目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2024年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2024年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
主要职责：
（一）光化街道办事处主要职责：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、社区党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道党风廉政建设和反腐败斗争。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、政法、国家安全工作，支持街道工青妇等各类组织工作，支持和保证街道行政组织、经济组织、群众自治组织充分行使职权。负责对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、考核和监督，对社区工作者队伍进行教育、管理。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责辖区内农业农村、工业、水利和第三产业发展规划的制定并组织实施。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作，履行服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等职责。
3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、就业创业等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，维护居民合法权益。
4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作，营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。
7、指导基层自治。 指导村(居)民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。
二、人员和机构设置情况
1、光化街道办事处行政编制41名，综合设置6个内设机构：
（1）党政综合办公室(挂党建办公室牌子)。负责街道机关日常运转、综合协调、检查督办。负责落实基层党建工作，深化新时代党建引领加强基层社会治理。承担基层党的建设、纪检监察、反腐倡廉、思想教育、精神文明、组织人事、宣传统战、机构编制、干部管理、发展党员、民族宗教、群团等工作。承担老干部服务、文秘、调研、信息、党务政务公开、机要保密、档案、财务、审计、后勤保障、人大代表政协委员联络服务、人大议案政协提案办理等工作。
(2) 社会事务办公室(挂民政办公室牌子)。负责人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、医疗、退役军人事务、残疾人服务、志愿服务等工作。负责村(社区)建设和村(社区)服务工作。负责指导基层自治和村(居)民委员会的工作。负责动员社会力量参与社区治理。负责培育和扶持各类社会组织健康发展。负责对辖区国有企业退休职工进行服务和管理。
(3) 平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)。负责法治建设、平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、反邪教、“扫黄打非”、制止非法宗教活动、社区戒毒、社区矫正、国家安全、人民武装、安全生产、防灾减灾等工作。组织开展法制宣传和法律服务，健全完善网格化管理，协调推动社会治安防控体系建设。排查化解社会矛盾纠纷，承担特殊人群服务管理、信访接待等工作。负责突发公共事件的应急管理和处置工作。
(4) 经济服务办公室。负责编制街道经济发展规划;负责经济统计等方面的工作。统筹“放管服”改革相关任务落实，负责优化营商环境、服务经济发展等工作。协调与经济发展相关的其他工作。
(5) 农业农村办公室。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等工作。承担农业、水利、林业、畜牧、水产、农机、农经及其他涉农管理工作。负责辖区村级集体经济“三资”管理与监督。
(6) 城市建设管理办公室。负责市容市貌、环境整治、绿化美化、老旧小区整治、爱国卫生、治污减排等工作;负责物业管理监督相关工作。负责指导小区业主大会、业主委员会的工作。协助有关部门做好与本辖区相关的城市规划的编制建设验收、环境保护、租赁住房管理等工作。
