目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2024年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2024年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
（一）洪山嘴镇人民政府主要职责
根据《老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会与洪山嘴镇“区镇合一”行政管理体制改革实施方案》，老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会与洪山嘴镇整合，实行一套班子、两块牌子，加挂“老河口市生态经济发展实验区”(以下简称实验区)牌子，对辖区经济和社会事业实行统一领导、统一规划、统一管理，行使县级政府的经济管理权限和部分行政管理权限。
(1)全面贯彻落实《风景名胜区条例》(国务院令第474号)、《湖北省风景名胜区管理办法》(省人民政府令第123号)和省委、省政府有关汉江生态经济带开放开发的政策，负责制定实验区发展战略、总体规划，编制中长期规划和年度计划并组织实施。
(2)负责实验区生态环境保护工作。加快实验区生态环境建设,加大污染治理力度，加强水土流失综合治理力度;负责生态环境建设立项报批、组织筹建、建设管理等工作;负责实验区资源普查、统计、安全工作。
(3)负责实验区生态经济发展工作。在省委、省政府“两圈两带”发展战略的框架下，发挥汉江生态经济带先行先试实验区的优势，积极探索生态和经济协调发展方式，着力做好环境友好型特色产业建设，大力发展新兴产业和新型工业，加快发展商贸物流、生态旅游、文化创意等现代服务业，大力发展高产、优质、高效、安全的生态农业和观光农业。
(4)负责监督实验区旅游市场和旅游服务质量的相关事宜，维护景区旅游者及经营者的合法权益。
(5)负责实验区基础设施和公共设施建设管理工作。(六)负责构建以政府为主导、市场运作、社会参与的投融资体系，指导、监督区内投资融资工作。
(6)负责实验区的人事劳动、人才引进、人才交流、劳动工资、劳动力市场管理、社会保障和机构编制管理工作。
(7)负责实验区的财政预(决)算、税收征管和国有资产管理工作。
(8)根据规定权限负责区内各类涉外事务。
(9)负责洪山嘴镇的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口和计划生育、综合治理、安全生产监督和其他社会公益事业管理工作;负责城市管理行政执法工作。
(10)行使洪山嘴镇经济社会管理职能，负责辖区内农业农村工作，做好新型农村社区建设。
(11)承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。
（二）洪山嘴镇财政所主要职责：
1.乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预决算编制，税收收入监管、非税收入监管，财政转移支付和专项资金监督和管理，各项财政惠农补贴资金的发放和监管，乡镇公益事业服务资金拨付等。
2.乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理，乡镇国资产管理和乡镇政府债务管理。
3.农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管服务，村级集体资产和资源，村级债务的监督和管理等。
4.农民政策监督卡发放管理，包括农民负担宣传、涉农收费监督和管理。
5.农民土地承包和土地流转合同的管理。
6. 乡镇财政与编制公开等。
7.上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）洪山嘴镇退役军人服务站主要职责
1.开展退役军人、现役军人家属、三属政策宣传、培树先进典型。
2.组织开展对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
3. 组织对退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据。
5.督促退役军人党员及时纳入党组织管理，积极参加党组织安排的活动。。
6. 配合有关部门做好来信来访工作。
（四）洪山嘴镇城运中心主要职责
1.承担全镇运行智能化管理和发展规划的拟定，提升镇区治理科学、精细化、智能化水平。
2.承担全镇运行智能化管理应用系统的建设运行。
3.承担全镇运行体数据的实时归集、分析、治理和应用等工作。
4.负责组织推进城镇运行管理智能感知场景的建设应用。
二、人员和机构设置情况
