目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2024年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2024年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
老河口高新技术产业园区与老河口市李楼镇实行“区政合一”管理体制，老河口高新园区党工委、管委会与老河口市李楼镇党委、政府设置一套工作机构，实行一体化运行。主要职责是：
（一）贯彻实施党和国家及省、襄阳市关于老河口高新园区建设和发展的方针政策；负责编制老河口高新园区经济、社会发展规划和老河口高新园区行政管理制度，经批准后组织实施；
（二）组织对外经济活动；按照权限审批、申报老河口高新园区内的各项投资项目；负责老河口高新园区各项经济指标的统计；
（三）按照市政府城乡规划行政主管部门的总体规划，依法进行老河口高新园区内规划管理，负责按照老河口高新园区建设总体规划编制、实施老河口高新园区内各类详细规划；
（四）根据老河口市土地利用总体规划、城市总体规划和有关审批权限的规定，负责老河口高新园区内土地规划、征用、开发、管理和土地使用权有偿出让、转让工作；
（五）负责老河口高新园区建设和环境保护管理工作；负责老河口高新园区基础设施和公共设施建设管理工作；负责老河口高新园区内安全生产监督管理工作；
（六）负责老河口高新园区教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口和计划生育、综合治理和其他社会公益事业管理工作；负责老河口高新园区城市管理行政执法工作；
（七）负责老河口高新园区人事劳动、人才引进、人才交流、劳动工资、劳动力市场管理、社会保障和机构编制管理工作；
（八）负责老河口高新园区财政预(决)算，税收征管、国有资产管理工作；（九）负责构建以政府为主导、市场运作、社会参与的投融资体系，指导、监督老河口高新园区投资融资工作；
（十）根据规定权限负责老河口高新园区各类涉外事务；
（十一）负责辖区内农业农村工作，做好新型农村社区建设；
（十二）承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项；
（十三）放权赋权。依照法定程序和要求，将能够下放的管理权限下放给开发区并全面实行清单管理，赋予其更大的自主发展、自主改革和自主创新管理权限，确保开发区管理机构有充分的权限统筹管理、协调发展。对于开发区内企业投资经营过程中需要由市人民政府有关部门逐级转报的审批事项，探索取消预审环节，简化申报程序，可由开发区管理机构直接向审批部门转报。对于具有公共属性的审批事项，探索由开发区内企业分别申报调整为以开发区为单位进行整体申报或转报。市直部门加强对开发区有关工作的指导，赋权事项确保放得下、接得住、管得好、有监督。法律规定的市政府及其部门的管理权限需要赋予开发区的，按法定程序和要求办理。
李楼镇财政所负责：乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、税收收入监管、非税收入监管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政惠农补贴资金的发放和监管、乡镇公益事业服务资金的拨付管理等。农业综合开发有偿资金的投放和回收管理。乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理。农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管和服务，村级集体资产和资源、村级债务的监督和管理等。 农村土地承包和土地流转合同的管理。乡镇财政与编制政务公开等。农民政策监督卡发放管理，包括农民负担政策宣传。
老高新政务服务中心，负责老河口高新园区、李楼镇辖区内政务服务、政务公开、指导企业入园、全程代办企业新上项目的审批及企业水、电、气、通讯等配套设施的开户和使用手续等工作；负责对城镇治理具体问题妥善处置，对重点难点问题开展联勤联动，组织辖区相关机构、执法力量开展网格巡查，发现问题及时处置或上报，负责市城市运行管理中心分配工单的转办和处置，负责对辖区内公共管理、公共安全、公共服务等进行综合分析和监测；服务退役军人，负责关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等工作。
高新区综合执法中心，负责老河口高新园区、李楼镇辖区内规划、建设、城建监察、市容环境、拆违控违、农村生活垃圾治理等方面的管理和执法工作。
高新区招商服务中心，负责拟订老河口高新园区内招商引资有关政策，招商引资和投资服务的组织、指导、协调、考核、监督，组织对外招商宣传、形象策划等工作。
二、人员和机构设置情况
