目 录
第一部分 老河口市财政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市财政局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市财政局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 老河口市财政局概况
一、部门主要职责
（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市级与乡镇办（开发区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草有关财政、财务、会计管理的市政府规章草案和规范性文件，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。
（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。完善市对乡镇办（开发区）转移支付制度。负责市级预决算公开。
（四）按照法律法规授权，组织开展重大税收政策的调查研究，会同税务部门，贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。
（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
（六）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。
（七）拟订和执行全市政府国内债务管理的制度和政策。负责市级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导乡镇办（开发区）政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政策和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。
（八）负责国有资产基础管理，制定市级国有资产管理的有关规章、制度并组织实施。负责监督市属企业国有资产保值增值工作。参与指导推进国有企业改革和重组。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定并组织实施财务制度。制度需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
（九）负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基建财务管理制度。
（十一）围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。
（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督代理记账行业的业务。依法管理资产评估有关工作。
（十三）负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。监督财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定并组织实施全市票据管理制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。
（十四）负责全市财政系统信用体系建设，重点抓好财政资金监管、政府采购、会计事务等领域信用系统建设。牵头制定我市市级财政专项资金管理应用信息的相关管理规定。
（十五）承办上级交办的其他事项。
（十六）职能转变。
1．完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
2．深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和乡镇办（开发区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市级和乡镇办（开发区）财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实中央、省、市有关企业出资人职责和国有资产管理等职能。
3．防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
二、机构设置情况
（一）办公室（政策研究室）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。协调机关政务工作。承担文稿起草、信息、新闻、保密安全、信访等工作。承担局机关的财务、政府采购、国有资产管理和后勤服务工作。研究全市经济社会、财政工作中的重大问题。提出深化财税改革、建立现代财政制度及财税政策的建议。承担全面深化财税体制改革相关政策研究工作。
（二）综合股。分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提出全市中长期财政规划建议。提出收入分配政策和改革方案。制定彩票管理有关办法。组织拟订政府购买服务制度。管理住房改革预算资金，会同有关部门负责住房公积金财政监管工作。会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策。监管彩票市场和彩票资金。管理财政票据。
（三）预算股。研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中期财政规划的建议。编制年度市级预决算草案和办理市级预算调整事宜。承担市级预算的审核、批复、调整工作。承担市级一般公共预算、市级政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。承担市级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承担市对乡镇办（开发区）的转移支付工作。汇总年度全市财政预算。审核并汇总全市政府性基金预算草案。负责市级预决算信息公开。
（四）政府债务管理股（投融资管理股）。承担市政府性债务管理领导小组的具体工作。负责研究提出全市政府性债务管理政策。制定政府性债务管理制度和办法。负责对全市地方政府性债务实行限额管理、预算管理、预警管理、风险防控等，负责建立健全政府举债融资机制以及应急处置和责任追究机制。承担市级地方政府债务的发行、兑付等有关管理工作。指导乡镇办（开发区）政府性债务管理工作。负责制定财政扶持投融资的政策措施；统筹管理政府项目的投融资业务等。负责全市公共服务领域政府和社会资本合作模式推广工作和政策管理。
（五）国库股。组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度。承担全市预算执行、监控及分析预测。执行财政总预算会计制度，负责财政决算及市级总会计核算。承担国库现金管理有关工作。负责市级财政性资金的测算、拨付以及市对下财政性资金调度。管理市级财政专户和市级预算单位账户。办理市级收入退库。
（六）经济建设股。承担发展改革、交通、应急、建设等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。参与拟订地方建设投资的有关政策。拟订基建财务管理制度。办理市级基建投资财政拨款，制定有关资金的财务管理制度。组织协调与有关部门在财政投资领域的政策和项目安排。
（七）行政政法股。承担行政、政法等方面的部门预算和相关领域支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订公务开支的财务管理制度，研究提出公务开支标准和定额。承担出差和会议定点场所管理有关工作。拟订全市政法资金财务管理制度。承担统一着装管理工作。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。
（八）科教文化股。承担宣传、教育、科技、文化和旅游、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订事业单位通用的财务管理制度，并组织实施。制定有关资金的财务管理制度。承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。承担市级国有文化企业财务管理的有关工作。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。
（九）社会保障股。承担民政、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度。审核并汇总全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。
（十）产业发展股。拟订企业财务管理制度、企业财务会计报告编制办法并组织实施。拟订有财政性资金的财务管理办法并监督执行。承担在本市中央及省属企业分离办社会职能工作。负责相关专项资金财政管理工作。承担军民融合、工业、商贸等方面的部门预算和相关领域预算支出工作，研究提出相关财政政策建议。负责制定产业发展财政政策，承担有关政策性补贴、重要生产生活资料专项储备等资金的财政管理工作。管理全市粮食风险基金，管理产业发展相关资金（基金）。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。
（十一）农业股（农发资金管理股）。承担农业农村、水利、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。研究制定相关财政支农、专项扶贫政策。拟订财政支农资金管理办法。牵头负责财政扶贫工作，统筹安排财政扶贫资金。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。
（十二）农村股（乡镇配套改革股）。承担市农村综合改革领导小组的具体工作。提出有关农村综合改革政策措施建议。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。拟订乡镇办（开发区）财政管理政策，指导乡镇办（开发区）财政管理和农村财务有关工作。参与村级“三资”管理、发展村集体经济、减轻农民负担及惠农政策落实监管等工作。
（十三）外债金融股。承担财政政策与货币政策、金融监管、金融体制改革协调配合相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。承担市级国有金融资本出资人管理工作。拟订促进地方金融业改革发展的财政政策。拟订市级政策性金融、普惠金融相关政策。承担信用体系建设、小额信贷管理职责。负责全市政策性金融贷款管理工作。负责道路交通事故社会救助基金的建设管理工作。承担国际多边和双边财经合作事宜，落实涉及地方国际财经交流合作事项。按规定管理全市外国政府和国际金融组织贷（赠）款工作。
（十四）政府采购管理股。拟订全市政府采购相关政策、制度并组织实施。负责制定全市政府采购监管办法，监督管理市级政府采购工作。负责对集中采购机构和其他代理机构的监督考核，办理政府采购代理机构的行政许可事项。
