目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2024年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2024年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
老河口市仙人渡镇人民政府主要职责：
仙人渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
老河口市仙人渡镇财政所主要职责：
1、乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、税收收入监管、非税收人监管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政惠农补贴资金的发放和监管、乡镇公益事业服务资金的拨付管理等。
2、农业综合开发有偿资金的投放和回收管理。
3、乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理。
4、农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管和服务，村级集体资产和资源、村级债务的监督和管理等。
5、农村土地承包和土地流转合同的管理。
6、乡镇财政与编制政务公开等。
7、农民政策监督卡发放管理，包括农民负担政策宣传。
老河口市仙人渡镇退役军人服务站主要职责：
1、负责宣传贯彻有关退役军人法律法规政策。负责退役军人信访服务相关工作。
2、负责退役军人权益保护服务工作，提供就业指导帮扶救助，思想教育帮助工作。
3、组织退役军人教育培训，优待抚恤，开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问，荣誉奖励及纪念活动等完成上级和有关部门交代的其他任务。
老河口市仙人渡镇城镇运行管理中心主要职责：
1.承担全镇运行智能化管理和发展规划的拟订，推进城镇运行管理平台建设，提升城镇治理科学化、 精细化、智能化水平。
2.承担城镇运行管理应用系统和应急处置系统的建设和运行维护。
3.承担全镇运行体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作，数据及时汇聚到大数据中心。
4.负责组织推进城镇运行管理中智能感知场景的建设应 用工作；
5.承担城镇运行状态监测分析和预警预判，协调应急事件 联动处置和舆情管理工作。
6.负责“高效处置一件事”的运行管理，指导协调网格化管理服务工作，承担城镇运行事件的受理、分派、督办和考核评价工作；
老河口市循环经济产业园服务中心主要职责：
1、贯彻执行国家及地方循环经济产业发展的方针政策和法律法规；
2、研究推进产城融合发展，持续推进园区基础设施建设；
3、承担循环经济产业招商和服务园区项目建设，一对一全程服务在建项目，破解问题，加快项目落地投产速度；
4、负责园区“三争”（资金、政策、项目）工作，在政策落实、试点争取、品牌创建上取得突破；
5、服务园区企业，协调解决企业生产经营问题。
二、人员和机构设置情况
仙人渡镇人民政府本级现有行政编制40名，在职38人，退休31人。
（一）机关内设机构
仙人渡镇机关综合设置5个内设机构：
1.党政办公室。负责党工委、管委会组织建设、干部管理、思想宣传、反腐倡廉等工作；协调人大、政协工作；协调工会、妇联、共青团等群团组织工作；负责机关运转等日常工作;监督管理派出机构。
2.经济发展办公室（加挂循环经济产业园管理委员会招商局牌子）。负责经济管理、综合协调、行政服务、科技创新、对外贸易和经济技术合作等工作；制定发展目标和计划；实施项目包装、策划、申报、管理与服务工作；建立管理科技创新基金。
3.社会事务办公室（加挂社会管理综合治理委员会办公室、人口与计划生育办公室、民政办公室牌子）。负责信访维稳、文化、教育、体育、卫生、人口和计划生育、民政等公共事务工作。
4.城乡建设办公室。按照有关规定和委托权限，负责园区内建设用地的开发、利用和管理；房地产开发、房屋产权产籍管理、物业管理；道路、供排水等基础设施建设和管理；土地、房屋征收、补偿、居民安置协调等工作。
5.农村工作办公室。负责农业农村工作，新型农村社区建设工作。
镇人大、政协、群团等机构按上级有关规定设置、撤销市经济开发区设在仙人渡镇的循环经济产业园管理办公室、仙人渡工业园。
仙人渡镇财政所为公益一类事业单位，在职18人，分流人员1人，退休人员5人。
仙人渡镇退役军人服务站为公益一类事业单位，仙人渡镇退役军人服务站在职3人。
仙人渡镇城镇运行管理中心为镇政府直属公益一类事业单位，核定事业编制8人，在职3人。
老河口市循环经济产业服务中心为镇政府直属公益一类事业单位，核定编制11人，在职7人。
第二部分 2024年部门预算数据分析
一、2024年财务收支预算及变动情况的说明