老河口高新园区（李楼镇）核定行政编制44名，设5个内设机构（副科级）：综合办公室（挂党建办公室、人大办公室牌子）、项目协调办公室（挂科技经济发展办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政办公室牌子）、农业农村办公室（挂乡村振兴办公室牌子）、应急管理办公室（挂平安建设办公室牌子）。
李楼镇财政所在职14人，退休人员12人。
老河口高新技术产业园区（李楼镇）政务服务中心（城镇运行管理中心、退役军人服务站牌子），核定公益一类事业编制20名，设主任1名、副主任2名，实有在编17人。
高新区综合执法中心，设书记1名、主任1名，实有在编7人、临聘人员28人。
老河口高新技术产业园区招商服务中心，核定公益一类事业编制11名，设主任1名、副主任2名，实有在编10人。
第二部分 2024年部门预算数据分析
一、2024年财务收支预算及变动情况的说明
老河口高新园区（李楼镇）2024年部门预算总收入10456.97万元，较2023年部门预算总收入10608.18万元减少151.21万元，减少比例1.4%。其中，一般公共预算财政拨款收入2594.16万元，较2023年一般公共预算财政拨款收入1818.89万元增加775.27万元，增加比例42.6%。部门预算总支出合计10456.97万元，较2023年部门预算总支出10608.18万元减少151.21万元，减少比例1.4%。其中，基本支出万元1901.46，较2023年基本支出1723.3万元增加178.16万元，增加比例10.33%；项目支出8555.51万元，较2023年项目支出8884.88万元减少329.37万元，减少比例3.7%。一般公共预算财政拨款收入增加原因是国家级高新区创建、增设三个单位，人员和经费增加。
二、2024年财政拨款收支预算及变动情况的说明
老河口高新园区（李楼镇）2024年一般公共预算财政拨款收入2594.16万元，较2023年一般公共预算财政拨款收入1818.89万元增加775.27万元，增加比例42.6%。一般公共预算支出2594.16万元，较2023年一般公共预算财政拨款支出1818.89万元增加775.27万元，增加比例42.6%。收入支出增加原因是国家级高新区创建、增设三个单位，人员和经费增加。
三、2024年机关运行经费安排情况说明
李楼镇人民政府本级2024年机关运行经费510.61万元，其中：印刷费30万元、物业管理费17万元、差旅费2万元、租赁费3.4万元、会议费2万元、培训费2万元、委托业务费100万元、劳务费110万元、公务接待费12.29万元、其他交通费10万元、其他商品和服务支出70万元、办公费65.92万元、工会经费20万元、维修费66万元。
李楼镇财政所2024年机关运行经费108.96万元，其中：办公费6.58万元、水电费2.5万元、印刷费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费0.5万元、培训费0.11万元、物业管理费2.8万元、公务接待费2.26万元、委托业务费4.19万元、福利费0.17万元、工会经费2.57万元、其他交通费0.3万元、其他商品和服务支出85.78万元。
高新区（李楼镇）政务服务中心2024年机关运行经费80万元，其中：公务用车1万元、办公费6万元、新办公场所建设 15万元、首屏开发25万元、宣传费1万元、解四难10万元、办公设备购置12万元、会议系统等信息服务费10万元。
高新区综合执法中心2024年机关运行经费380万元，其中：劳务费120万元、办公费6万元、服装购置费6万元、公车购置费15万元、其他交通费8万元、电费5万元、洒水车租赁费20万元、环境综合治理及迎检费用60万元、其他商品和服务支出20万元、保洁公司日常开支费用120万元。
高新区招商服务中心2024年机关运行经费167万元，其中：办公费7万元、差旅费55.89万元、租赁费24万元、公务接待费0.11万元、委托业务费10万元、其他交通费20万元、其他商品和服务支出50万元。
四、2024年政府性基金预算拨款收支情况说明
老河口高新园区（李楼镇）无政府性基金预算。
五、2024年国有资本经营预算拨款收支情况说明
老河口高新园区（李楼镇）无国有资本经营预算。
六、2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）
1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。
老河口高新园区（李楼镇）2024年公务接待费预算为32.06 万元，其中李楼镇人民政府本级2024年公务接待费预算为29.29万元，李楼镇财政所公务接待费预算数2.26万元，高新园区政务服务中心公务接待费预算数0.32万元，高新园区综合执法中心公务接待费预算数0.08万元，高新园区招商服务中心公务接待费预算数0.11万元。公务接待费比2023年预算数减少的主要原因是参考2022年支出数据，结合2023年工作安排计划，进行了压减5%。