（十五）国有资产管理股（行政事业资产管理股）。承担本市国有资产监督管理、国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，承担国有资本经营预决算的编制和执行的有关工作，拟订国有资产管理相关制度并组织实施,组织开展全市国有资产清查。承担所监管国有资产产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处工作。建立国有资产报告制度并组织实施。组织本级企业国有资本收益收取，监督和规范企业国有产权交易。负责资产评估项目的核准、备案工作。负责市本级资产配置，建立行政事业单位国有资产报告制度并组织实施。完善所监管企业负责人经营业绩考核制度,综合考核所监管企业的经营业绩。指导全市国有企业收入分配制度改革。根据市政府授权提出所监管企业负责人的薪酬制度和激励方式并组织实施。承担由市财政局（市人民政府国有资产监督管理局）代表市政府履行出资人职责的相关工作。
（十六）自然资源与生态环境股。承担自然资源、生态环境、林业等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。
（十七）法规税政股。落实国家税收政策法规。承担局机关有关规范性文件合规性审查工作。承办国家赔偿费用管理工作。承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等有关工作。组织开展全市财政普法工作。开展税源调查分析。拟订全市政府性基金项目和行政事业性收费项目并参与标准的确定。
（十八）财政监督评价股（预算绩效管理股）。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。组织实施预算绩效管理工作，拟订财政支出绩效评价有关政策、制度、办法、标准和规程。组织实施全市重大支出政策绩效、预算部门重大项目绩效评价工作，提出重点支出和重大项目绩效评价结果应用建议。负责会同有关股室组织实施财政支出绩效评价工作。
（十九）会计股。组织实施国家统一的会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。指导和监督代理记账机构业务工作。
（二十）人事教育股。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。拟订并组织实施财政系统教育培训规划和人才队伍建设等工作。
机关党组织、群团组织等机构按章程和规定设置。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
- 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支，本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支，本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 4145.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 711.45 万元，增长 20.72 %，主要原因是年中追加预算，财政拨款收入增加，同时工资福利支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 4145.55 万元，与2022年度相比，收入合计增加 711.45 万元，增长20.72%，主要原因是年中追加预算，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 4145.55 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 4145.55 万元，与2022年度相比，支出合计增加 711.45 万元，增长20.72 %，主要原因是工资福利支出增加。其中：基本支出 3865.28 万元，占本年支出 93.24 %；项目支出 280.27 万元，占本年支出 6.76 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 4145.55 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 711.45 万元，增长20.72 %。主要原因是年中追加预算，财政拨款收入增加，同时工资福利支出增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4145.55 万元，比2022年度决算数增加 711.45 万元。增加主要原因是2023年事业人员单列绩效考核标准和年度考核标准及退休人员统筹待遇标准已核定，按照上级要求及时足额发放事业人员单列绩效考核及年度考核工资和退休人员统筹待遇工资，年中追加预算，财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元，增加（减少）主要原因是本单位无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元，增加（减少）主要原因是本单位无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4145.55万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 711.45万元，增长20.72%。主要原因是工资福利支出增加，用于发放事业人员单列绩效考核及年终考核和退休人员统筹待遇工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 4145.55 万元，主要用于以下方面：
- 一般公共服务（类）支出 4145.55 万元，占 100 %。一是用于行政运行支出3865.28万元。其中工资福利支出2904.08万元，对个人和家庭的补助662.73万元，商品和服务支出292.93万元，资本性支出5.54万元。二是用于一般行政管理事务支出280.27万元。其中商品和服务支出245.68万元，资本性支出34.59万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3315.66万元，支出决算为 4145.55 万元，完成全年预算的 125.02 %。其中：
- 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2819.66万元，年中追加预算1181.79，全年预算4001.45万元。支出决算为3865.28 万元，完成年初预算的 137.08 %.
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 496万元，年中追加预算16.44万元，全年预算512.44万元。支出决算为 280.27万元，完成年初预算的 56.51 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，进一步控制和压减一般性支出，勤俭办一切事业。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3865.28 万元，其中：
人员经费 3566.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 298.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59 万元，支出决算为 12.11 万元，完成预算的 20.53 %。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，进一步控制和压减一般性支出，勤俭办一切事业。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是未发生支出。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是未发生因公出国事宜。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %.
(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是公车改革以后，本单位已无公务用车，本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是未发生支出。主要用于无。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 20.53 %，比年初预算减少 46.89 万元，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，进一步控制和压减一般性支出，勤俭办一切事业。
外宾接待支出 0 万元。主要是没开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出12.11万元，接待对象主要是视察接待、参观接待、客商接待。主要是开展学习交流、检查指导、招商引资等工作。2023年共接待国内来访团组 152 个，1300人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出 298.47万元，比年初预算数减少50.98万元，降低14.59%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，勤俭办一切事业。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2023年度政府采购支出总额 77.74万元，其中：政府采购货物支出 22.44 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.3 万元。授予中小企业合同金额 77.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额77.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算重点项目支出开展绩效自评，重点项目4个，资金276.72万元，占一般公共预算项目支出总额的98.73％。从评价情况来看，4个项目绩效目标完成情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目都完成年初制定绩效目标，整体绩效自评得分98.37分（满分100分）。完成年度绩效目标：一是继续深化财政四项改革、完善财政运行机制；二是继续推进信息化建设，确保资金安全、高效运转；三是创建清廉机关、平安机关、健康机关、文明机关，确保创文、党建、招商引资等各项工作正常开展。四是开展第三方绩效评价，确保资金高效运转。五是推动绩效工资改革落实到位，建立科学的绩效工资体系，平衡收入分配关系，激发职工工作积极性。六是推动全市创文建设、招商引资工作，积极完成创文、招商等各项任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映重点项目绩效自评结果:
