目   录

第一部分    部门概况

第二部分  部门2024年部门预算数据分析

第三部分  名词解释

第四部分  部门2024年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、单位职能职责

张集镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、人员和机构设置情况

（一）机关内设机构

老河口市张集镇人民政府机关综合设置3个内设机构：

1.党政综合办公室。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。

2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

设立张集镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）事业机构设置

张集镇综合设置7个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。

（一）农技服务中心。主要负责为农民提供种植业等科研成果和实用技术服务。

（二）林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。

（三）水利服务中心。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。

（四）农机推广服务中心。主要负责为农民提供农机科研成果和实用技术服务，农机购置补贴发放。

（五）城镇建设服务中心。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。

（六）畜牧兽医服务中心。主要负责畜牧新技术推广应用，畜禽防疫。

（七）文体服务中心。主要负责辖区文体娱乐活动，网吧、KTV监管。

二、部门预算单位构成

（1）预算编制里含二级预算的：

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、老河口市张集镇人民政府本级

2、老河口市张集镇财政所

3、老河口市张集镇退役军人服务站

4、老河口市张集镇城镇管理服务中心

（二）人员构成

行政人员：老河口市张集镇人民政府本级核定编制40人，在职行政人员39人，退休人员28人。

事业人员：老河口市张集镇财政所在职 14 人，退休人员5人；老河口市张集镇退役军人服务站2人；老河口市张集镇城镇管理服务中心4人。

遗属4人，与上年持平。

第二部分 2024年部门预算数据分析

一、2024年财务收支预算及变动情况的说明

老河口市张集镇人民政府2024年度部门预算较上年变化的主要因素是：

（一）2024年部门财务预算收入总额5408.35万元，比2023年增加1230.69万元，增长29.46，主要原因是2024年实行零基预算，2023年结转资金和2024年其他收入纳入预算，其中：

一般公共预算财政拨款收入2758万元.占总收入51%，比2023年增加853.43万元，增长44.81%，主要原因是2023年单位结转资金纳入2024年预算；其他收入2650.35万元，占总收入49%，比2023年增加505.78万元，增长23.58%，主要原因是2024年其他收入全部纳入预算。

（二）2024年部门财务预算支出总额5408.35万元，其中：

1、基本支出1271.16万元，比2023年减少10.47万元，下降0.82%。

2、项目支出4137.19万元，比2023年增加1241.17万元，增长42.86%，主要原因是2024年其他收入纳入预算并编制了具体项目。

二、2024年财政拨款收支预算及变动情况的说明

2024年度部门财政拨款较上年变化的主要因素是：

（一）2024年财政拨款收入总额2758万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2615.33万元.占总收入94.83%，比2023年增加710.76万元，增长36.37%，主要原因是2023年结转资金纳入预算；纳入一般预算管理的非税收入136万元，占总收入4.93%，比2023年增加7.48万元，增长5.8%；一般债券6.67万元，占总收入0.24%，是2023年结转资金。

（二）2024年财政拨款支出总额2758万元，其中：

1、基本支出1219.49万元，比2023年减少62.14万元，下降4.85，主要原因是公用经费标准下降。

2、项目支出1538.51万元，比2023年增加547.05万元，增长55.18%，主要原因是2023年结转资金纳入2024年预算。

三、2024年机关运行经费安排情况说明

 2024年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款72.8万元，根本原则是落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。

四、2024年政府性基金预算拨款收支情况说明

 2024年本部门无政府性基金安排的支出。

五、2024年国有资本经营预算拨款收支情况说明

      2024年本部门无国有资本预算收支

六、2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明

1、公务接待费预算数，与上年相比增减情况变化及原因。

2024年“三公”经费预算数为14.34万元，其中，公务接待费10.74万元，2024年公务接待费预算较2023年减少1.4万元，下降11.53%，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理，规范公务接待费报销程序，严格落实报销标准。

2、因公出国（境）费预算数，与上年相比增减情况及原因。

2024年本部门无因公出国（境）费预算。

3、公务用车运行维护费预算数，与上年相比增减情况及原因。

2024年“三公”经费预算数为14.34万元，其中，公务用车运行维护费预算数3.6万元，2024年公务用车运行维护费预算较2023年减少3.6万元，减少50%，主要是将公务租车平台租车费用调整为其他交通费用。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、张集镇2024年行政管理项目，2024年预算安排64.55万元，该项目主要是解决机关聘用人员劳务费和农场改革分流人员补助发放问题，保证各项工作高效有序运转，维护社会和谐。

2、张集镇2024年食堂运营项目，2024年预算安排42万元，该项目主要是本着节约原则，降低成本，优化食谱，为干部职工提供可口饭菜，保障工作正常运转。

3、张集镇2024年村镇建设管理项目，2024年预算安排116.38万元，该项目主要是搞好全镇环境卫生整治，为群众创造干净舒适的生产生活条件，干群参与环境卫生整治的自觉性、积极性提高，文明意识提升。