按照全面综合预算的原则，仙人渡镇和所属二级事业单位的所有收入支出，均纳入部门年度预算管理。2024年仙人渡镇财务预算收支总额8993.87万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入1702.6万元；其他收入7141.84万元;上级专项149.44万元。支出包括：人员类项目支出1261.64万元，运转类项目支出3499.49万元，特定目标类项目支出合计4232.75万元。
变动情况说明：对比去年数据，本级部门收支总额下降30.21%，原因为人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加；其他收入较上年预算减少，严格项目预算精细化编制。
二、2024年财政拨款收支预算及变动情况的说明
老河口市仙人渡镇人民政府2024年度部门一般公共预算财政拨款收入1852.04万元，较上年增加16.8%。变动情况说明：对比去年数据，财政预算经费拨款收入增加，原因为本级及财政所新进人员，正常预算增加，事业单位单列核定绩效工资及退休干部统筹待遇补贴等纳入本级预算；转移支付纳入本级预算收入；上年资金结转等。
三、2024年机关运行经费安排情况说明
公用经费项目支出经费拨款105.48万元，主要用于以下方面：办公费19.87万元、印刷费2.2万元、手续费0.05万元、水费0.61万元、电费5.8万元、邮电费1.8万元、差旅费2.1万元、维修（护）费2.8万元、会议费1万元、培训费0.15万元、公务接待费24万元、劳务费2.2万元、委托业务费0.01万元、工会经费9.33万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用23.7万元、税金及附加费用0.004万元、其他商品和服务支出6万元。
四、2024年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算。
五、2024年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营预算。
六、2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）
1、公务接待费预算数31.28万元，与上年相比减少2.47万元，减少7.32%，原因是参考2023年支出数据，结合2024年工作安排，进一步压缩“三公”经费开支，落实工作计划，减少不必要开支。
2、因公出国（境）费预预算数0万元，无因公出国（境）费。
3、公务用车运行维护费预算数3.6万元，与上年相比增减无变化，原因是参考2023年支出数据，结合2024年工作安排，落实工作计划，减少不必要开支。
4、公务用车购置费预算数0万元，无公务用车购置费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
仙人渡镇人民政府本级2024年项目预算7613.98万元，重点项目内容如下。
1.村级集体经济发展、党员教育、干部工作、村级党群服务中心提档升级项目80万元。绩效目标：完成年度村级集体经济发展、党员教育、干部工作、村级党群服务中心提档升级。
2.循环经济产业园项目征地、基础设施建设、迁改、三通一平、征地拆迁、附着物补偿及工作经费800万元。绩效目标：仙李路，绿园路，凌云路路灯亮化；循环经济产业园监控、大气监测、水污染监测项目；华润制氢项目，铜水表项目，东风鸿泰项目，张岗村统拆统建项目征地；园区天然气管道迁改；华润制氢项目，铜水表项目，东风鸿泰项目附着物补偿及工作经费。
3.厕所革命工程80万元。绩效目标：全年持续推进厕所革命规定改造任务。
4.擦亮小城镇及配套设施建设、集镇管护、乡镇创文整治、铁路沿线安全整治项目700万元。绩效目标：持续推进全镇擦亮小城镇及配套设施建设、集镇管护、乡镇创文整治、铁路沿线安全整治各项工作进展。
5.乡村振兴、美丽乡村强弱项补短板、综合改革及共同缔造试点村建设项目400万元。绩效目标：持续推进我镇美丽乡村建设，推挤乡风文明健康发展，更好提升人民群众获得感和幸福感。
6.新时代文明实践所(站)提档升级150万元。绩效目标：全年度持续推进各村居委会及镇区新时代文明实践所(站)提档升级及配套设施建设。
7.移民项目配套资金500万元。绩效目标：完成年度涉及移民项目所在村各项配套设施建设任务。
8.农业、水利、应急防汛、抗灾救灾、统战示范点建设资金100万元。绩效目标：完成年度各村居委会农业、水利、应急防汛、抗灾救灾任务，完善村居统战示范点建设。
9.项目策划、可研报告及勘测设计费80万元。绩效目标：结合工作实际，及时对各类重大在建项目可研报告进行规划设计，按期推进各类项目实施。
10.循环园区绿化管护、项目拉练及“三集中”费用120万元。绩效目标：推进楚凯路，王楼西路，竹园路及高速公路北侧绿化管护；推进科创项目，华茂项目，一鸣项目，海绵钛项目，启成项目拉练；华林项目，珲腾无机碘项目，华润制氢“三集中”活动。
11.环保、统计、经济普查、政府宣传推广项目15万元。绩效目标：依照全年工作目标及时完成五经普相关工作任务及其他各类工作及时推进。
12.信访维稳项目250万元。绩效目标：全年持续推进落实全镇信访维稳、平安稳定工作。