1.财政发展四项改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为141万元，执行数为66.4万元，完成预算47.09％。主要产出和效益：一是严格按照年初预算计划执行,做到了“有预算不超支、无预算不支出”；二是三公经费呈逐年递减状态，实现零增长;三是资金拨付及时率达到100%以上。在落实过紧日子要求的同时，切实保障“三保”支出，资金下达时限都在7个工作日内及时足额拨付，及时率达100%；四是部门预决算公开覆盖率达到100%。发现的问题及原因：执行率偏低，原因是根据上级要求，2023年在年初预算基础上，按照不低于10%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。我们也牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，实际执行过程随压缩开支逐步减少支出。下一步改进措施是依据上年支出精准编制下年预算，2024年预算在去年预算基础上按比例压减。
2.政信息化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为190万元，执行数为107.2万元，完成预算56.42％。主要产出和效益：一是严格按照年初预算计划执行,做到了“有预算不超支、无预算不支出”；二是硬件维护数量达到150台，软件维护数量在60套；三是系统故障率低于5%以内，统运行维护响应时间不超过10分钟；四是年度维护成本增长率控制在0.5%以下。发现的问题及原因：执行率偏低，原因是根据上级要求，2023年在年初预算基础上，按照不低于10%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。我们也牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，实际执行过程随压缩开支逐步减少支出。下一步改进措施是依据上年支出精准编制下年预算，2024年预算在去年预算基础上按比例压减。
3.财政业务建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为105万元，执行数为47.82万元，完成预算45.54％。主要产出和效益：一是严格按照年初预算计划执行,做到了“有预算不超支、无预算不支出”；二是办公设施维修（护）覆盖率达到100%；三是按时按质完成创文工作任务；四是开展党建活动完成率达到100%；五是重点工作完成率达到100%；六是社会评价满意度达到95%以上。发现的问题及原因：执行率偏低，原因是根据上级要求，2023年在年初预算基础上，按照不低于10%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。我们也牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，实际执行过程随压缩开支逐步减少支出。下一步改进措施是依据上年支出精准编制下年预算，2024年预算在去年预算基础上按比例压减。
4.第三方绩效评价服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元，执行数为55.3万元，完成预算92.17％。主要产出和效益：一是严格按照年初预算计划执行,做到了“有预算不超支、无预算不支出”；二是完成5个重点项目绩效评价任务，出具完整绩效评价报告；三是开展绩效评价工作覆盖率达到100%。发现的问题及原因：预算数与执行数有偏差,原因是2023年度重点绩效评价项目跨年，服务费暂未支付。下一步改进措施是依据上年支出精准编制下年预算，按照绩效评价服务合同约定，依规支付服务费。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门整体绩效评价结果应用情况：一是加强了财政收支管理，提升了财政治理能力；二是实施积极财政政策，激发了市场主体活力；三是全力兜牢“三保”支出底线；四是将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，建立完善全市个性化指标体系，以点带面促进全市各部门绩效评价整体水平提升，推动财政资金聚力增效。五是政府集中采购项目“全流程”电子化率已达100%。
部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强项目规划，规范绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，缩小实行执行数与预算数的偏差。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2023年度无其他需要说明的情况财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
2023年度无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
2023年度无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度财政局整体绩效评价报告及自评表
2023年度老河口市财政局部门整体绩效自评报告
为提高财政资金使用效益，市财政局按照《关于开展2023年度预算绩效评价工作通知》要求，对纳入2023年部门预算的本级支出项目进行自评，现将2023年度部门整体绩效评价工作报告如下：
自评结论
（一）自评得分
部门整体绩效采取打分评价形式进行，满分100分，其中预算执行18.37分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标20分，满意度指标20分。总计得分98.37分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年年初部门批复预算3315.66万元，其中基本支出2819.66万元，项目支出496万元，年中追加预算指标1198.23万元，全年总预算收入4513.89万元。部门决算实际支出4145.55万元，执行率91.84%，自评得分18.37分。
- 完成的绩效目标。
完成的年度绩效目标六个：一是继续深化财政四项改革、完善财政运行机制；二是继续推进信息化建设，确保资金安全、高效运转；三是创建清廉机关、平安机关、健康机关、文明机关，确保创文、党建、招商引资等各项工作正常开展。四是开展第三方绩效评价，确保资金高效运转。五是推动绩效工资改革落实到位，建立科学的绩效工资体系，平衡收入分配关系，激发职工工作积极性。六是推动全市创文建设、招商引资工作，积极完成创文、招商等各项任务。
（三）存在的问题和原因
2023年部门预算支出4513.89万元，实际支出4145.55万元，执行率91.84%。执行数小于预算数存在的原因是根据上级要求，2023年在年初预算基础上，按照不低于5%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。我们也牢固树立过紧日子的思想，在确保工资、保机关正常运转基础上进一步压缩非必要一般性支出。
（四）下一步拟改进措施
拟2024年财政预算总额在上年预算基础上继续压缩10%，调整完善绩效目标，坚持量入为出原则，牢固树立零基预算理念，集中财力办大事兜底线。坚持“过紧日子”的思想，各部门切实提高政治站位，增强大局意识，在保证工作任务不减、工作质量不降的前提下，进一步控制行政运行成本，切实精简公务活动，坚决压减非必要开支。积极支持部门实施重大战略任务、发展规划和执行市委、市政府交办的任务，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。
佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
为了更好完成年初制定的四个目标任务，分别对应设立财政发展四项改革、财政信息化建设、财政建设业务经费、第三方绩效评价四个项目。
财政发展四项改革项目立项目的是继续深入推进以部门预算、国库集中收付、政府采购、收支两条线为主要内容的财政预算管理制度改革,构建公共财政体系。该项目年度目标是不断完善财政资金管理体制，优化经济发展环境、规范政府分配行为。
财政信息化建设项目立项目的是按照建立现代化财政制度和国家信息化建设总要求，通过再造财政业务流程，完善办公信息系统、强化信息技术支撑，构建财政管理内部控制机制科学严谨、外部服务优质便捷、财政运行安全高效、财政信息高度共享的先进财政信息系统。该项目年度目标是运用先进网络技术，集中监管财政资金，确保财政资金安全、可靠，并提高工作效率。
财政建设业务项目立项目的是加强财政资源统筹，精准有效落实积极财政政策，持续深化财税体制改革，有效防范化解财政运行风险，全面提升财政治理水平和治理效能，推动高质量财政建设再上新水平。该项目年度目标是创建清廉机关、健康机关、平安机关，文明机关,确保创文、党建、招商引资等各项工作正常开展。
第三方绩效评价项目立项目的及年度绩效目标是持续深化预算绩效管理，始终坚持将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，实现绩效目标与预算资金“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”，强化“目标前置”，深入推进事前绩效评估，切实做到“花钱必问效、无效必问责、低效多压减、有效多安排”。
年中还追加了人员类项目支出和特定目标类支出项目。人员类项目立项目的推动绩效工资改革落实到位，建立科学的绩效工资体系，平衡收入分配关系，激发职工工作积极性。特定目标类项目立项目的推动全市创文建设、招商引资工作，积极完成创文、招商等各项任务。
2、简要概述项目资金情况
财政发展四项改革项目年初预算批复141万元，资金来源一般公共预算财政拨款收入。主要分配在推进财政发展四项改革工作中产生的办公费、差旅费、维修维护费、委托服务费、购置办公设施等支出上。2023年实际执行66.4万元，其中办公费11.72万元，印刷费3.87万元，邮电费5.08万元，差旅费15.09万元，维修（护）费7.14万，公务接待费2.24万，劳务费6.97万元，委托服务费7.5万，购置办公设施2.39万，其他商品服务支出4.4万元。
财政信息化建设项目年初预算批复190万元，资金来源一般公共预算财政拨款收入。主要分配在机房安全管理、运维管理、网络安全管理等支出上，2023年实际执行107.2万元。其中办公费40.07万，邮电费22.13万元，维修（护）费3.33万，劳务费5.34万元，委托服务费5.85万，购置办公设施、软件费14.85万元，其他商品服务支出15.63万元.
