目 录
第一部分 老河口市竹林桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市竹林桥镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市竹林桥镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（说明：目录页码自行编辑）
第一部分 老河口市竹林桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）老河口市竹林桥镇人民政府本级职责：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委、政府交办的其它事项。
（二）老河口市竹林桥镇财政所职责：
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；
3.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；
4.协助乡村两级清收债权、化解债务；
5.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
6.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
7.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）老河口市竹林桥镇退役军人服务中心职责：
1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。
2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。
5.配合有关部门做好来信来访工作。
（四）老河口市竹林桥镇城镇运行管理中心职责
1.承担全镇运行智能化管理和发展规划的拟定，提升镇区治理科学、精细化、智能化水平。
2.承担全镇运行智能化管理应用系统的建设运行。
3.承担全镇运行体数据的实时归集、分析、治理和应用等工作。
4.负责组织推进城镇运行管理智能感知场景的建设应用。
二、机构设置情况
从单位构成看，老河口市竹林桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的老河口市竹林桥镇人民政府本级决算和3 个下属单位决算组成。
纳入老河口市竹林桥镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.老河口市竹林桥镇人民政府（本级）
2.老河口市竹林桥镇财政所
3.老河口市竹林桥镇退役军人服务中心
4.老河口市竹林桥镇城镇运行管理中心（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）
第二部分 老河口市竹林桥镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。）
第三部分 老河口市竹林桥镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 2537.05万元。与2022年度相比，收、支总计各减少178.12 万元，下降6.56 %，主要原因是压缩了经费开支，减少了预算。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 2537.05 万元，与2022年度相比，收入合计减少178.12 万元，下降6.56 %，主要原因是压缩了经费开支，减少了预算。
其中：财政拨款收入 2537.05 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2537.05 万元，与2022年度相比，支出合计减少178.12 万元，下降6.56 %，主要原因是压缩了各项经费开支。
其中：基本支出 1485.67万元，占本年支出 58.56 %；项目支出 1051.37万元，占本年支出 41.44 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2537.05 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少178.12 万元，下降6.56 %，主要原因是压缩了各项经费开支。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数减少178.12 万元，下降6.56 %，主要原因是压缩了各项经费开支。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 2537.05万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.12 万元，下降6.56 %，主要原因是压缩了各项经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 2537.05万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 2537.05万元，占 100%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务和财政事务。
2.教育支出（类）0万元，占 0%。我部门无教育支出。
3. ……。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7243.02万元，支出决算为 2537.05万元，完成年初预算的 35.03 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1065.49万元，支出决算为 1065.49万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：按照年初预算数执行。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 41.07万元，支出决算为 41.07万元，完成年初预算的 100 %。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 1051.37万元，支出决算为 1051.37万元，完成年初预算的 100 %。
4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 379.11万元，支出决算为 379.11万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1485.67万元，其中：
人员经费 1088.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退职(役)费、生活补助。
公用经费 397.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(只说明本部门使用科目)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.2万元，支出决算为 5.15万元，完成预算的 83.06 %。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩了接待费开支； 二是减少了不必要的接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是本部门当年无因公出国（境）支出。
全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要用于开展以下工作：.......。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %；其中：
(1)公务用车购置费 0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是本单位当年未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0辆。
(2)公务用车运行费 0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是本单位当年未发生公务用车运行费。主要用于……。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 辆。
3.公务接待费支出决算为 5.15万元，完成年初预算的 83.06 %，比年初预算减少 1.05万元，主要原因是减少了接待，压缩了接待费。其中：
外宾接待支出 0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。
国内公务接待支出 5.15万元，接待对象主要是上级部门及同级相关业务人员，主要是开展督办检查工作及单位相关业务工作。2023年共接待国内来访团组 69个， 658人次（不包括陪同人员）。
（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：
(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0 万元，主要用于……等方面支出。
(二)……
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：
(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)
(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 万元，主要用于……等方面支出。
(二)……
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)
十、机关运行经费支出说明
部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出 397.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少235.36万元，降低37.19%。主要原因是：办公设施设备购置经费（减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减办公费支出/……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）