光化财政所为公益一类事业单位，核定事业编制人数15人，现有在职事业编制人员13人，设主任1名。
党群中心人员机构设置：
光化街道党群服务中心（挂光化街道政务服务中心、光化街道退役军人服务站牌子），为公益一类事业单位。核定事业编制20名，设主任1名，副主任3名。另核定社区党组织书记专项事业编制4名。
光化街道综合执法中心为副科级公益一类事业单位，核定事业编制25名，设主任1名，副主任3名
光化街道城市运行管理中心（网格中心）为公益一类事业单位，核定事业编制11名，设主任1名，副主任2名。
第二部分 2024年部门预算数据分析
一、2024年财务收支预算及变动情况的说明
光化街道机关2024年收入预算合计9631.19万元，比2023年增长67.41%，其增长原因是体制改革新增了相关机构人员及职能职责。其中，一般公共预算财政拨款收入2843.53万元，单位资金收入6787.66万元。支出预算合计9631.19万元，其中人员类项目支出1828.95万元，运转类项目支出143.82万元；特定目标类项目支出7658.42万元。
二、2024年财政拨款收支预算及变动情况的说明
光化街道机关财政拨款收入预算为2843.53万元，比2023年增长13.62%，其增长原因是体制改革新增了相关机构人员及职能职责。财政拨款支出预算为2843.53万元。
三、2024年机关运行经费安排情况说明
光化街道机关事业运行经费支出2843.53万元，主要用于以下方面：人员类工资福利性支出1453.2万元；公用经费类支出95.84万元，其中：办公费11.48万元、印刷费0.1万元、水电费3.1万元、邮电费0.1万元、差旅费1.5万元、维护费1万元、培训费0.5万元、公务接待费22.41万元、工会经费15.41、福利费2.66万元、公务用车运行维护费3.7万元，其他交通费22.68万元、其他商品和服务支出11.2万元；特定目标类支出1294.5万元。
四、2024年政府性基金预算拨款收支情况说明
光化街道办事处无政府性基金预算。
五、2024年国有资本经营预算拨款收支情况说明
光化街道办事处无国有资本经营预算。
六、2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）
光化街道办事处2024 年“三公”经费预算合计为 37.11万元 ，严格按照规定较上年缩减百分之五，其中公务接待费预算数22.41万元，公务用车运行维护费预算数14.7万元，无因公出国(境)费，无公务用车购置。
公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。
公务接待费预算数22.41万元，严格按照规定较上年缩减百分之五。
因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
光化街道办事处无因公出国（境）费。
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
光化街道办事处公务用车运行维护费预算数14.7万元，比上年预算数增加了14.7万元，其主要原因是2022年市综合执法应急用车保障中心调拨了1台公务用车。
4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。
光化街道办事处无公务用车购置费预算数。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
光化街道政府机关项目预算支出为7658.42万元，重点项目如下：
1、（光化街道政府机关）武装标准化建设项目8万元，全面落实武装标准化建设要求，完善基层武装办公室建设，增强基层民兵的凝聚力和归属感，保障地方平安，群众满意度达到98%。
2、（光化街道政府机关）招商引资园区建设项目71万元，开展招商引资工作，完成招商引资任务，全年签订协议10家，企业外出招商引资每月不少于一次，提供招聘信息，为企业员工排忧解难，优化园区环境为企业提供服务。
3、（光化街道政府机关）重要政策落实机关正常运转项目400万元，保障全办日常工作正常运行，统筹推进各项事业发展，促进经济发展，打造党建示范点5个，争创综合目标考核优秀单位，干部职工满意度达到98%。
4、（光化街道政府机关）残疾人之家创建项目5万元，建设符合标准的残疾人之家30平方米，体现人文关怀，服务片区内的残疾群众。
5、（光化街道政府机关）2023年结转资金共计342.15万元，包括美丽乡村建设资金、以钱养事资金项目、文明城市创建“以奖代补”项目资金等各项资金。