财政建设业务经费项目年初预算批复105万元，资金来源一般公共预算财政拨款收入。资金主要分配在创文、党建、优化办公环境、保障机关运转等支出上，2023年实际执行47.82万元。其中办公费8.81万元，维修（护）费8.15万元，劳务费10.25万元，大型修缮支出16.75万元，其他商品服务支出3.86万元。
第三方绩效评价服务项目年初预算批复60万元，资金来源一般公共预算财政拨款收入。实际执行数55.3万元，主要用于支付聘请专业评价机构的服务费。2023年选取5个项目开展重点绩效评价，力求通过第三方机构高质量的绩效评价，以点带面促进全市各部门绩效评价整体水平提升。
年中还追加了人员类项目支出和特定目标类支出项目。人员类项目追加预算招标1181.79万元，实际支出1181.79万元，主要用于兑现机关退休人员、事业单位工作人员、事业单位退休人员2022年以来的绩效工资统筹待遇、补充人员变动增加的经费以及单位部分职业年金做实缴纳经费。特定目标类项目追加指标16.44万元，实际执行16.44万元，主要用于招商引资、创文活动经费。
（二）部门自评工作开展情况
此次项目评价范围是纳入2023年部门预算的本级支出项目（一般公共预算资金），主要围绕项目资金管理、成本、产出和效益、满意度等方面开展的评价活动。根据年初及年中制定绩效指标，按照完成情况，逐一打分评定。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年度项目年初预算批复496万元，部门决算支出221.42万元，执行率44.64%。其中财政发展四项改革项目财政预算总额141万，实际执行66.4万元，执行率为47.09%；财政信息化建设项目财政预算总额190万元，实际执行107.2万元，执行率为56.42%；财政建设业务经费项目财政预算总额105万元，实际执行47.82万元，执行率为45.54%。执行数小于预算数原因是根据上级要求，2023年在年初预算基础上，按照不低于10%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。我们也牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，实际执行过程随压缩开支逐步减少支出。第三方绩效评价项目财政预算总额60万元，实际执行55.3万元，执行率为92.17%。实际执行数小于年初预算数原因是2023年重点绩效评价项目跨年，服务费暂未支付。
年中追加了人员类项目支出和特定目标类支出合计1198.23万元。其中人员类项目追加预算招标1181.79万元，实际支出1181.79万元，执行率100%。特定目标类项目追加指标16.44万元，实际执行16.44万元，执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析
（1）成本指标完成情况分析
年中增加制定经济成本指标是为了考核部门支出是否严格按照年初预算计划执行。全年预算总收入4513.89万元，部门决算实际支出4145.55万元， 做到了“有预算不超支、无预算不支出”。
（2）产出指标完成情况分析。
财政发展四项改革项目年初制定产出指标包括“三公”经费经费控制率、办理监察效率、资金拨付及时率三个方面。
一是三公经费控制率在10%以上。2023年三公经费年初预算支出59万，较去年减少4万，下降了6.25%；三公经费实际执行12.11万，较去年减少16万，下降了56.91%，呈逐年递减状态，实现零增长，控制率达到20.52%（控制率越高说明预算编制越精准）。
二是办理监察效率达到100%。财政局顺利完成十届市委第十轮巡察反馈问题整改工作，落实市纪委监委第二派出纪检监察组督办事项3次，重新推荐产生3名“三重一大”监督员，全程参与党组“三重一大”会议。监察覆盖面达到100% ，办理监察效率也达到了100%。
三是资金拨付及时率达到100%以上。在落实过紧日子要求的同时，切实保障“三保”支出，资金下达时限都在7个工作日内及时足额拨付，及时率达100%。
财政信息化建设年初制定产出指标中数量指标包括硬件维护数量、软件维护数量，质量指标包括系统故障率，时效指标包括系统运行维护响应时间，成本指标包括年度维护成本增长率等五个方面。
一是硬件维护数量达到150台，已完成。
二是软件维护数量在60套，已完成。
三是系统故障率5%以内。2023年机房运行平稳，系统正常运行，故障率控制在5%以内。
四是系统运行维护响应时间不超过10分钟，根据系统运行维护情况统计，目标已完成。
五是年度维护成本增长率控制在0.5%以下，完成既定目标。
财政建设业务经费项目年初制定产出指标中数量指标包括办公设施维修（护）覆盖率、培训（会议）次数、开展文明创建活动次数三个方面；质量指标包括开展党建活动完成率、重点工作完成率两个方面；时效指标包括人员经费拨付及时率。
一是办公设施维修（护）覆盖率达到100%。2023年财政局围绕创文办下达工作任务，维修包保小区围墙、整治下水道、清理楼道小广告、修缮老旧办公楼厕所、改善老办公楼环境、粉刷外墙、安装饮水净化器等等，已经超额完成年初既定目标。
二是培训次数达到20次以上。2023年各科室共举办各类培训会议次数达到22次。
三是文明创建活动次数不低于20次。今年是我市创建第七届全国文明城市的大考之年，力争创文摘牌已经到了决战决胜的紧要关头，财政局以务实的作风凝聚攻坚合力，坚决扛起铁一般的政治担当，切实拧紧拧实责任链条，以一流的标准要求、一流的工作作风、一流的精神状态，坚决完成各项创建任务，长抓不松懈。2023年开展文明创建活动达50次以上。
四是党建活动完成率达到100%。2023年局机关党委办以支部会议、党课和“主题党日”为主要内容，定期组织集中学习、开展研讨交流、党员民主评议、按期交纳党费等，今年以来，组织支部主题党日活动54次，全覆盖组织党员干部开展“筑牢思想防线，守住廉洁底线，保持清廉本色”主题讨论活动。
五是重点工作完成率达到100%。2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是湖北建设全国构建新发展格局先行区的全面推进之年。财政局立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力提效落实“积极的财政政策”，在积极向上争取资金、做好税收征管和税源培植、积极盘活存量资金、加大“三保”支出力度、加大支出结构调整力度、落实绩效工资发放政策、精准分析强化债务管理、强化改革落实惠企政策、加力提质推进乡村振兴等等重点工作领域，以作风建设“实干年”不断推动财政工作迈上新台阶，各项工作完成年初既定目标。
六是人员经费拨付及时率达到100%。财政局坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面落实保基本民生、保工资、保运转支出责任，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。2023年按照相关文件要求，对全市机关退休人员、事业单位工作人员、事业单位退休人员2022年以来的绩效工资统筹待遇进行了清理规范并兑现到个人；同时，对部分新招录人员的工资进行了追补测算。人员经费拨付及时率达到100%。
第三方绩效评价项目年初制定产出指标包括评价项目数量、具有良好信誉、评价报告完整性、专业技术能力、完成时间等五个方面。
一是评价项目数量大于等于5个，2023年已开展5个重点项目绩效评价，完成既定目标。
二是具有良好信誉。聘请第三方机构是按照政府购买服务流程，询价竞标产生，具有良好信誉。
三是评价报告完整性。2023年开展5个项目重点绩效评价，分别出具了完整性报告，完成既定目标。
四是专业技术能力。聘请第三方机构是按照政府购买服务流程，依据《政府采购品目分类目录》，询价竞标产生，专业技术能力得到认可。
五是绩效评价完成时间一般控制在30天内，完成既定目标。
年中增加人员类项目的产出指标包括发放在职人员绩效人数、发放退休人员绩效人数、人员变动人数、资金到位率、发放时限等五个方面。
一是在职人员绩效人数。根据2022年年末在职事业人员人数据实填报60人。
二是发放退休人员绩效人数。根据2022年年末退休人员据实填报96人。
三是人员变动人数。2023年度新增招录4人，调入1人，死亡2人。
四是资金到位率达到100%，足额发放，完成既定目标。
五是发放时限在7到15个工作日内，实际发放时间在一周之内完成。
年中增加特定目标类项目的产出指标包括建设改造修缮后服务群众人数在1000人次以上、项目竣工质量合格率、项目竣工验收优质率、项目按期完成率、新签约项目个数、新开工项目个数、亿元以上统计入库项目个数、完成年度分解目标考核任务等八个方面
