目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2024年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2024年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、薛集镇政府主要职责
（一）薛集镇政府主要职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）薛集镇财政所主要职责：
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2.负责村级“一事一议”财政奖补工作；
3.负责乡镇非税收入的管理；
4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；
5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；
6.协助乡村两级清收债权、化解债务；
7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
8.负责对农民负担进行监督管理；
9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）薛集镇退役军人服务站主要职责：
1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。
2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。
5.配合有关部门做好来信来访工作。
（四）薛集镇城镇运行管理中心主要职责：
1.负责做好老河口市薛集镇域内城镇运行“一网统管”。
2.做好城镇治理科学化、精细化、智能化水平。
3.完成上级城运中心交办的各项任务。
二、人员和机构设置情况
薛集镇现有薛集镇政府、薛集镇财政所、薛集镇退役军人服务站和薛集镇城镇运行管理中心四个纳入财政预算的单位。
薛集镇政府在职在编人数共计32人，综合设置4个内设机构：1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作；2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作；3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作；4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。设立薛集镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
薛集镇财政所属老河口市财政局二级单位、薛集镇政府一级财政、事业单位，现有干部职工11名，退休干部4名。
薛集镇退役军人服务站编制数3名，现有在编人员3名。是老河口市薛集镇人民政府下设的二级单位，为公益一类、财政全额拨款事业单位。
老河口市薛集镇城镇运行管理中心为公益一类事业单位，核定事业编制6名。设主任1名，为巴磊同志兼任。现有工作人员4名，陈阳昊、都正朝、蔡奕凡、陈果4位同志。
第二部分 2024年部门预算数据分析
一、2024年财务收支预算及变动情况的说明
薛集镇政府2024年财务收支预算总额为4483.74万元，与2023年6693.88万元相比减少了2210.14万元，减少原因一是人员减少以及压缩各类项目经费支出，二是2023年结转项目纳入预算，三是人员经费正常变动增资。
薛集镇政府2024年财务收入合计4483.74万元，其中，本年财政预算经费拨款收入1793.93万元，其他收入2689.81万元；财务支出合计4483.74万元，其中，工资福利支出为1007.46万元，对个人和家庭的补助81.92万元，公用经费项目支出99.9万元，其他运转类项目支出2126.9万元，特定目标类的本级支出项目1167.56万元。
二、2024年财政拨款收支预算及变动情况的说明
薛集镇政府2024年财政预算拨款收支总计1736.93万元，比去年1357.37万元增加了379.56万元，增加原因一是2023年结转项目资金纳入预算，二是人员经费正常变动增资。
薛集镇政府2024年财政预算拨款收入1736.93万元，其中一般公共预算拨款1726.93万元，非税收入10万元。薛集镇政府2024年财政预算拨款支出总计1736.93万元，其中人员类支出989.92万元，公用经费项目支出93.27万元，其他运转类项目支出321.17万元，特定目标类项目332.56万元。
三、2024年机关运行经费安排情况说明
薛集镇2024年机关运行经费合计93.27万元，主要用于以下方面：办公费13.57万元、印刷费2万元、水电费7.2万元、邮电费0.3万元、差旅费4万元、维修费2万元、公务接待费15.11万元、劳务费1万元、工会经费10.66万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费8.12万元、其他交通费用25.83万元。
四、2024年政府性基金预算拨款收支情况说明
薛集镇无政府性基金预算。
五、2024年国有资本经营预算拨款收支情况说明
薛集镇无国有资本经营预算。
六、2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2024年薛集镇“三公”经费预算35.5万元，较上年24.83万元增加10.67万元，原因为因工作需要，经市政府审批后新增公务用车购置费12万元。
1、公务接待费预算数为15.38万元，较上年16.28减少0.9万元，原因是严格按照规定较上年缩减百分之五。
2、 薛集镇政府无因公出国（境）费。
3、公务用车运行维护费预算数为8.12万元，与上年数据持平，无增减变化。
4、 薛集镇政府公务用车购置费12万元，较上年增加12万元，原因为因工作需要，经市政府审批后新增公务用车购置费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
三美乡村建设项目500万,主要用于响应“百村提升”工程，建设三美乡村，促进乡村振兴。
环境卫生及创文项目240万元，主要为了建立健全垃圾处理体系，改善卫生状况，保证环境整洁，营造良好人居环境。己达到群众满意度98%以上，垃圾收集处理覆盖率达到90％以上。
集镇建设项目100万元，主要对我镇集镇及农村偏远地区路面、墙面、下水道等基础设施进行新建或修补，改善群众生产生活环境。己达到群众满意度98%以上，提升群众幸福感。
财政所基础设施建设及便民大厅改造项目安排财政预算资金85万元，是为了更好的服务于群众、服务于基层、提升科学化、精细化管理水平，根据《关于开展规范化乡镇财政所创建工作的指导意见》（鄂财农村发〔2012〕9号）文件精神，按照建设规范化财政所的意见，拟将我所院内大门口处156平方米，用于新建财政所便民服务大厅，共二层，其中一楼三间为便民服务大厅，二楼四间作为档案室和多功能活动室，达到规范化财政所创建的要求，办公用房具备“五室一厅”（办公室、会议室、接待室、档案室、多功能活动室和便民服务大厅）的基本功能。
八、2024年政府采购安排情况说明
2024年薛集镇政府采购预计93.54万元，其中：主要用于公务用车购置、办公设备购置、计算机设备零部件、视频会议系统设备、办公设备维修保养。
薛集镇政府无国有资产占用情况。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
