老河口市竹林桥镇政府部门2024年部门预算
编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2024年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2024年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
竹林桥人民政府职责：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地.林木.水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政.计划生育.文化教育.卫生.体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委.政府交办的其它事项。
竹林桥镇财政所职责：
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2.负责强农惠农资金“一卡通”发放.“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；
3.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；
4.协助乡村两级清收债权.化解债务；
5.负责对乡镇国有资产的购置.登记.处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
6.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
7.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
竹林桥镇退役军人服务中心职责：
1.开展退役军人.现役军人及家属.三属政策宣传.培树先进典型。
2.组织对退役军人.现役军人及家属.三属的走访慰问.帮扶解困.化解矛盾和思想政治工作。
3.组织退役军人参加职业教育.技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人.现役军人及家属.三属数据信息。
5.配合有关部门做好来信来访工作。
竹林桥镇城镇运行管理中心职责：
推进城镇运行“一网统管改革”，提升城镇治理科学化精细化.智能化水平
二.人员和机构设置情况
1.竹林桥镇人民政府为行政单位，编制35人，实有31人，退休21人，分流4人。
2.竹林桥镇财政所属老河口市财政局二级单位.竹林桥镇政府一级财政.事业单位，现有干部职工12名，退休干部4名，遗属1名。
3. 竹林桥镇退役军人服务站编制数3名，现有在编人员2名，另设公益性人员1名。是老河口市竹林桥镇人民政府下设的二级单位，为公益一类.财政全额拨款事业单位。
4. 竹林桥镇城镇运行管理中心属公益一类事业单位，在职4人。
第二部分2024年部门预算数据分析
一.2024年财务收支预算及变动情况的说明
竹林桥镇政府2024年收入合计5223.54万元，其中财政预算经费拨款收入1283.37万元，其他收入3850.17万元，上年收入合计6785.34万元，其中财政预算经费拨款收入890.44万元，其他收入5894.91万元；支出合计5223.54万元，其中，人员类经费支出701.72万元，公用运转类支出71.41万元，特定目标类支出4450.4元。比上年支出减少1561.8万元，原因为2024年减少了项目支出预算。
竹林桥镇财政所2024年收入合计359.35万元，其中财政拨款收入258.34万元，其他收入为101万元，支出合计359.35万元，全部为基本支出，上年收入合计271.14万元，其中财政拨款收入220万元，其他收入为51.14万元，支出合计271.14万元，全部为基本支出，比上年相比收支增加88.21万元，具体原因为2024年预算增加了绩效工资发放计划，并且包含了其他收入资金项目。
竹林桥镇退役军人服务站2024年度收入合计49.93万元，支出合计49.93万元,上年收支为23.58万元，与上年相比增加了26.35万元。原因为上年度结转人员1.18万元.公用经费0.25万元.其他收入21万元。
竹林桥镇城镇运行管理中心2024年财务收支预算数合计为67.73万元，其中财政拨款收入54.25万元，其它收入为13.49万元。较上年增加23.28万元，包含上年结转7.55万元，新增绩效工资发放计划。
二.2024年财政拨款收支预算及变动情况的说明
竹林桥镇政府2024年财政预算拨款财政拨款收入1283.37万元，支出合计1283.37万元，上年财政拨款收入890.44万元，支出合计890.44万元，与上年相比收支预算增加392.93万元，增加了机关在职及退休人员绩效工资发放计划及采购空调.办公桌椅及修缮办公室支出计划。
竹林桥镇财政所财政拨款收入258.34万元，支出合计258.34万元，全部为基本支出，上年财政拨款收入220万元，支出合计220万元，全部为基本支出，比上年相比收支增加了38.34万元，具体原因为2023年预算增加了绩效工资发放计划。
竹林桥镇退役军人服务站2024年度财政拨款收支预算合计27.5万元，上年财政拨款收支预算为23.58万元，与上年相比增加了3.92万元。原因：收支预算增加单列核定绩效类项目。
竹林桥镇城镇运行管理中心2024财政拨款收支预算为67.73万元，其中财政拨款收入54.25万元，其它收入为13.49万元。较上年增加23.28万元，包含上年结转7.55万元，新增绩效工资发放计划。
三.2024年机关运行经费安排情况说明
竹林桥镇政府商品服务支出预算为524.34万元，其中办公费为178.93万元，印刷费100万元，电费8万元，邮电费8万元，差旅费3万元，维修费51万元，公务接待费31.5万元，劳务59万元，工会经费10.29万元，福利费0.24万元，公车运行维护费1.5万元，其他交通费22.88万元，其他商品和服务支出50万元。
竹林桥镇财政所商品服务支出预算为18.81万元，其中办公费为3.9万元，印刷费为0.5万元，咨询费0.5万元，水电费1.3万元，邮电费0.34万元，维修费1.5万元，公务接待费1.9万元，劳务费3.5万元，工会经费3.7万元，福利费0.05万元，其他商品服务支出1.63万元。
竹林桥镇退役军人服务站2024年度机关运行经费合计1.43万元，用于退役军人服务站工作正常运行。
竹林桥镇城镇运行管理中心2024机关运行经费为3.2万元，其中办公费1.2万元，维修费1万元，其他商品和服务支出1万元。
四.2024年政府性基金预算拨款收支情况说明
2024年竹林桥镇无此项预算
五.2024年国有资本经营预算拨款收支情况说明
2024年竹林桥镇无此项预算
六.2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明
竹林桥镇政府
1.公务接待费31.5万元，上年为33.25万元，减少了1.75万元，减少原因是按照规定压缩了5%。
2.因公出国（境）费0元，与上年相比无变化。
3.公务用车运行维护费1.5万元，上年为3.6万元，减少原因是压缩了公务用车运行维护费。
4.公务用车购置费0元，与上年相比无变化。
竹林桥镇财政所
1.竹林桥财政所2024年公务接待费为1.9万元，上年为2万元，增减原因是按照规定压缩了5%。
2.竹林桥财政所因公出国（境）费0元，与上年相比无变化。
3.竹林桥财政所公务用车运行维护费0元，与上年相比无变化。
4.竹林桥财政所公务用车购置费0元，与上年相比无变化。
竹林桥镇退役军人服务站和城镇运行管理中心无2024年“三公”经费预算
七.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
政府本级2024年项目30个，金额4450.4万元。
1.人大工作项目项目7.52万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标8个。具体见绩效表。
2.一般公共服务专项工作经费项目155.12万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标21个。具体见绩效表。
3.劳务派遣项目54万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标8个。具体见绩效表。