13.机关档案整理、审计、评估服务类项目40万元。绩效目标：完成全年机关档案整理等目标考核，及时完成各类审计评估项目的资料归档。
14.刘家营村基础设施建设项目15万元。绩效目标：按要求完成刘营村基础设施建设，将资金使用效能发挥到最大，解决刘营村民生相关事项，更好保障刘家营村基础设施建设力度，提升群众出行便利，提升刘营村知名度。
15.杜家河村道路硬化、亮化项目20万元。绩效目标：按要求完成杜家河村基础设施建设，将资金使用效能发挥到最大，解决杜家河村民生相关事项，更好保障杜家河村基础设施建设力度，提升群众出行便利程度。
16.镇政府商务接待80万元。绩效目标：持续推进仙人渡镇商务接待服务水平，增强接待人员素质，严控商务接待标准和范围，优化营商环境和持续加强项目建设力度。
17.存量资金-镇政府基础设施建设及各单位运转660万元。绩效目标：保障镇政府基础设施建设及各单位正常运行及运转，促进各项基础设施建设延续性及各单位运行运转正常化，促进全镇经济社会高质量发展。
18.镇政府日常运转保障项目600万元。绩效目标：维持2024年镇政府各部门各项工作正常运转及各项事业发展所需，促进仙人渡镇各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业。
19.镇直部门经费990万元。绩效目标：推进镇直部门各单位工作任务及时完成，提升各部门运转效能和服务群众综合能力，调动工作人员积极性，保障日常工作顺利开展，营造和谐、舒适的工作氛围。打造新时代镇直部门风采。
20.工会经费40万元。绩效目标：维护职工权益，改善工作条件，职工福利事业健康发展。
21.村组织运转项目425万元。绩效目标：增强村干部的事业心和责任心，充分调动村干部工作积极性、主动性和创造性，建设社会主义新农村，推进我市经济社会全面协调可持续发展。
22.武装工作经费20万元。绩效目标：做好村镇基层武装建设，全面提升我镇基层武装建设水平，保障基层组织的安全和稳定。
23.人大工作经费10万元。绩效目标：尊重代表权力，拓宽代表知政渠道，切实维护代表的合法权益，为代表履职尽责提供保障，提高代表履职热情和水平。
24.基层纪检组织规范化建设10万元。绩效目标：加强基层纪检组织规范化建设，打造我镇党风廉政建设宣传阵地，提升村级纪检组织履职尽责能力，加强村级纪检组织监督作用。
25.仙人渡镇财政所购置办公用品及三资管理10万元。绩效目标：更新、购置办公设备，改善工作环境，提高工作效率，保障工作更加快捷、便民，提高部门整体管理水平。
26.食堂支出项目8万元。绩效目标：确保职工正常就餐需要，为职工创造良好生活条件。
27.财政所院内维修项目30万元。绩效目标：改善财政所办公环境，提升办公人员及服务人员环境。
28.绩效管理考核项目经费18万元。绩效目标：完善财政所绩效管理考核机制，提升财政所干部工作积极性，增强部门集体凝聚力，打造新时代乡镇财政所新风貌，更好在各项工作中服务基层人民群众。
29.财政所工会经费8万元。绩效目标：维护会员合法权益，提高职工思想素质，改善职工生活及服务职工，保障职工的权益，提高职工的生活和工作条件。增强职工的凝聚力和向心力。
30.财政所工作运转经费77万元。绩效目标：存量资金保障公用经费开支，确保人员工资福利
31.退役军人服务站墙面整修及文化氛围建设项目4.5万元。绩效目标：为更好服务全镇退役军人，保障退役军人活动场所，构建退役军人文化氛围。
32.春节八一困难退役军人慰问品采购项目3.5万元。
绩效目标：为营造‘军爱民、民拥军、军民鱼水一家亲‘的社会氛围’，减轻退役军人经济负担，提高生活品质。’
33.仙人渡镇“两参”人员解困补贴30.24万元。绩效目标：为保证退役军人“两参”群体安全稳定，营造关爱军人、尊崇功臣的社会氛围。
34.循环经济产业服务中心修缮工程费用31万元。绩效目标：循环经济产业服务中心三楼屋顶修缮：会议室，办公室，厕所整体装修，门窗更换；门前广场，水沟修缮；整体水电改造,营造服务中心良好形象，为职工和服务对象提供良好工作环境。
35.老河口循环经济产业服务中心外出招商费50万元。
绩效目标：通过招商引资引入外来资金、新兴产业，提高经济发展，促进我市基础服务业，消费行业的发展，提高我市综合实力，推动我市经济社会均衡发展。
36.循环园其他收入（运转及项目）999万元。绩效目标：2024年循环园新增落地项目征地费用及园区相关人员相关经费，提升国园区工作人员工作积极性，促进了循环园产业发展。
八、2024年政府采购安排情况说明
2024年政府采购合计15.5654万元，部门支出经济分类为办公费，主要采购内容为多功能一体机2.988万元、复印纸2.8万元、碎纸机0.2974万元、台式计算机7.38万元、空调机组2.1万元等。
截止2023年，仙人渡镇人民政府固定资产总额537.1万元，其中：房屋358.42万元，设备144.04万元，家具用具34.64万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2024年部门预算和绩效目标表（见附件）
