目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2024年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2024年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
老河口市公安局本级主要职责：
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施全市消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理全市户政、入境出境事务和外国人在本市境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
（十二）监督管理全市计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督全市国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、人员和机构设置情况
1、人员编制情况：我局目前人员编制数424人。截止2023年12月底我局实有人数628人，其中在职人员427人，离退休人员201人，其中财政保障人员615人，自收自支人员13人。
2、机构设置情况：我单位下设机构有政工室、指挥中心、情报信息技术中心、警务保障室、监督室（警务督察大队）、法制大队、内保大队、公共信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、禁毒大队、森林警察大队、看守所、行政拘留所、行政审批中心、13个派出所。
第二部分 2024年部门预算数据分析
一、2024年财务收支预算及变动情况的说明
按照全面综合预算的原则，市公安局的所有收入支出均纳入部门年度预算管理。
收入：本年财政预算拨款收入19536.72万元；与2023年财政预算拨款收入18315.44万元相比，增加了1221.28万元：主要原因是我单位2023年度结转1149.49万元，2024年度增加辅警服装费及装备费。
支出：本年财政预算支出19536.72万元；与2023年财政预算支出18315.44万元相比，增加了1221.28万元：主要原因是我单位2023年度结转1149.49万元，2024年度增加辅警服装费及装备费。
二、2024年财政拨款收支预算及变动情况的说明
（一）公安局2024年度部门一般公共预算收入17296.72万元。相比2023年度部门一般公共预算收入16585.44万元，增加了711.28万元，主要原因是我单位2023年度结转1149.49万元，2024年度增加辅警服装费及装备费。
（二）公安局2024年度部门一般公共预算支出17296.72万元。相比2023年度部门一般公共预算收入16585.44万元，增加了711.28万元，主要原因是我单位2023年度结转1149.49万元，2024年度增加辅警服装费及装备费。
三、2024年机关运行经费安排情况说明
2024年我单位机关运行经费1388.06万元，主要用于以下方面：办公费61.56万元、印刷费24万元、水费30万元、电费169.5万元、邮电费40万元、差旅费221万元、维修（护）费20万元、公务接待费9.5万元、委托业务费19万元、劳务费10万元，公务用车运行维护费311.84万元、其他商品服务费108.4万元，工会经费84.39万元、妇女卫生费1.32万元、其他交通费用277.55万元。
四、2024年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算。
五、2024年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营预算。
六、2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）
2024年我单位“三公”经费预算总额为369.34万元，其中：公务接待费9.5万元，公车购置费48万元，公务用车运行维护费311.84万元。与2023年“三公”经费预算数相比减少了46.91万元。
1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。
2024年我单位公务接待费预算数9.5万元，与上年相比减少0.5万元，我单位按照年初预算要求公务接待费逐年压缩原则，在2023年基础上压缩5%。2024年继续认真贯彻落实中央八项规定，确保公务接待费经费只降不增。
2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2024年我单位无因公出国（境）费预算数。
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2024年我单位公务用车运行维护费预算数311.84万元，与2023年预算数相比减少了16.41万元。我单位按照年初预算要求每年公务用车运行维护费逐年压缩原则，在2023年基础上压缩5%。2023年继续加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用。
4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。
2024年我单位公务用车购置费预算数48万元，购置车辆4台，与2023年相比减少30万元，因工作需要2023年我单位报废了5台警车，同时购置了5台警用车辆，2024年我局将报废4台警车，并更换购置4台公务用车，因此2024年相对新购车辆减少。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2024年公安局重点项目建设8749.45万元，保证公安工作正常开展，提高办案效率，保护人民生命财产安全，维护地方社会治安，为老河口经济发展保驾护航。
（1）辅警工资1801.8万元；
（2）办案业务经费及商品服务支出2114.83万元；
（3）办公设备及专用装备205万元；
（4）公车购置48万元；
（5）辅警服装费及装备费113.29万元；
（6）平安城市建设支出1440万元；
（7）信息化建设项目支出480万元；
（8）工程改造项目支出 1356万元；
（9）（2023年结转）业务技术用房等项目经费475.23万元；
（10）（2023年结转）武警中队工作经费30.25万元；
（11）（2023年结转）户籍管理经费1.61万元；
（12）（2023年结转）辅警工资53.1万元；
（13）（2023年结转）创文经费11.22万元；
（14）（2023年结转）信息化建设项目60.07万元；
（15）（2023年结转）辅警服装费79.27万元；
（16）（2023年结转）在押人员给养费10.97万元；
（17）（2023年结转）一居一警一村一辅警交通工具费用18.87万元；
（18）（2023年结转）张集政府拨派出所经费19.05万元；
（19）（2023年结转）司法救助金22万元；
（20）（2023年结转）年度考核奖258.67万元；
（21）（2023年结转）公用经费72.31万元；
（22）（2023年结转）转移支付资金51.56万元；
（23）（2023年结转）全省公安民警服装费转移支付6.35万元；
（24）（2023年结转）政法纪检监察转移支付资金预备费20万元；
八、2024年政府采购安排情况说明
1、办公用品购置33.87万元；
2、办公设备购置111.56万元；
3、执法执勤车辆4辆，48万元；
4、监控系统工程安装1440万元；
5、信息化及信息化安全设备340万元；
6、警用装备及专用设备318.87元；
7、执法办案区规范化改造606万元。
九、2024年国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，我局固定资产 14008.26万元，其中房屋及构筑物类3875.35万元，办公家具、通用设备及专用设备10132.91万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