洪山嘴镇现有洪山嘴镇政府、洪山嘴镇财政所、洪山嘴镇退役军人服务站和洪山嘴镇城管运行中心四个纳入财政预算的单位。
洪山嘴镇（区）机关人员编制55名，镇（区）领导职数11名，退休人员45人。
洪山嘴镇财政所属老河口市财政局下属事业单位，公益一类单位，现有干部职工19名，退休干部5名。
洪山嘴镇退役军人服务站为公益一类事业单位，核定事业编制3名。
洪山嘴镇城管运行中心为公益一类事业单位，现有事业编制人员5名。
第二部分 2024年部门预算数据分析
一、2024年财务收支预算及变动情况的说明
洪山嘴镇2024年财政预算总收入总计6501.25万元，与2023年财政预算总收入3485.69万元，相比增加了3015.56万元，增加原因是2024年预算安排的非税收入、绩效管理目标、其他收入项目预算增加，其中财政拨款收入为2269.82万元，，其他收入4231.43万元，支出合计6501.25万元。各单位收支预算情况如下：
洪山嘴镇人民政府2024年收入合计5874.81万元，比上年增加2850.49万，增加原因是项目申报经费增加。
财政预算收入5874.81元，财政拨款收入1767.04万元，其他收入4107.77万元。财务支出预算5874.81万元，其中基本支出1767.04万元，其他支出4107.77万元。
洪山嘴镇财政所2024年收入合计487.69万元，比上年增加116.09万，增加原因一在职人员增加2人，退休人员增加1人；二是项目申报经费增加。
财务预算收入487.69元，财政拨款收入391.12万元，其他收入96.57万元。财务支出预算487.69万元，其中基本支出362.48万元，其他支出125.21万元。
洪山嘴镇退役军人服务站2024年度收入合计55.33万元，其中，财政拨款收入为39.15万元，其他收入为10.20万元，上年结转5.98万元；支出合计55.33万元，基本支出为55.33万元。比上年增加11.27万元，增加比例20.36%，增加原因：1、补发上年未交的社保和绩效工资。2、增加了 每人的办公支出。
洪山嘴镇城镇运管中心2024年收入合计83.41万元，其中，财政拨款收入为66.52万元，与2023预算对比，收入增加金额为21万元，增长31.56%，增加原因为新招录人员时振宇（人才引进招录），其他收入16.89万元；2024年基本支出63.39万元，其他支出20.02万元。
二、2024年财政拨款收支预算及变动情况的说明
洪山嘴镇2024年财政拨款总收入总计2269.82万元，与2023年财政拨款1824.92万元相比增加了444.9万元，增加原因是2023年预算人员经费正常变动增资及新增绩效奖金纳入预算、非税收入纳入预算、上年结转财政拨款纳入预算。单位财政拨款收支如下：
洪山嘴镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款收入1767.04万元，较2023年一般公共预算财政拨款收入1415.60万元增加351.44万元，增加比例24.8%。一般公共预算支出1767.04万元，其中：人员类项目支出995.24万元，占56.3%，公用及其他运转特定项目支出771.8万元，占46.7%。
收入支出增加原因是项目申报经费增加。
洪山嘴镇财政所2024年财政拨款收支391.12万元，比上年增加67.32元，增加原因一是在职人员增加2人，退休人员增加1人；二是项目申报经费增加。 其中财政拨款(经费）391.12万元，一般公共预算支出391.12万元，其中：人员类项目支出347.29万元，占88.79%，公用及其他运转项目支出43.83万元，占11.21%，政府采购预算限额4.6万元，“三公”经费预算限额2.19万元。
洪山嘴镇退役军人服务站财政拨款收入为45.13万元，其中：财政拨款收入39.15万元，比上年减少0.86万元，减少原因：人员住房补贴财政拨款减少，上年结转拨款5.98万元。财政拨款支出为45.13万元。
洪山嘴镇城镇运管中心2024年收入合计66.52万元。与2023预算对比，收入增加金额为21万元，增长31.56%，增加原因为新招录人员时振宇（人才引进招录），2024年财政拨款支出66.52万元。
三、2024年机关运行经费安排情况说明
洪山嘴镇机关单位运行经费合计127.978万元，其中政府运行经费111.54万，财政所运行经费15.19万元，退役军人服务站公用经费合计0.47万元，城运管理中心公用经费合计0.77万元。单位运行经费安排情况如下：
洪山嘴镇人民政府公用经费111.54万元，其中：办公费21.48万元、印刷费2万元、水费4.5万元、电费12.5万元、邮电费1万元、差旅费1.02万元、公务接待费24.70万元、工会经费9.7万元、福利旨0.46万元、公务用车运行3万元、其他交通费用31.19万元.