6、（光化街道政府机关）其他资金收入项目4000万元，保障社区工作正常运转，落实城乡社区建设，推动地方经济发展。
7、（光化办事处财政所）2023年结转人员类资金共计4.3万元，用于发放人员工资，保障单位正常运行。
8、（光化办事处财政所）2023年结转维修维护资金0.08万元，用于房屋维修维护支出。
9、（光化办事处财政所）2023年结转公用经费资金8.6万元，用于办公及商品服务支出。
10、（光化办事处财政所）事业运行项目10万元，用于党建档案创文达标创建、门卫工资及房屋维修维护支出。
11、（光化办事处财政所）绩效管理考核项目经费13万元，用于保障绩效考核达标人员待遇落实。
12、农林水及文化站服务项目69.32万元。不断推进汉江生态环境保护，做好汉江沿线禁补巡逻宣传、防汛抗旱演练保障、防病虫治理新品种推广、试验田实验及文化站活动宣传，加强对群众安全的防范，培养农民科学种植，增加农民收入，群众满意度指数达到95%以上。
13、党群服务项目114.25万元。主要保障在职人员工资发放及党群中心承担的不动产证办理，土地巡查检查，政务服务中心惠民服务，退役军人服务，村社区管理等工作任务。提高工作人员工作积极性，做好群众服务，及时解决群众问题，维护群众权益，促进群众和谐稳定，群众满意度指数达到95%以上。
14、失地农民补贴项目86.69万元。根据国家补贴标准对失地农民完成补贴发放，保障失地农民的合法利益，降低失地农民经济损失，提高农民幸福指数，使群众满意度指数达到95%以上。
15、村社区运行管理项目（社区惠民专项建设、村社区人员工资）1064.01万元。保障村社区工作人员工资待遇及村社区惠民建设工作，贯彻落实居民生活密切相关的各项公共服务，维护居民合法权益，改善人民群众生活环境、质量、水平，提高人民群众对政府的满意度，把为民服务政策落到实处，达到群众满意度95%以上，提高群众幸福感。
16、公益岗位人员工资保障项目72.07万元。完成人社、退役军人公益岗位人员工资发放及涉军补助资金。增加就业岗位，增强群众对政府满意度，提高群众收入，增加群众幸福感，达到群众满意度98%以上。
17、（2023年结转）在职人员经费14.63万元。保障在职人员工资待遇正常发放，提高工作人员积极性、稳定性，加强工作能力、服务态度，更好完成各项工作，工作人员及群众满意度达到98%以上。
18、网格员工资项目536万元，该项目目的进一步加强社区组织建设，提升服务质量和社区网格员的综合素质，充分调动其工作积极性、主动性。
19、平安稳定工作项目276.8万元，该项目用于平安办工作经费及人员经费，以及信访维稳、社会现代化治理等平安稳定工作。
20、网格中心服务项目51.9万元，该项目目的确保网格中心日常各项工作运转，保持办公环境安全、整洁、按需及时购买办公设备，并保障良好运行。
21、2023年结转项目（2023年人员类经费）34.83万元，该项目用于保障人员工资福利发放到位，激发职工工作积极性，资金于上年项目结转。
22、2023年结转项目（2023年网格中心服务项目经费）3.93万元，该项目用于确保网格中心日常各项工作运转，资金于上年项目结转。
23、（综合执法中心）城市建设项目159万元，主要用于城市化建设进程，创建宜居老河口建设，有利推动城市化进程，群众满意度指数达到98%以上，大大提升了人民群众的幸福感；
24、（综合执法中心）农村人居环境整治项目103万元，主要为了建立健全垃圾处理体系，改善卫生状况，保证环境整洁，营造良好人居环境。群众满意度达到98%以上，垃圾清运工作质量达标，为群众提高良好居住环境卫生；
25（综合执法中心）其他人员保障性项目204万元，主要用于执法人员单列绩效工资及聘用其他人员工资和两保的发放，职工满意度达到95%以上，提高有效的履职率。
26、（综合执法中心）城市管理其他经费项目0.6万元，主要用于本单位维护运行经费，保障城市管理工作有序运行，使得群众满意度达到98%以上。
27、（综合执法中心）（2023年结转）执法中心人员类资金项目3.25万元，主要用于用于执法人员工作及五险一金发放，保障职工权益，提升工作积极性，使得职工满意度达到95%以上。
28、（综合执法中心）（2023年结转）执法中心2022年度城乡环境卫生和市容市貌整治先进单位表彰奖励项目2万元，主要用于用于环境卫生和市容市貌整治，维护好城乡环境卫生状况，使得群众满意度达到95%以上。
八、2024年政府采购安排情况说明
2024年光化街道政府采购预计23.49万元，主要用于办公设备、计算机设备零部件、视频会议系统设备、办公设备维修保养。
光化街道办事处无国有资产占有情况。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门2024年部门预算和绩效目标表（见附件）
