目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2024年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2024年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）袁冲乡政府主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）袁冲乡财政所主要职责
1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
2.编制乡镇年度财政预决算，管理和监督乡镇各财政收支。
3.执行会计集中核算，落实“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照规定工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
4.管理各类政策性补贴资金，宣传惠农政策，按照惠农惠民资金补助程序开展财政补贴发放工作。
5.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
（三）袁冲乡退役军人服务站主要职责
指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。
（四）袁冲乡城运中心主要职责
1、科学配置乡镇资源，实现乡镇绿色持续发展
2、动态把握乡镇脉搏，确保乡镇安全有序
3、有效统筹政府数字化转型，提升乡镇运行效率
4、全面洞悉乡镇态势，推动经济社会高质量发展
二、人员和机构设置情况
袁冲乡现有袁冲乡政府、袁冲乡财政所、袁冲乡退役军人服务站和袁冲乡城镇运行管理中心四个纳入财政预算的单位。
袁冲乡政府在职在编人数共计31人，退休人员32人，综合设置3个内设机构：1.党政综合办公室。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作；2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作；3.社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。设立袁冲乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
老河口市袁冲乡财政所属老河口市财政局二级单位，袁冲乡政府一级财政事业单位。现有编制16人，在职职工12人，退休人员4人，分流人员3人，设党支部一个，党员12人。
老河口市袁冲乡退役军人服务站为公益一类事业单位，截至2023年12月31日，在职在编人员3人，其中管理岗位3人。
老河口市袁冲乡城镇运行管理中心为公益一类事业单位，核定事业编制6名。截至2023年12月31日，我单位在职在编人员4人，其中管理岗位4人。
第二部分 2024年部门预算数据分析
一、2024年财务收支预算及变动情况的说明
袁冲乡2024年收入合计5986.72万元，其中：财政拨款收入为1814.34万元，其他收入为4172.38万元；支出合计5986.72万元，其中：工资福利支出852.56万元，对个人和家庭的补助120.33万元，公用经费项目支出86.38万元，其他运转类项目支出4915.44万元，特定目标类项目支出12万元。各单位收支预算情况如下：
袁冲乡政府2024年财务收入预算5558.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1473.49万元，其他收入4085.24万元。较2023年增加267.16万元，增长5.05%，增长原因为：申报项目经费增加。2024年财务支出预算5558.73万元，其中：人员类项目支出637.64万元，运转类项目支出4921.09万元，较2023年增加267.16万元，增长5.05%，原因在于离退休费以及其他支出预算增加。
老河口市袁冲乡财政所2024年预算收入总计325.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.62万元，占78.79%；其他收入69.06万元，占21.21%。较2023年预算收入增加55.33万元，原因新招两名同志，绩效工资执行新标准，压缩开支。2024年预算支出总计325.68万元，其中：工资福利支出253.94万元，占77.97%；商品和服务支出71.74万元，占22.03%。较2023年预算支出增加55.33万元，原因新招两名同志，绩效工资执行新标准，压缩开支。
袁冲乡退役军人服务站2024年财政拨款收支预算36.51万元，较2023年财政拨款收支预算22.78万元增加了13.73万元。增加60%。2023年服务站在职在编人员2人，2024年服务站在职在编人员3人，因此经费预算增加。收入预算中：财政拨款收入36.51万元。支出预算中：基本支出36.51万元。
老河口市袁冲乡城镇运行管理中心2024年财务收支预算总计47.71万元，较2023年财务收支预算44.22万元增加3.49万元，增加了79%。因需要发单列核定绩效工资，所以经费预算增加。
二、2024年财政拨款收支预算及变动情况的说明
袁冲乡2024年财政拨款收入1814.34万元，其中：经费拨款（补助）1388.43万元，较2023年财政拨款收入增加166.45万元，增长13.62%，原因在于人员增加。2024年财政拨款支出总计1814.34万元，其中：人员类项目支出796.06万元，运转类项目支出1006.28万元，特定目标类支出12万元，较2023年财政拨款支出增加166.45万元，增长13.62%，原因在于运转类项目支出增加。各单位财政拨款收支预算情况如下：
袁冲乡政府2024年财政拨款收入1473.49万元，其中：经费拨款（补助）1047.59万元，较2023年财政拨款收入增加98.39万元，增长7.16%，原因在于人员增加。2024年财政拨款支出总计1473.49万元，其中：人员类项目支出515.36万元，运转类项目支出958.13万元，较2023年财政拨款支出增加524.29万元，增长55.23%，原因在于运转类项目支出增加。