一是建设改造修缮后服务群众人数在1000人次以上，完成既定目标。2023年财政局全体干部职工下沉包保小区参加创文志愿服务、“爱卫卫生”大扫除，深得包保小区群众认可和称赞，并荣获全市最佳志愿服务组织荣誉称号。
二是项目竣工质量合格率达到100%，完成既定目标。
三是项目竣工验收优质率达到100%，完成既定目标。
四是项目按期完成率达到100%，完成既定目标。
五是新签约项目个数3个以上。实际新签约项目5个超额完成目标。
六是新开工项目个数1个以上。实际完成亿元以上新开工统计入库项目2个，超额完成目标。
七是亿元以上统计入库项目个数，实际完成2个，实际投资额7亿，超额完成目标。
八是完成年度分解目标考核任务。2023年招商引资分解任务6个，实际完成新签约项目7个，超额完成年度目标考核任务。
（3）效益指标完成情况分析。
财政发展四项改革项目年初制定效益指标包括资金下达率、预决算公开覆盖率两个方面。
一是资金下达率达到98%。财政局积极盘活存量资金，充分用好财政资金直达机制，更好发挥财政资金惠企利民作用，确保直达资金管理指标100%的分配率，提高资金下达率。2023年，在直达资金下达使用、落实财政支出责任、国库库款管理等财政工作绩效突出（全省前20位），被省政府通报激励。
二部门预决算公开覆盖率达到100%。2023年全市预决算公开69个部门，274个二级单位。预决算公开在财政部门批复后20日内，按规定在市政府门户网站相关专栏集中公开本部门预算，实现全覆盖。
财政信息化建设项目年初制定社会效益指标栏目点击次数1万人次。随着预决算公开及政务公开的力度加大，进入网站浏览关注财政工作的人次越来越多，2023年统计累加人次已达1万人次，财政工作的透明度公信度也提高了。
财政建设业务经费项目年初制定效益指标包括公用经费控制率、社会评价满意度二个方面。
一是公用经费控制率在20%以内。2023年日常公用经费年初预算支出349.45万，实际执行298.48万，控制率在85.41%，超出预期值。（控制率越高说明预算编制越精准）。
二是社会评价满意度达到95%，完成既定目标。
第三方绩效评价项目年初制定社会效益指标绩效评价覆盖率达到100%。在编制2023年预算的同时，已经完成对全市69个部门458个项目支出绩效目标线上填报工作，对纳入预算的所有项目都实施绩效运行监控，分季度下达预算指标，将绩效工作完成情况与预算资金拨付挂钩，实现部门预算监控、自评100%全覆盖。
年中增加人员类项目支出的效益指标包括社会效益指标平衡收入分配关系、提高工作积极性。补发统筹待遇工资大大激发了在职人员工作积极性，效果显著。
年中增加特定目标类项目的效益指标包括创文吸引投资率、卫生环境改观率、完成固定资金入库金额、持续优化营商环境、落实“免审即享”等惠企政策等四个方面。
一是创文吸引投资率达到98%以上。2023年财政局策划亿元以上项目8个，新签约项目7个，超额完成年度目标考核任务。吸引投资率达到98%以上。
二是卫生环境改观率达到99%以上。2023年全体财政局干部职工下沉社区，清理包保小区背街小巷楼梯间小广告、返修厕所、搭建充电桩、棚、改建小花园、粉刷外墙、每周一次大扫除等等，大大改善了居民居住环境，卫生环境改观率达到99%。
三是完成固定资金入库金额2.34亿元以上，实际完成7亿元，超额完成目标。
四是持续优化营商环境、落实“免审即享”等惠企政策。财政局会同税务部门，延续支持小微企业和个体工商户的税费优惠政策，兑现减税降费4.92亿元、留抵退税6375万元；组织全市国有单位为个体工商户落实减免1个月房屋租金299户，减免金额121万元，有效支持实体经济发展，成效显著。
（4）满意度指标完成情况分析。
财政发展四项改革项目年初制定群众信访办理满意度达到95%以上。为提升全市财政干部的法制意识和依法行政能力，公民对财政法律法规的知晓度，财政局一方面集中全体干部职工学习宣传习近平法治思想、宪法和民法典，强化学习财税法律法规，深入学习宣传与高质量发展和社会治理现代化密切相关的法律法规，做到学法用法；另一方面，通过印制发放宣传册、网络平台、新闻媒体等途径加强对社会公众的财政法治宣传教育力度，使全市财政法规知晓率达到100%，处理信访办理案件25起，群众信访办理满意度达到98%以上。
财政信息化建设年初制定满意度指标是系统使用人员满意度达到98%以上。依据系统用户反馈的意见和建议，小问题及时整改，大问题及时反馈上级，确保沟通无阻碍，做到用户满意。
财政建设业务经费项目年初制定满意度指标是机关干部满意度达到95%以上。通过年终综合测评，机关干部对当前领导班子的满意度达98%。
第三方绩效评价项目年初制定满意度指标是服务对象满意度达90%以上。依据服务对象反馈的意见和建议，满意度已达95%。
年中增加人员类项目支出的满意度指标包括在职职工满意度和退休人员满意度达到95%以上。通过年终民意测评，在职和退休人员满意度达到98%。
年中增加特定目标类项目的满意度指标包括创文问卷调查调查满意度和社会评价满意度、服务企业满意度三个方面。
一是创文问卷调查调查满意度达到95%以上，据创文问卷调查统计满意度达98%，完成既定目标。
二是社会评价满意度达95%以上。据一年一度的行风评议调查统计，社会评价满意度达98%，完成既定目标。
三是服务企业满意度达95%以上。通过走访、座谈形式，为企业发展纾困献策，各项惠企政策落实到位，企业满意度达到95%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
一是加强了财政收支管理，提升了财政治理能力。充分发挥财政职能优势，年初认真研究分析撰写了《老河口市2022年省补助收入资金分析报告》，厘清“短板点”、梳理“增长点”，为市领导决策和向上争取提供了充分的参考依据。紧盯上级财政政策，主动联合市直各部门赴省厅10余次，全力争取中央、省市各类资金24.04亿元。坚持“无预算不支出”，严格对标预算批复，创新指标下达方式，严把指标拨付进度。人员和公用类支出指标按序时进度分季度下达，其他运转和特定目标类项目支出，根据项目绩效依申请下达，确保专款专用。
二是实施积极财政政策，激发了市场主体活力。会同税务部门，延续支持小微企业和个体工商户的税费优惠政策，兑现减税降费4.92亿元、留抵退税6375万元；组织全市国有单位为个体工商户落实减免1个月房屋租金299户，减免金额121万元，有效支持实体经济发展。持续落实惠企政策和产业扶持资金。根据相关文件时效性和市政府新出台文件，专门梳理更新了2023年老河口市“无申请兑现”事项清单44项和2023年老河口市“确需企业提出申请”事项清单22项，拨付时间缩短为3个工作日。
三是全力兜牢“三保”支出底线。坚持“三保”支出优先顺序，每月调度资金优先保障各单位工资发放，及时兜底社保基金，提高退休人员基本养老金3.8%。
四是深化预算绩效管理。坚持将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，对部分新出台政府投资项目开展事前绩效评估。专门聘请第三方机构深入全市292个单位对绩效指标体系进行调研培训，建立完善全市个性化指标体系；重点选取5个项目开展绩效评价，以点带面促进全市各部门绩效评价整体水平提升，推动财政资金聚力增效。有效衔接预算绩效评价与财政投资评审工作，全年评审项目507个，审核资金17.26亿元，审减2.66亿元，审减率15.14%。
五是提升政府采购管理质效。建立财政、科经、金融机构政采贷工作群，定期通报政府采购中标供商信息，强化了政府采购信息共享。专门下发通知实行预算单位政府采购专员制度，组织专题培训8次，努力规范操作流程、提高政策水平，全市各级预算单位政府采购专员队伍已达161人，政府集中采购项目“全流程”电子化率已达100%。政府采购指标考核在襄阳市2023年度优化营商环境监测考核中获得第二名的好成绩。
二、2023年度重点项目绩效评价报告及自评表
2023年度财政局财政发展四项改革项目自评结果
自评结论
（一）自评得分
老河口市财政局按照《关于开展2023年度预算绩效评价工作通知》要求，对纳入2023年部门预算的本级支出项目进行自评，该项目自评得分89.42分。
（二）绩效目标完成情况
1、执行率情况。
2022年年度财政预算总额141万，实际执行66.4万，执行率为47.09%。自评得分9.42分。
2、完成的绩效目标。
此项目年度绩效目标是继续深化财政四项改革，完善财政运行机制。从成本指标（10分）、产出指标（30分）、效益指标（20分）、满意度指标（20分）四方面的绩效指标细化考评，考评结果是完成年初既定的绩效目标及绩效指标值，自评得分80分。
（三）存在的问题和原因