4.镇级正常运行保障项目346.24万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标14个。具体见绩效表。
5.创文建设项目215万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标17个。具体见绩效表。
6.城镇建设管理项目80.95万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标10个。具体见绩效表。
7.农村综合配套改革项目250万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标10个。具体见绩效表。
8.村（社区）运转项目358.2万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标8个。具体见绩效表。
9.增减挂钩项目310万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标7个。具体见绩效表。
10.旱改水项目100万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标11个。具体见绩效表。
11.武装工作项目10万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标11个。具体见绩效表。
12.(2023年结转）大堰村2023年度和美乡村建设县级配套项目100万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标11个。具体见绩效表。
13.（2023年结转）竹林桥社区2022年度和美乡村建设县级配套项目100万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标9个。具体见绩效表。
14.（2023年结转）以钱养事资金项目72.03万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
15.（2023年结转）镇级正常运行保障项目33.59万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标11个。具体见绩效表。
16.(2023年结转)农村综合改革转移支付项目100万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
17.(2023年结转)2023年省级农村综合改革转移支付项目100万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
18.(2023年结转)2023年四季度竹林桥镇全市农村生活垃圾治理（日常运行经费）项目16..07万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
19.（2023年结转）基层武装部年度武装工作经费项目5万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标7个。具体见绩效表。
20.（2023年结转）关于拨付2021年农业产业化项目拉练费用的请示项目3.24万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标5个。具体见绩效表。
21.（2023年结转）大气污染防治工作考核奖励资金项目3万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标8个。具体见绩效表。
22.（2023年结转）2023年乡改”中人“养老保险补差项目4.4万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
23.（2023年结转）城乡居民医保参保缴费工作经费项目5.47万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标5个。具体见绩效表。
24.（2023年结转）关于申请三.四季度统计基层基础规范化以奖代补资金的请示项目4.06万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标6个。具体见绩效表。
25.（2023年结转）老河口市五经普单位清查两员补贴项目1.94万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标11个。具体见绩效表。
26.（2023年结转）政府本级公用经费项目12.9万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标5个。具体见绩效表。
27.（2023年结转）新冠疫情防控资金项目0.09万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标5个。具体见绩效表。
28.(2023年结转）310省道朱岗段工程项目0.42万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标5个。具体见绩效表。
29.(2023年结转）人社中心工作经费项目1.16万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标5个。具体见绩效表。
30.竹林桥政府2024年其他收入项目2000万元，已编制长期绩效目标及年度绩效目标，绩效指标5个。具体见绩效表。
竹林桥镇财政所2024年项目5个，金额96.43万元。
1.后勤保障项目45万元，其中财政保障14.5万元，主要用于食堂运行.委托业务以及其他正常业务开展支出。
2.(2023年结转）财政所人员工资福利项目28.31万元，主要用于发放上年因系统关闭未发放人员工资。
3.（2023年结转）财政所公用经费项目1.12万元，主要用于发放上年因系统关闭未发放办公经费。
4.绩效管理考核项目12万元，主要用于保证财政所正常运转，填补资金缺口。
5.2024年其他收入项目10万元，主要用于弥补单位资金缺口，保障单位正常运行。
竹林桥镇退役军人服务站2024年项目3个，金额22.43万元。
1.（2023年结转）人员经费1.18万元，主要用于单位人员经费保障。
2.（2023年结转）公用经费0.25万元，主要用于保障单位公用经费，使单位正常运转。
3.竹林桥镇退役军人服务站2024年其他收入项目21万元，主要用于退役军人服务站2024年服务保障工作正常运行，更好的保障服务退役军人。
竹林桥镇城运中心2024年项目2个，金额7.55万元。
1.（2023年结转）竹林桥城运中心人员经费项目总预算为7.16万元，主要用于保障人员工资及时发放到位。
2.（2023年结转）竹林桥城运中心公用经费项目总预算为0.39万元，主要用于保障公用经费，促进工作顺利开展。
八.2024年政府采购安排情况说明
竹林桥政府2024年货物类政府采购预算资金19.5万元，主要用于电脑.打印机.热水器.办公桌椅.床铺.衣柜等办公设备购置以及办公空调安装.打印机易耗品等。
九.2024年国有资产占用情况说明
无相关情况。
十.其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
政府购买服务预算表为空表。
资产配置预算表为空表。
政府性基金预算支出表为空表。
国有资本经营预算支出表为空表。
（二）对其他情况的说明
无相关情况
第三部分名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转.完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费.公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费.国外城市间交通费.住宿费.伙食费.培训费.公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费.维修费.过路过桥费.保险费.安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分部门2024年部门预算和绩效目标表（见附件）