2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
老河口高新园区（李楼镇）无因公出国（境）费预算。
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
老河口高新园区（李楼镇）本级2024年公车运行维护费3.42万元。与上年相比减少了0.18万元，减少比例5%。原因是根据要求压减支出。
4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。
老河口高新园区（李楼镇）无公务用车购置费预算。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
老河口高新园区（李楼镇）共有48个重点项目，预算8555.51万元。
李楼镇人民政府本级共有35个重点项目，7820.99万元。包括（2023年结转）关于解决高新区资源循环利用基地编制费用的请示，0.81万元；（2023年结转）城乡居民医保参保缴费工作经费，2.89万元；信访综治维稳工作经费，495.5万元；（2023年结转）2023年第一季度全市重大项目开门红及中力叉车下线仪式活动经费，26.7万元；（2023年结转）长源朗弘项目提档升级工程，37.73万元；失地农民养老保险差额资金，100万元；（2022年和2023年结转）养事单位劳动报酬及运行经费，143.78万元；农林水建设项目，2823万元；2024年其他收入资金，69.2万元；化工园区安全生产环境保护应急管理工作，603.5万元；机关食堂运转项目，90万元；其他收入，473万元；（2023年结转）垃圾治理专项资金项目，19.54万元；（2023年结转）基层武装部年度武装工作经费，0.66万元；武装工作经费，9万元；（2023年结转）人员变动及死亡抚恤金，36.01万元；美乐保洁公司服务费，136.87万元；高新区创建办项目办建设，1172万元；村级党组织建设项目，496.4万元；创文、宣传建设项目，100万元；镇域基础设施维护费，80万元；（2023年结转）人社中心工作经费，2万元；（2023年结转）在职人员公用经费，22.18万元；李楼村排水设施建设，16万元；政府机关运转保障经费项目，510.61万元；（2023年结转）黄寨村等4个村党群服务中心改扩建项目建设，35.97万元；（2023年结转）村社区党组织建设项目，83.95万元；（2023年结转）年终考核绩效奖励工资，173.7万元；（2023年结转）知识产权保护站工作经费，7万元；（2023年结转）五经普两员补贴，3.07万元；（2023年结转）园区配套服务建设项目，2.94万元；人大工作经费，20万元；（2023年结转）人大工作经费，5.44万元；基层纪检组织规范化建设，10万元；（2023年结转）关于拨付化工园区规化环境影响报告书、环境风险应急预案编制项目首批费用的请示，11.54万元。
李楼镇财政所共5个重点项目，102.02万元。包括李楼镇财政所运行经费，69.37万元；李楼镇财政所内部食堂运转项目，9.3万元；2023年结转的公用经费项目，2.38万元；2023年结转的人员经费项目，6.97万元；绩效管理考核项目经费，14万元。
高新区（李楼镇）政务服务中心共有2个重点项目，95.11万元。包括（2023年结转）人员经费，15.11万元；高新区政务服务中心工作经费80万元。
高新区综合执法中心共有3个重点项目，357.05万元。包括高新区综合执法中心工作经费，345万元；（2023年结转）人员经费，11.54万元；（2023年结转）公用经费0.51万元。
高新区招商服务中心共有3个重点项目，180.33万元。包括高新区招商中心工作经费，159万元；（2023年结转）人员经费，20.4万元；（2023年结转）公用经费，0.93万元。
八、2024年政府采购安排情况说明
2024年老河口高新园区（李楼镇）采购预算1119.024万元，其中：老河口高新园区（李楼镇）本级采购预算1112.924万元，李楼镇财政所采购预算4.2万元，高新区（李楼镇）政务服务中心采购预算1.9万元。
截止2023年底，李楼镇人民政府本级国有资产总额508.6289万元，其中：房屋235.2万元，通用设备145.2840万元，车辆37.6万元，家具用具装具58.0342万元，土地12万元。
李楼镇财政所国有资产总额180.6439万元，其中房屋122.0909万元，通用设备34.9436万元，家具用具20.4214万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2024年部门预算和绩效目标表（见附件）
附件1：002李楼政府预算公开.zip