财政发展四项改革项目2022年度预算批复150万元，实际执行74.17万元，执行率为49.44%。2023年财政预算总额141万，实际执行66.4万元，执行率为47.09%，与上一年度相比，财政预算总额和实际执行数分别减少9万、7.77万，分别下降6%、10.47%。存在的原因是根据上级要求，2023年在年初预算基础上，按照不低于10%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。我们也牢固树立过紧日子的思想，在确保工资、保机关正常运转基础上进一步压缩非必要一般性支出。
（四）下一步拟改进措施
拟2024年财政预算总额在上年预算基础上压缩10%，调整完善绩效目标，坚持量入为出原则，牢固树立零基预算理念，集中财力办大事兜底线。积极支持部门实施重大战略任务、发展规划和执行市委、市政府交办的任务，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。
佐证材料
（一）基本情况
1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
财政发展四项改革项目立项目的是继续深入推进以部门预算、国库集中收付、政府采购、收支两条线为主要内容的财政预算管理制度改革,构建公共财政体系。该项目年度目标是不断完善财政资金管理体制，优化经济发展环境、规范政府分配行为。
2、简要概述项目资金情况
财政发展四项改革项目年初预算批复141万元，资金来源一般公共预算财政拨款收入。主要分配在推进财政发展四项改革工作中产生的办公费、差旅费、维修维护费、委托服务费、购置办公设施等支出上。2023年实际执行66.4万元，其中办公费11.72万元，印刷费3.87万元，邮电费5.08万元，差旅费15.09万元，维修（护）费7.14万，公务接待费2.24万，劳务费6.97万元，委托服务费7.5万，购置办公设施2.39万，其他商品服务支出4.4万元。
（二）部门自评工作开展情况
此次项目评价范围是纳入2023年部门预算的本级支出项目（一般公共预算资金），主要围绕项目资金管理、经济成本、产出和效益、满意度等方面开展的评价活动。根据年初制定绩效指标，按照完成情况，逐一打分评定。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年财政预算总额141万，实际执行66.4万元，执行率为47.09%,执行率有偏差的原因是根据上级要求，2023年在年初预算基础上，按照不低于10%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。我们也牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，实际执行过程随压缩开支逐步减少非必要一般性支出。
2.绩效目标完成情况分析
（1）成本指标完成情况分析
年中增加制定经济成本指标是为了考核部门支出是否严格按照年初预算计划执行，本项目年初预算141万元，实际执行66.4万元， 做到了“有预算不超支、无预算不支出”。
（2）产出指标完成情况分析。
年初制定产出指标包括“三公”经费控制率、办理监察效率、资金拨付及时率三个方面。
一是三公经费控制率在10%以上。2023年三公经费年初预算支出59万，较去年减少4万，下降了6.25%；三公经费实际执行12.11万，较去年减少16万，下降了56.91%，呈逐年递减状态，实现零增长，控制率达到20.52%（控制率越高说明预算编制越精准）。
二是办理监察效率达到100%。财政局顺利完成十届市委第十轮巡察反馈问题整改工作，落实市纪委监委第二派出纪检监察组督办事项3次，重新推荐产生3名“三重一大”监督员，全程参与党组“三重一大”会议。监察覆盖面达到100% ，办理监察效率也达到了100%。
三是资金拨付及时率达到100%以上。在落实过紧日子要求的同时，切实保障“三保”支出，资金下达时限都在7个工作日内及时足额拨付，及时率达100%。
（2）效益指标完成情况分析。
年初制定效益指标包括资金下达率、预决算公开覆盖率两个方面。
一是资金下达率达到95%以上。财政局积极盘活存量资金，充分用好财政资金直达机制，更好发挥财政资金惠企利民作用，确保直达资金管理指标100%的分配率，资金下达率达98%。2023年，在直达资金下达使用、落实财政支出责任、国库库款管理等财政工作绩效突出（全省前20位），被省政府通报激励。
二部门预决算公开覆盖率达到100%。2023年全市预决算公开69个部门，274个二级单位。预决算公开在财政部门批复后20日内，按规定在市政府门户网站相关专栏集中公开本部门预算，实现全覆盖。
（3）满意度指标完成情况分析。
年初制定满意度指标群众信访办理满意度达到95%以上。为提升全市财政干部的法制意识和依法行政能力，公民对财政法律法规的知晓度，财政局一方面集中全体干部职工学习宣传习近平法治思想、宪法和民法典，强化学习财税法律法规，深入学习宣传与高质量发展和社会治理现代化密切相关的法律法规，做到学法用法；另一方面，通过印制发放宣传册、网络平台、新闻媒体等途径加强对社会公众的财政法治宣传教育力度，使全市财政法规知晓率达到100%。2023年处理信访办理案件25起，群众信访办理满意度达到98%以上。
（四）上年度部门自评结果应用情况
一是深化预算绩效管理。坚持将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，对部分新出台政府投资项目开展事前绩效评估。专门聘请第三方机构深入全市292个单位对绩效指标体系进行调研培训，建立完善全市个性化指标体系；重点选取5个项目开展绩效评价，以点带面促进全市各部门绩效评价整体水平提升，推动财政资金聚力增效。
二是提升政府采购管理质效。建立财政、科经、金融机构政采贷工作群，定期通报政府采购中标供商信息，强化了政府采购信息共享。专门下发通知实行预算单位政府采购专员制度，组织专题培训8次，努力规范操作流程、提高政策水平，全市各级预算单位政府采购专员队伍已达161人，政府集中采购项目“全流程”电子化率已达100%。政府采购指标考核在襄阳市2023年度优化营商环境监测考核中获得第二名的好成绩。
三是强化国有资产和资本管理。圆满完成国企改革三年行动工作任务,积极谋划新一轮深化国企改革实施方案，紧紧围绕“管资本”这条主线，实施更加灵活高效的监管制度，初步建立了国家所有、分级管理、授权经营、分工监督的国资管理、监督、运营体系新机制，构建了“1+3+N”的国有资本监管架构。
2023年度财政信息化建设项目自评结果
自评结论
（一）自评得分
老河口市财政局按照《关于开展2023年度预算绩效评价工作通知》要求，对纳入2023年部门预算的本级支出项目进行自评，该项目自评得分91.28分。
(二）绩效目标完成情况
1、执行率情况。
2023年年度财政预算总额190万元，实际执行107.2万元，执行率为56.42%。自评得分11.28分。
2、完成的绩效目标。
该项目年初制定目标是继续推动信息化建设，确保资金安全、高效运转。从成本指标（10分）、产出指标（30分）、效益指标（20分）、满意度指标（20分）三方面的绩效指标细化考评，考评结果是完成年初既定的绩效目标及绩效指标，自评得分80分。
（三）存在的问题和原因
财政信息化建设项目2022年度预算批复235万元，实际执行147.61万元，执行率62.81%。2023年财政预算总额190万，实际执行107.2万元，执行率56.42%，与上一年度相比，财政预算总额和实际执行数分别减少了45万元、40.41万，分别下降了19.15%、27.38%，呈下降趋势。原因是根据上级要求，2023年在年初预算基础上，按照不低于10%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。我们也牢固树立过紧日子的思想，在确保工资、保机关正常运转基础上进一步压缩非必要一般性支出。
（四）下一步拟改进措施
拟2024年财政预算总额在上年预算基础上压缩10%，调整完善绩效目标，坚持量入为出原则，牢固树立零基预算理念，集中财力办大事兜底线。
佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
财政信息化建设项目立项目的是按照建立现代化财政制度和国家信息化建设总要求，通过再造财政业务流程，完善办公信息系统、强化信息技术支撑，构建财政管理内部控制机制科学严谨、外部服务优质便捷、财政运行安全高效、财政信息高度共享的先进财政信息系统。该项目年度目标是运用先进网络技术，集中监管财政资金，确保财政资金安全、可靠，并提高工作效率。
2、简要概述项目资金情况
财政信息化建设项目年初预算批复190万元，资金来源一般公共预算财政拨款收入。主要分配在机房安全管理、运维管理、网络安全管理等支出上，2023年实际执行107.2万元。其中办公费40.07万，邮电费22.13万元，维修（护）费3.33万，劳务费5.34万元，委托服务费5.85万，购置办公设施、软件费14.85万元，其他商品服务支出15.63万元.