洪山嘴镇财政所公用经费合计15.19万元，主要用于以下方面：办公费9.5万元、水电费3.5万元、公务接待费2.19万元。
洪山嘴镇退役军人服务站公用经费合计0.47万元，主要用于工会费支出0.47万元。
洪山嘴镇城镇运管中心公用经费合计0.77万元，主要用于工会费支出0.77万元。
四、2024年政府性基金预算拨款收支情况说明
洪山嘴镇无政府性基金预算。
五、2024年国有资本经营预算拨款收支情况说明
洪山嘴镇无国有资本经营预算。
六、2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）
2024年洪山嘴镇“三公”经费预算26.89万元，与上年28.89相比减少2万元，严格提按照逐年压减“三公”经费的规定，比上年减少；政府公务用车运行维护费预算数为3.00万元，与上年3.6万元相比增加0.6万元，原因是根据要求压减5%支出。单位具体情况如下：
1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。
洪山嘴镇人民政府2024年公务接待费预算为24.70 万元，，公务接待费比2023年预算数减少的主要原因是参考2022年支出数据，结合2023年工作安排计划，进行了压减5%；2024年“三公”经费财政拨款预算数2.19万元，与上年持平，无增减变化；退役军人服务站、城镇运管中心无公务接待费预算。
2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。
洪山嘴镇无因公出国（境）费预算。
3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。
洪山嘴镇人民政府2024年公车运行维护费3万元。与上年相比减少，原因是根据要求压减5%支出。
洪山嘴镇财政所、退役军人服务站、城镇运管中心无公务用车运行维护费预算。
4、公务用车购置费预算数，与上年相比增减情况及原因。
洪山嘴镇无公务用车购置费预算。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
一、 洪山嘴镇人民政府项目预算为4548.16万元，重点项目如下：
1、（2023年结转）城建办项目 1.13万元
2、（2023年结转）乡镇年终结算调度项目 14.84万元
3、（2023年结转）人社中心工作经费 2.00万元
4、（2023年结转）六股泉村党群服务中心建设项目 7.50万元
5、（2023年结转）基层武装部年度武装工作经费项目 2.17万元
6、（2023年结转）新增限额商贸企业责任单位培育奖励 3.24万元
7、（2023年结转）城乡居民医保参保缴费工作经费 11.58万元
8、（2023年结转）2022年第二期文明城市创建以奖代补项目财政奖补资金 6.25万元
9、（2023结转）五经普两员补贴项目 2.89万元
10、（2023年结转）在职人员公用经费 33.29万元
11、（2023年结转）关于2022年全市招商引资考核先进单位奖励
6.61万元
12、（2023年结转）在职人员人员经费 17.78万元
13、（2023年结转）23年三季度农村垃圾治理运行经费 10.00万元
14、（2023年结转）2023年四季度全市农村生活垃圾治理（日常运行经费） 21.22万元
15、（2023年结转）2023年乡改中人养老保险补差 0.12万元
16、（2023年结转）以钱养事 99.42万元
17、2024年洪山嘴镇纪检、信访工作经费 17.00万元
18、2024年其他资金收入 2100.00万元
19、城建保洁公司服务费、基础设施维护费及工作人员工资报酬项目 503.50万元
20、村级党组织建设项目 536.32万元21、政府机关运转保障经费项目 458.50万元22、综治维稳工作经费 463.80万元
23、机关食堂运转项目 110.00万元
24、创文、宣传建设项目 110.00万元
25、镇武装部工作经费项目 9.00万元
二、洪山嘴镇财所项目预算为98.64万元，重点项目如下：
1、(2023年结转）在职人员公用经费 11.64万元
2、财政所创文、伙食、办公费及其他费用 45万元
3、财政所院内改造、绿化及办公设施维修 25万元
4、绩效管理考核项目经费 17万元
三、洪山嘴镇退役军人服务站项目预算5.98万元，
1、（2023年结转）在职人员经费 5.98万元
四、洪山嘴镇城镇运管中心项目预算3.13万元
1、（2023年结转）在职人员经费 2.93万元
2、(2023年结转）在职人员公用经费 0.2万元
八、2024年政府采购安排情况说明
洪山嘴镇政府采购预算26.08万元，其中：洪山嘴镇人民政府采购预算21.48万元， 政府采购预算安排4.6万元。。
洪山嘴镇无国有资产占有情况。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