4、张集镇2024年计生服务项目，2024年预算安排23.5万元，该项目主要是搞好2024年计划生育管理服务，服务育龄群众，落实计生惠民政策。

5、张集镇2024年人大代表活动经费项目，2024年预算安排6.16万元，该项目主要是保障人大代表日常活动开展，发挥人大职能作用。

6、天楚保洁公司2024年支出项目，2024年预算安排120万元，该项目主要是高质量完成全年全域垃圾清理转运任务，为群众创造干净舒适生产生活环境，助力全镇经济快速健康发展。

7、张集农场社保办2024年服务项目，2024年预算安排8.64万元，该项目主要是保障农场农工退休人员养老金正常发放，维护社会和谐稳定。

8、张集镇2024年新时代文明实践阵地建设、创文项目，2024年预算安排40万元，该项目主要是保障2024年新时代文明实践阵地建设，有利于基层组织开展活动；搞好创文点位打造以及宣传氛围营造，提高群众参与率。

9、张集镇2024年统战宣传工作项目，2024年预算安排8.03万元，该项目主要是完成张集镇2024年统一战线乡贤馆、基层统战组织建设、民族宗教平安场所创建工作，营造浓厚的统战氛围。

10、张集镇2024年农业、环境保护宣传工作项目，2024年预算安排35万元，该项目主要是搞好2024年农业生产和环境保护工作，促进张集镇经济可持续发展。

11、张集镇2024年招商引资项目，2024年预算安排15.26万元，该项目主要是完成市政府下达的招商引资任务，促进全镇经济高质量发展。

12、张集镇2024年综治维稳项目，2024年预算安排156.46万元，该项目主要是保障综治维稳工作日常开展与镇域平安稳定。

13、张集镇2024年村（社区）运转项目，2024年预算安排491.14万元，该项目主要是村（社区）高效运转，干部办事能力、办事效率提高，群众积极参与村级事务管理。

14、张集镇2024年组织工作运转项目，2024年预算安排256.3万元，该项目主要是完成组织相关项目拉练筹备工作，完成两级干部、农村党员培训，在全市党建工作目标考核中排名靠前。

15、张集镇2024年工作人员体检项目，2024年预算安排16.9万元，该项目主要是保障工作人员身体体检，调动工作人员积极性。

16、张集镇2024年互联网光纤项目，2024年预算安排17.3万元，该项目主要是完成张集镇互联网光纤项目，提升机关办公效率，保障网络安全。

17、张集镇2024年武装和安全工作项目，2024年预算安排38.25万元，该项目主要是完成2024年武装工作和安全工作项目，保障全镇安全水平。

18、张集镇2024年安可替代项目，2024年预算安排16.5万元，该项目主要是完成2024年张集镇安可替代项目，保障机关办公及保密工作。

19、张集镇粮培农业有限公司2024年运转项目，2024年预算安排82.05万元，该项目主要是确保公司正常运转，公司管理范围内的农工享受各项惠农政策，农工收入稳定增长，公共基础设施建设稳步推进。

20、张集镇纪委2024年工作经费，2024年预算安排6万元，该项目主要是做好党风廉政建设宣传，反腐败工作深入人心，使全镇违规违纪案件下降。

21、老河口市裕鑫公司运转支出，2024年预算安排6万元，该项目主要是为产业园入驻企业提高优质服务，为建设轻工强镇贡献力量。

22、张集镇财政所2024年运转项目，2024年预算安排1万元，该项目主要是确保单位正常运转，落实好各项惠农政策，惠农资金及时准确发放。

23、财政所档案达标项目-三资，2024年预算安排2万元。该项目主要是对历年来的三资资料进行规范化的整理，保证三资资料及凭证的安全性、完整性、连贯性。

24、财政所2024年食堂运营项目，2024年预算安排7.65万元。该项目主要根据工作需要，保证工作人员的基本正常就餐。

25、财政所创文项目，2024年预算安排3万元。该项目主要根据创文工作的要求，需要对单位内的环境及宣传展板、标识牌进行更换达标，进一步提升创文质量，为创建全国文明城市提供硬件支撑。

26、财政所维修项目，2024年预算安排3万元。该项目主要为保障住宿楼的安全及卫生，需要对破损处及不安全的地方进行维修加固等，进一步提升单位安全环境。

27、财政所绩效管理考核项目，2024年预算安排14万元。该项目主要推动绩效管理走深走实，确保绩效管理效果明显。

28、张集镇2024年其他收入资金项目，2024年预算安排1800万元。该项目主要保证其他资金的监管利用，促进镇域经济可持续发展。

八、2024年政府采购安排情况说明

 2024年本单位政府采购预算总额10.76万元，其中：政府采购货物预算10.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

九、2024年国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，政府本级资产总计193.5万元，其中流动资产42.05万元，非流动资产151.45万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表（见附件）