（二）部门自评工作开展情况
此次项目评价范围是纳入2023年部门预算的本级支出项目（一般公共预算资金），主要围绕项目资金管理、成本、产出和效益、满意度等方面开展的评价活动。根据年初制定绩效指标，按照完成情况，逐一打分评定。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年年度财政预算总额190万元，实际执行107.2万元，执行率为56.42%。执行率偏低原因是根据上级要求，2023年在年初预算基础上，按照不低于10%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。我们也牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，实际执行过程随压缩开支逐步减少支出。
2.绩效目标完成情况分析
（1）成本指标完成情况分析
年中增加制定经济成本指标是为了考核部门支出是否严格按照年初预算计划执行，本项目年初预算190万元，实际执行107.2万元， 做到了“有预算不超支、无预算不支出”。
（2）产出指标完成情况分析。
年初制定产出指标包括硬件维护数量、软件维护数量、系统故障率、系统运行维护响应时间、年度维护成本增长率五个方面。
一是硬件维护数量达到150台，已完成。
二是软件维护数量在60套，已完成。
三是系统故障率低于5%以内。2023年机房运行平稳，系统正常运行，故障率控制在5%以内。
四是系统运行维护响应时间不超过10分钟，根据系统运行维护情况统计，目标已完成。
五是年度维护成本增长率控制在0.5%以下，完成既定目标。
- 效益指标完成情况分析。
年初制定社会效益指标栏目点击次数。随着预决算公开及政务公开的力度加大，进入网站浏览关注财政工作的人次越来越多，2023年统计累加人次已达1万人次，财政工作的透明度、公信度也提高了。
（3）满意度指标完成情况分析。年初制定满意度指标是系统使用人员满意度达到98%以上。依据系统用户反馈的意见和建议，小问题及时整改，大问题及时反馈上级，确保沟通无阻碍，做到用户满意度达到98%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
2023年财政局始终围绕推进财政治理体系和治理能力现代化，持续推进信息化建设，推进财政数字化改革。进一步完善预算管理一体化系统建设，政府采购管理系统建设，新增非税收入模块，实现了预算管理全过程数据分析、预警，构建了决策、控制、反馈、改进的管理闭环。自2022年11月我市政府采购开展全流程电子化改革以来，所有目录以外、限额以上分散采购项目全部进公共资源中心交易，政府分散采购项目均实现“不见面”开标、评标。截止2023年8月底我市完成政府采购项目111个，全部采用全流程电子化，彻底实现全流程电子交易100%的目标。
2023年度财政建设业务经费项目自评结果
自评结论
（一）自评得分
老河口市财政局按照《关于开展2023年度预算绩效评价工作通知》要求，对纳入2023年部门预算的本级支出项目进行自评，该项目自评得分89.1分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年度财政预算总额105万，实际执行47.82万，执行率为45.54%。自评得分9.1分。
2、完成的绩效目标。
此项目年度绩效目标是创建清廉机关、健康机关、平安机关，文明机关,确保创文、党建、招商引资等各项工作正常开展。从成本指标（10分）、产出指标（30分）、效益指标（20分）、满意度指标（20分）四方面的绩效指标细化考评，考评结果是完成年初既定的绩效目标及绩效指标，自评得分80分。
（三）存在的问题和原因
2022年度财政建设业务项目年初预算批复110万元，实际执行74.52万元，执行率为67.75%。2023年财政预算总额105万，实际执行47.82万元，执行率仅为45.54%，与上一年度相比，财政预算总额和实际执行数分别减少5万元、26.7万元，分别下降5%、35.83%。下降的原因是根据上级要求，2023年在年初预算基础上，按照不低于10%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。我们也牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出。
（四）下一步拟改进措施
拟2024年财政预算总额在上年预算基础上压缩10%，调整完善绩效目标，坚持量入为出原则，牢固树立零基预算理念，集中财力办大事兜底线。优先保障工资、社保、等刚性支出，合理保障部门正常履职运转的必需支出,积极支持部门实施重大战略任务、发展规划和执行市委、市政府交办的任务，扎实做好保安全、护稳定、促发展各项工作。
佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
财政建设业务项目立项目的是加强财政资源统筹，精准有效落实积极财政政策，持续深化财税体制改革，有效防范化解财政运行风险，全面提升财政治理水平和治理效能，推动高质量财政建设再上新水平。该项目年度目标是创建清廉机关、健康机关、平安机关，文明机关,确保创文、党建、招商引资等各项工作正常开展。
2、简要概述项目资金情况
财政建设业务经费项目年初预算批复105万元，资金来源一般公共预算财政拨款收入。资金主要分配在创文、党建、优化办公环境、保障机关运转等支出上，2023年实际执行47.82万元。其中办公费8.81万元，维修（护）费8.15万元，劳务费10.25万元，大型修缮支出16.75万元，其他商品服务支出3.86万元。
（二）部门自评工作开展情况
此次项目评价范围是纳入2023年部门预算的本级支出项目（一般公共预算资金），主要围绕项目资金管理、成本、产出和效益、满意度等方面开展的评价活动。根据年初制定绩效指标，按照完成情况，逐一打分评定。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年度财政预算总额105万元，实际执行47.82万元，执行率为45.54%。执行率偏低的原因是根据上级要求，2023年在年初预算基础上，按照不低于10%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。我们也牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，实际执行过程随压缩开支逐步减少支出。
2.绩效目标完成情况分析
（1）成本指标完成情况分析
年中增加制定经济成本指标总费用控制在预算范围之内是为了考核部门支出是否严格按照年初预算计划执行，本项目年初预算105万元，实际执行47.82万元， 做到了“有预算不超支、无预算不支出”。
（2）产出指标完成情况分析。
年初制定产出指标中数量指标包括办公设施维修（护）覆盖率、培训（会议）次数、开展文明创建活动次数三个方面；质量指标包括开展党建活动完成率、重点工作完成率两个方面；时效指标包括人员经费拨付及时率。
一是办公设施维修（护）覆盖率达到100%。2023年财政局围绕创文办下达工作任务，维修包保小区围墙、整治下水道、清理楼道小广告、修缮老旧办公楼厕所、改善老办公楼环境、粉刷外墙、安装饮水净化器等等，已经超额完成年初既定目标。
二是培训次数达到20次以上，2023年各科室共举办各类培训会议次数达到22次。
