目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2024年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2024年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
老河口市教育局是老河口市人民政府组成部门，主要职责包括：
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制发全市教育规定和实施办法。
2、编制全市教育事业发展规划并组织实施，组织实施全市教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局。
3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全市教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。
4、管理全市基础教育工作。组织实施全市九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。负责全市基础教育教学管理，管理全市幼儿教育、残疾儿童少年的特殊教育工作。指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。
5、指导和管理全市高等职业教育、成人高等教育、社会力量举办的高等教育工作。
6、指导学校党建和思想政治工作，领导全市教育工会工作，指导全市教育系统精神文明建设。
7、主管全市教师工作。负责全市中小学教师继续教育和中小学校长的培训工作；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责直属学校、单位新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；负责市级教师奖励基金的征集、使用和管理工作。
8、统筹管理全市各级各类学校学历教育的招生考试工作，组织协调招生管理工作。
9、组织实施全市教育督导工作。负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导和复查；负责对下级政府及其有关职能部门贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估。
10、组织实施《国家通用语言文字法》，组织实施推广普通话和普通话的测试工作。
11、指导、协调全市各级各类学校的后勤、校办产业、勤工俭学工作及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。
12、完成上级交办的其他工作任务。
（一）人员情况
行政人员：教育局机关实有在职人员14人，退休人员33人，其他人员8人（遗属2人、编外8人）。
事业人员：实有在职人员3699人（含退养人员34人）；退休人员2886人；其他人员1071人（遗属332人、编外739人）。
（二）机构设置情况
老河口市教育系统设行政单位1个（教育局机关）,事业单位70个，其中：二级单位6个、高中3所、初中13所、小学38所、特殊教育学校1所、独立核算幼儿园9所；教学点预算在所属定点小学。
第二部分 2024年部门预算数据分析
一、2024年财务收支预算及变动情况的说明
（一）财务收支预算情况
1.收入预算
2024年度部门预算收入98393.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85224.24万元、财政专户管理资金收入5791.09万元、单位收入1804.67万元、上年结余结转收入5573.58万元（其中一般公共预算结转收入5008.47万元、单位资金结转收入565.11万元）。
2.支出预算
2024年度部门预算支出98393.58万元。按支出类别分类，人员类项目支出69653.76万元，占70.79%；运转类项目支出10457.46万元，占10.63%；特定目标类项目支出18282.36万元，占18.58%。按部门预算支出经济分类，工资福利支出70424.46万元、对个人和家庭的补助支出8109.06万元、商品和服务支出13826.96万元、资本性支出5555.21万元、其他支出477.89万元。
（二）变动情况说明
2024年度部门收支预算总额98393.58万元，与上年度64556.46万元相比，增加33837.12万元，增长52.41%。
1、人员经费支出78533.52万元，与上年度人员经费48040.54万元相比，增加30492.98万元。增加原因：1.新增加在职人员单列绩效工资19878.67万元（其中2024年单列绩效工资15377.12万元、补发2022年单列绩效工资4501.55万元）；2.新增加职业年金预算2968.56万元；3.新增加退休人员统筹待遇7677.95万元。
2、商品和服务支出13826.96万元，与上年度12185.25万
元相比，增加1641.71万元。增加原因：因库款原因，2023年度单位运转经费未能及时支付，结转至2024年编制预算。
3、资本性支出5555.21万元，与上年度3838.02万元相比，
增加1717.19万元，增加原因：因库款原因，2023及以前年度工程类资金未能及时支付，结转至2024年编制预算。
4、其他支出477.89万元，与上年度492.65万元相比，减少14.76万元。减少原因：1.教育局机关减少志达实验学校征地款（存量资金）232.65万元；2.高级中学减少260万元，相应资金列入商品服务支出预算；3.义务教育学校新增教辅材料费支出477.89万元。
二、2024年财政拨款收支预算及变动情况的说明
2024年度财政拨款收支预算总额86452.46万元，与上年度54129.97万元相比，增加32322.49万元，增长比例59.71%。增加原因分析：1.新增加在职人员单列绩效工资19878.67万元（其中2024年单列绩效工资15377.12万元、补发2022年单列绩效工资4501.55万元）；2.新增加职业年金预算2968.56万元；3.新增加退休人员统筹待遇7677.95万元；4. 因库款原因，2023年度单位运转经费和工程类资金未能及时支付，结转至2024年编制预算。
三、2024年机关(单位)运行经费安排情况说明
2024年，教育系统运行经费2595.82万元，其中办公费378.6万元、印刷费102.55万元、咨询费1万元、水费49万元、电费74.18万元、邮电费18.86万元、物业管理费153.92万元、差旅费29.93万元、维修费111.73万元、租赁费1.65万元、培训费57.9万元、公务接待费144.93万元、专用材料费0.6万元、劳务费197.42万元、委托业务费0.5万元、工会经费883.68万元、福利费338.13万元、公务用车运行维护费3.52万元、其他交通费用20.69万元、其他商品和服务支出27.04万元。
四、2024年政府性基金预算拨款收支情况说明
2024年，教育系统无政府性基金预算拨款收支。
五、2024年国有资本经营预算拨款收支情况说明
2024年，教育系统无国有资本经营预算拨款收支。
六、2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明(分因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费四项分别对比说明）
1、公务接待费预算数157.4万元，与上年171.13万元相比减少13.73万元，减少原因：按财政预算口径，当年“三公”经费预算数要在上年预算数的基础上压减5%；
2、无因公出国（境）费用；
3、公务用车运行维护费3.52万元，与上年3.71万元相比减少0.19万元，减少原因：按财政预算口径，当年“三公”经费预算数要在上年预算数的基础上压减5%；
4、无公务用车购置费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2024年，教育系统其他运转类项目和特定类项目预算总金额22783.91万元，其中：初中学生体育中考测试费26万元、城乡义务教育补助经费217.9万元、支持学前教育发展项目（助学金）30万元、学生资助补助经费（高中助学金和免学费）51万元、标椎化考点运行维护费35万元、单列绩效考核项目-补发2022年4501.55万元、单位运转及青少年儿童近视防控8万元、新中考改革配套及考务经费311万元、教师节奖励及高考奖118万元、教师培训费25.4万元、教师招聘项目30万元、教育督导及优质均衡创建工作经费120万元、教育能力提升计划50万元、结余结转项目4244.09万元、普惠性民办幼儿园生均经费93.78万元、小汉口名师名校长津贴72万元、学校（单位）运转项目12309.54万元、专职保安服务费540.65万元。
预算绩效：一是确保我市教育系统各学校（单位）教职工人员经费及时、足额发放；二是保障了教育系统各学校（单位）的正常运转；三是改善了部分学校的办学条件，为广大学生、教师营造良好的学习和生活环境，社会满意度良好；四是资助贫困学生，减轻贫困家庭就学压力。
八、2024年政府采购安排情况说明
2024年，教育系统政府采购预算5695.84万元，其中货物类政府采购预算3478.15万元、服务类政府采购预算382.81万元、工程类政府采购预算1834.88万元。与上年度3544.75万元相比，增加2151.09万元，增加比例60.68%。原因分析：货物类政府采购增加1635.27万元、服务类政府采购减少221.35万元、工程类政府采购增加737.17万元 。增加原因：因财政库款原因，2023年政府采购资金未能及时支付，结转至2024年编制预算并支付。
九、2024年国有资产占用情况说明
2024年年初，教育系统资产总额 96356.7 万元，其中：房屋构筑物 61202.75 万元、设备及家具20486.18 万元、土地1307.38 万元、车辆155.32 万元、其他固定资产（图书及文物等）13205.07万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
