，接待对象主要是有业务往来单位的工作检查和业务交流，主要是开展三资、创文玉、档案、审计工作。2022年共接待国内来访团组385个，人次3079。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 398.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少41.32万元，降低9.39%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，无。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年初预算数1,490.00万元，决算数1,355.44万元，完成预算的96.97%，执行情况较好。（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2022年度0部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度0部门整体部门自评表》作为附件附后）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（请对每个自评项目进行综述，并将《2022年度0项目自评结果》的摘要版以及《2022年度0项目自评表》作为附件附后）。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况：1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2.建立激励与约束机制，将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据；及时调整下一年度的预算安排，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。3.加强项目监管。在项目实施过程中，要及时监督检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。根据项目的完成情况，对项目资金进行适当调整，使项目资金使用效率最大化。
部门绩效评价结果拟应用情况：下一步，我单位将根据绩效评价结果，加强相关人员业务知识培训，优化项目指标设置，改进管理措施，提高管理水平，并对评价结果进行通报。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2022年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
- 其他需要说明的情况
2022年度本单位无其他需要说明的情况。
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映
事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
自评结论
1.执行率情况
年初部门整体预算3153.32万元，基本支出预算778.28万，项目支出预算2375.04万，预算执行数为1470.65万，执行率为47%，其中人员经费支出463.16万元，公用经费支出88.5万元，项目经费支出918.99万元。
2.完成的绩效目标
一是保障全镇日常工作正常运行，统筹推进各项事业发展，促进经济发展；二是提高村民生活质量，改善农村卫生环境，促进乡风文明和美丽乡村建设提高了群众生活满意度、幸福感；三是维持社区人员稳定，接待信访群众，解决信访难题；四是城市建设项目满足群众日常生活所需，提高居民群众生活环境质量；五是农村生活垃圾无害化处理，提高农村生活居住环境水平。
3.未完成的绩效目标
通过此次绩效评价，项目绩效目标多数未实现，与年初制定目标有较大差距，主要原因是资金未到位很多项目未及时实施，并且在编制过程中有些预算项目编制数据不够准确；。
存在的问题和原因
1.有些预算项目编制数据不够准确，是专业性知识和经验不足导政的；2.未能熟练掌握预算编制相关业务知识，测算支出范围和标准精细化不够；3、在实施过程中，因资金欠缺，很多项目未能及时实施。
下一步拟改进措施
1.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非必要开支；2.加强财务人员培训，不断提高财务人员业务水平；3.积极学习预算编制相关业务知识，认真做好预算编制的准备工作，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况。
附件：2022年度薛集镇政府部门整体绩效自评表
佐证材料
基本情况
1.部门支出情况及当年政府布置的重点工作
预算执行数为1697.27万，执行率为54%，其中人员经费支出463.16万元，公用经费支出88.5万元，项目经费支出918.99万元。项目支出中，人大运行项目支出9.6万元，政府机关物业管理项目25万元，武装建设项目支出5万元，创文项目支出100万元，机关食堂日常运转项目55.05万元,综治信访工作项目支出20万元，厕所改造项目支出105.5万元，以钱养事单位运行项目21.8万元,村级运行项目60.04万元,政府机关整修项目35万元,美丽乡村项目284万元,垃圾治理及环境整治支出188万元。
2.年度部门整体绩效目标
一是三公经费控制率达到百分之百，严格控制三公经费在预算内执行；二是按照规定的内容在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确；三是抓预算执行，提高财政收支质量，控制日常公用经费开支，落实过“紧日子”要求。
部门自评工作开展情况
薛集镇人民政府对财政资金使用情况实施绩效监控，结合实际，对每一个项目资金使用的产出指标、效益指标和满意度指标等进行了自评，对每一个项目完成目标情况原因进行分析，并提出建议措施，争取资金发挥最大效益。
绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
预算执行数为1254.91万，执行率为54%，其中人员经费支出463.16万元，公用经费支出88.5万元，项目经费支出918.99万元。项目支出中，人大运行项目支出9.6万元，政府机关物业管理项目25万元，武装建设项目支出5万元，创文项目支出100万元，机关食堂日常运转项目55.05万元,综治信访工作项目支出20万元，厕所改造项目支出105.5万元，以钱养事单位运行项目21.8万元,村级运行项目60.04万元,政府机关整修项目35万元,美丽乡村项目284万元,垃圾治理及环境整治支出188万元。
2.绩效目标完成情况分析
产出指标中府采购执行率达到百分之百，三公经费控制在预算范围内执行，严格按照分月计划完成了预算执行。效益指标中，确保资金安全的经济效益已完成，优化发展环境的生态效益指标已完成。干部职工和群众的满意度也达到预期。
二、2022年度项目绩效评价报告
2022年度老河口市薛集镇人民政府部门无项目绩效评价。