三是开展文明创建活动次数达到20次以上。今年是我市创建第七届全国文明城市的大考之年，力争创文摘牌已经到了决战决胜的紧要关头，财政局以务实的作风凝聚攻坚合力，坚决扛起铁一般的政治担当，切实拧紧拧实责任链条，以一流的标准要求、一流的工作作风、一流的精神状态，坚决完成各项创建任务，开展活动在50次以上。
四是开展党建活动完成率达到100%。2023年局机关党委办以支部会议、党课和“主题党日”为主要内容，定期组织集中学习、开展研讨交流、党员民主评议、按期交纳党费等，今年以来，组织支部主题党日活动54次，全覆盖组织党员干部开展“筑牢思想防线，守住廉洁底线，保持清廉本色”主题讨论活动。
五是重点工作完成率达到100%。2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是湖北建设全国构建新发展格局先行区的全面推进之年。财政局立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力提效落实“积极的财政政策”，在积极向上争取资金、做好税收征管和税源培植、积极盘活存量资金、加大“三保”支出力度、加大支出结构调整力度、落实绩效工资发放政策、精准分析强化债务管理、强化改革落实惠企政策、加力提质推进乡村振兴等等重点工作领域，以作风建设“实干年”不断推动财政工作迈上新台阶，各项工作完成年初既定目标。
六是人员经费拨付及时率达到100%。财政局坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面落实保基本民生、保工资、保运转支出责任，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。2023年按照相关文件要求，对全市机关退休人员、事业单位工作人员、事业单位退休人员2022年以来的绩效工资统筹待遇进行了清理规范并兑现到个人；同时，对部分新招录人员的工资进行了追补测算。人员经费拨付及时率达到100%。
- 效益指标完成情况分析。
年初制定效益指标包括公用经费控制率、社会评价满意度二个方面。
一是公用经费控制率不低于20%。2023年日常公用经费年初预算支出349.45万，实际执行298.48万，控制率在85.41%，超出预期值。（控制率越高说明预算编制越精准）。
二是社会评价满意度达到95%以上。行风评议满意度达95%。完成既定目标。
（4）满意度指标完成情况分析
年初制定满意度指标是机关干部满意度达到95%以上。通过年终综合测评，机关干部对当前领导班子的满意度达100%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
2023年财政局在直达资金下达使用、落实财政支出责任、国库库款管理、预决算公开等财政工作绩效成绩突出，获得了湖北省预算管理绩效考核激励资金500万元。
2024年财政局将持续推进“政治机关、清廉机关、节约机关、健康机关、绿色机关”五个机关建设，锻炼队伍、凝聚力量。
2023年度第三方绩效评价服务项目自评结果
自评结论
（一）自评得分
老河口市财政局按照《关于开展2023年度预算绩效评价工作通知》要求，对纳入2023年部门预算的本级支出项目进行自评，该项目自评得分98.42分。
(二）绩效目标完成情况
1、执行率情况。
2023年年度财政预算总额60万元，实际执行55.3万元，执行率为92.17%。自评得分18.42分。
2、完成的绩效目标。
该项目年初制定目标是开展第三方绩效评价，确保资金高效运转。从成本指标（10分）、产出指标（30分）、效益指标（20分）、满意度指标（20分）四个方面的绩效指标细化考评，考评结果是完成年初既定的绩效目标及绩效指标，自评得分80分。
（三）存在的问题和原因
绩效评价工作2022年已经开展，2023年纳入预算项目。2023年财政预算总额60万，实际执行55.3万元，执行率92.17%.实际执行数小于年初预算数原因是2023年个别重点绩效评价项目跨年，服务费暂未支付。
（四）下一步拟改进措施
拟2024年财政预算总额在上年预算基础上压缩10%，调整完善绩效目标，坚持量入为出原则，牢固树立零基预算理念，集中财力办大事兜底线。
佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
第三方绩效评价项目立项目的是持续深化预算绩效管理，始终坚持将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，实现绩效目标与预算资金“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”，强化“目标前置”，深入推进事前绩效评估，切实做到“花钱必问效、无效必问责、低效多压减、有效多安排”。
2、简要概述项目资金情况
第三方绩效评价服务项目年初预算批复60万元，资金来源上级专项资金。实际执行数55.3万元，主要用于支付聘请专业评价机构的服务费。2023年选取5个项目开展重点绩效评价，力求通过第三方机构高质量的绩效评价，以点带面促进全市各部门绩效评价整体水平提升。
（二）部门自评工作开展情况
此次项目评价范围是纳入2023年部门预算的本级支出项目（一般公共预算资金），主要围绕项目资金管理、成本、产出和效益、满意度等方面开展的评价活动。根据年初及年中制定绩效指标，按照完成情况，逐一打分评定。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年年度财政预算总额60万元，实际执行55.3万元，执行率为92.17%。实际执行数小于年初预算数原因是2023年个别重点绩效评价项目跨年，服务费暂未支付。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）成本指标完成情况分析
年中增加制定经济成本指标是为了考核部门支出是否严格按照年初预算计划执行，本项目年初预算60万元，实际执行55.3万元， 做到了“有预算不超支、无预算不支出”。
（2）产出指标完成情况分析。
年初制定产出指标包括评价项目数量、具有良好信誉、评价报告完整性、专业技术能力、完成时间等五个方面。
一是评价项目数量大于等于5个，2023年已开展5个重点项目绩效评价，完成既定目标。
二是具有良好信誉。聘请第三方机构是按照政府购买服务流程，询价竞标产生，具有良好信誉。
三是评价报告完整性。2023年开展5个项目重点绩效评价，分别出具了完整性报告，完成既定目标。
四是专业技术能力。聘请第三方机构是按照政府购买服务流程，依据《政府采购品目分类目录》，询价竞标产生，专业技术能力得到认可。
五是绩效评价完成时间一般控制在30天内，完成既定目标。
（3）效益指标完成情况分析。
年初制定社会效益指标绩效评价覆盖率达到100%。在编制2023年预算的同时，已经完成对全市69个部门458个项目支出绩效目标线上填报工作，对纳入预算的所有项目都实施绩效运行监控，分季度下达预算指标，将绩效工作完成情况与预算资金拨付挂钩，实现部门预算监控、自评100%全覆盖。
（4）满意度指标完成情况分析。年初制定满意度指标是服务对象满意度达90%以上。依据服务对象反馈的意见和建议，满意度已达95%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
2023年财政局大力推进绩效指标体系建设工作，聘请第三方机构深入全市292个单位培训调研，建立老河口市个性指标体系，为绩效管理工作添砖加瓦。切实做到“花钱必问效、无效必问责、低效多压减、有效多安排”，把好刚用在刀刃上，提高财政资金分配的科学性和有效性。