老河口市袁冲乡财政所2024年财政拨款收入256.62万元，其中：经费拨款（补助）256.62万元，较2023年财政拨款收入增加50.84万元，原因新招两名同志，绩效工资执行新标准，压缩开支。2024年财政拨款支出总计256.62万元，其中：人员类项目支出217.27万元，占84.66%；运转类项目支出39.35万元，占15.34%；较2023年财政拨款支出增加50.84万元，原因在于正常工资变动。
袁冲乡退役军人服务站2024年财政拨款收支预算36.51万元，较2023年财政拨款收支预算22.78万元增加13.73万元，增加60%。2023年服务站在职在编人员2人，2023年服务站在职在编人员3人，因此经费预算增加。收入预算中：财政拨款收入36.51万元。支出预算中：基本支出36.51万元。
老河口市袁冲乡城镇运行管理中心2024年财政拨款收支预算总计47.71万元，较2023年财政拨款收支预算44.22万元增加3.49万元，增加了79%。因需要发单列核定绩效工资，所以经费预算增加。
三、2024年机关运行经费安排情况说明
袁冲乡2024年机关运行经费合计202.2万元，其中：办公费131.35万元、水费0.45万元、电费5.5万元、差旅费1万元、维修（护）费3.78万元、公务接待费21.39万元、劳务费3.6万元、工会经费6.81万元、福利费2.47万元、公车运行维护费2万元、其他交通费23.85万元。
四、2024年政府性基金预算拨款收支情况说明
袁冲乡2024年无政府性基金预算拨款收支。
五、2024年国有资本经营预算拨款收支情况说明
袁冲乡2024年无国有资本经营预算拨款收支。
六、2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）
袁冲乡2024年“三公”经费预算合计为23.39万元，较2023年财政拨款收入减少2.87万元，其中：
1、袁冲乡公务接待费为21.39万元，较上年缩减1.27万元，原因在于落实“过紧日子”的要求，压缩开支。
2、袁冲乡公务用车运行维护费为2万元，比上年减少1.6万元，减少原因为袁冲乡政府增加公车办调拨公务用车一辆。
3、无公务用车购置费。
4、无因公出国（境）费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
袁冲乡政府2024年重点项目支出预算总额4853.46万元，其中：袁冲乡2024年其他资金1300万元，食堂运转经费70万元，袁冲乡城建工作经费185万元，袁冲乡国土规划工作经费100万元，袁冲乡纪检工作经费10万元，袁冲乡招商引资工作经费40万元，袁冲乡创文经费51万元，袁冲乡纪检办案及农水运转经费20万元，袁冲乡党建经费21万元，袁冲乡综治维稳工作100万元，袁冲乡机关宣传经费60万元，袁冲乡安全生产工作经费30万元，袁冲乡村（社区）经费357万元，袁冲乡交通、水利设施建设及维修150万元，袁冲乡国土空间绿化及农村人居环境整治工作85万元，袁冲乡政府统计规范化工作经费15万元，袁冲乡消防安全工作经费10万元，袁冲乡党群服务中心建设及维护175万元，袁冲乡武装建设工作10万元，袁冲乡统战工作经费10万元，袁冲乡特色种植示范区建设工作500万元，袁冲乡民政事业发展工作50万元，袁冲乡厕所革命工作40万元，袁冲乡乡村振兴产业发展1200万元，机关运转经费80万元，袁冲乡人大工作经费20万元。（2023年结转）以钱养事资金26.48万元，（2023年结转）23年度第五轮城乡环境卫生和市容市貌考核奖补资金1万元，（2023年结转）2023年四季度全市农村生活垃圾治理(日常运转经费)13.87万元，（2023年结转）以钱养事23.73万元，（2023年结转）袁冲乡村社区劳动报酬31.3万元，（2023年结转）乡镇年终结算调度45.02万元，（2023年结转）非税收入5.9万元，（2023年结转）基层武装部年度武装工作经费6.27万元，（2023年结转）关于申请二季度统计基层基础规范化“以奖代补”资金的请示2万元，（2023年结转）关于申请三、四季度统计基层基础规范化以奖代补资金的请示1.03万元，（2023年结转）人员变动经费3.92万元，(2023年结转）第五次经济普查工作经费两员补贴2.13万元，（2023年结转）人社中心工作经费2万元。
袁冲乡财政所重点项目预算73.99万元，其中：1、工作经费30万元。主要用于财政所后勤保障、维修、办公、医保补差。总体目标是袁冲财政所维修， 办公，医保、养老保险公积金补差；年度目标是确保财政所正常运转，各项工作圆满完成。2、财政所内部食堂运转经费12万元。主要用于财政所内部食堂的日常开支和食堂师傅工资的正常发放，提高伙食水平。总体目标是财政所内部食堂的日常开支和食堂师傅工资的正常发放，提高伙食水平，确保财政所干部职工每日按时就餐，保障财政所工作的正常开展；年度目标是确保财政所正常运转，各项工作圆满完成。3、（2023年结转）绩效奖金统筹待遇19.99万元。主要用于财政所分流人员绩效工资发放。总体目标是推动工资制度改革落实到位，平衡收入分配关系，激发职工工作积极性；年度目标是确保财政所正常运转，各项工作圆满完成。4、绩效管理考核项目12万元。主要用于财政所年度项目绩效管理工作顺利开展及年度考核达标。总体目标是推动工资制度改革落实到位，平衡收入分配关系，激发职工工作积极性；年度目标是确保财政所正常运转，各项工作圆满完成。截至2024年12月31日，整体工作确保群众满意度达到98%以上。
八、2024年政府采购安排情况说明
袁冲乡政府2024年政府采购预算12万元，其中扫描仪0.3万元，便携式计算机2.4180万元，投影仪0.9万元，A4黑白打印机1.6万元，多功能一体机0.95万元，复印纸1.632万元，台式计算机3.9万元，碎纸机0.3万元。
袁冲乡财政所2024年政府采购预算1.8万元，其中：办公设备0.9万元，办公耗材0.9万元，主要用于财政所日常办公。总体目标是确保财政所日常工作顺利进行；年度目标是确保财政所正常运转，各项工作圆满完成。
（一）袁冲乡政府国有资产占用情况
1、办公楼2栋，面积1786平方米，用于办公用房；
2、食堂一栋（含宿舍），面积328平方米，用于职工就餐及住宿。
3、老家属院3处，面积2180平方米，用于职工及家属住宅。
（二）袁冲乡财政所国有资产占用情况
1.办公楼2栋，占用面积893平方米，1栋用于财政所服务大厅及办公用房，1栋用于员工宿舍；
2.宿舍楼1栋，占用面积420平方米，用于食堂及员工宿舍。
3.2024年无车辆、无大型资产设备增加。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2024年部门预算和绩效目标表（见附件）