十一、政府采购支出说明
老河口市竹林桥镇人民政府2023年度政府采购支出总额7.46万元，其中：政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，老河口市竹林桥镇人民政府共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100 万元以上专用设0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1051.37万元，占一般公共预算项目支出总额的19％。从评价情况来看，完成情况良好。（请对自评项目情况进行综述）。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，圆满完成全年各项工作任务，人员资金保障到位。全镇经济社会进一步发展，人民安居乐业。乡村振兴持续推进，美丽乡村建设取得更大成效。全镇各项工作正常运转，人员经费保障充足，招商引资工作有力，全镇经济社会进一步发展，人民安居乐业，群众满意度高。
（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
xx项目绩效自评综述：项目全年预算数为xx万元，执行数为xx万元，完成预算xx％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后）。
一般公共服务专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为142万元，执行数为28.87万元，完成预算20％。主要产出和效益：一是人大部门按工作安排完成组织代表视察、专题调研等工作任务；二是纪检部门完成执纪监督，违纪违法查处，提高群众满意度；三是信访部门做好信访纠纷处理，提高了信访问题解决率。发现的问题及原因：2022年一般公共服务专项工作经费项目预算编制数过大，执行率偏低。原因一是因为2022年编制预算专业性知识和经验不足，造成预算编制不准确，导致资金预算编制使用效益不高。二是因为资金不够，部分项目未到实施条件，目前只实施了一部分。下一步改进措施：一是积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，准确编制预算数，减少误差；二是扩大招商引资，增加落地企事业，提高税收，增加其他资金收入用于项目实施。
劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为54万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是各项工作高标准高质量完成率达到98%，完成时效性达到98%，二是服务对象的满意度达到98%。有力地保障了镇各项工作扎实有效推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
镇级正常运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为850万元，执行数为417.43万元，完成预算49％。主要产出和效益：一是对政府机关和食堂的办公环境、办公设备以及生活设施进行维护和修缮，保障单位基本场室功能及基本设施正常运转，二是充分发挥机关食堂职能作用，提升广大干部职工生活水平，优化机关干部职工就餐环境，确保良好的机关食堂运营秩序。发现的问题及原因：2022年正常运行保障项目工作经费项目预算编制数过大，执行率偏低。下一步改进措施：一是编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，二是认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，做到准确编制预算，减少误差。
乡村振兴建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3990万元，执行数为1592.41万元，完成预算40％。主要产出和效益：一是切实改善城乡环境卫生，改善基础设施，改善公共服务，改善乡风文明，有效改善农村厕所污水直排问题，二是保障脱贫工作资金及时到位，农民的收入水平上升，社会效益显著。发现的问题及原因：项目预算编制数过大，执行率偏低。原因一是因为2022年编制预算专业性知识和经验不足，造成预算编制不准确，导致资金预算编制使用效益不高。二是因为资金不够，部分项目未到实施条件，目前只实施了一部分。下一步改进措施：一是编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，二是认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，做到准确编制预算，减少误差。
以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为130.25万元，完成预算87％。主要产出和效益：一是对我镇辖区内七站八所进行补贴及帮助，保证其人员齐全，工作正常开展，二是提高服务群众水平及我镇畜牧、水利等各项工作水平。促进了农村公益性事业的平稳健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
农村综合改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为167万元，完成预算117％。主要产出和效益：一是改善集镇环境卫生，改善基础设施，改善公共服务，改善乡风文明，二是整治村生产生活环境，打造美丽乡村，促进乡村振兴。发现的问题及原因：项目预算编制数偏少，执行率偏大。原因一是因为2022年编制预算专业性知识和经验不足，造成预算编制不准确，导致资金预算编制使用超出。二是因为部分项目扩建，导致支出增加。下一步改进措施：一是编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，二是认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，做到准确编制预算，减少误差。
农村村级（村、社区）日常运行保障及干部报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高村级为民服务能力，加强村级党组织战斗堡垒作用均得到提高，服务群众得到有效认可，二是有力地保障了我镇村级工作项目扎实有效实施。发现的问题及原因：无。
增减挂钩项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为36.97万元，完成预算18％。主要产出和效益：一是改善农业生产、生活条件，从整体上提高当地土地利用率和产出率，促进土地资源的合理利用，二是农民的收入水平上升，社会效益显著，群众满意度增加。发现的问题及原因：项目预算编制数过大，执行率偏低。原因为部分项目未到实施条件，目前只实施了一部分。下一步改进措施：编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，准确编制预算。
旱改水项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为46万元，完成预算15％。主要产出和效益：一是提高农业抵抗自然灾害的能力;增加对农村改善面貌的投入，有利于社会主义新农村建设，二是从整体上提高当地土地利用率和产出率，促进土地资源的合理利用;农业生产条件得到改善，生产力效果得到提高，农民的收入水平上升，社会效益显著。发现的问题及原因：项目预算编制数过大，执行率偏低。原因为部分项目未到实施条件，目前只实施了一部分。下一步改进措施：编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，准确编制预算。
武装工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障镇武装部民兵整组、征兵等日常工作宣传及办公费用开支；二是加强武装部阵地建设，购置应急排装备；三是加强村（社区）民兵连建设，购置装备器材。发现的问题及原因：无。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划。通过绩效评价从总体上把握工作整体推进中轻重缓急，明确工作推进中存在的问题和短板，并以此调整工作思路和工作布局，推进工作。二是落实绩效目标管理。通过绩效评价，对项目实施全过程的审计检查，发现一些把握政策不准、支付程序不严、支付票据不全等问题，有针对性志组织整改，进一步严肃的财经纪律。三是加强项目管理，合理安排各项支出，减少实际执行数与预算数差异。
部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确预算主管部门和预算单位是预算绩效管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。预算单位要以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。二是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。三今后我们要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，尽量缩小预决算差异，确保预决算差异率在正常范围。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度老河口市竹林桥镇人民政府整体绩效评价自评表或（报告）
2023年度竹林桥镇政府部门整体绩效
自评结果
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分：88.4分
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况
年初部门整体预算6087万元，基本支出预算748.36万，项目支出预算2905.81万，预算执行数为3733.37万，执行率为62%。
2.完成的绩效目标
一是确保为民服务各项工作正常开展；二是抓预算执行，提高财政收支质量；三是促进结构调整，助力经济高质量发展。
3.未完成的绩效目标
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
1.有些预算项目编制数据不够准确，是专业性知识和经验不足导政的；2.未能熟练掌握预算编制相关业务知识，测算支出范围和标准精细化不够。
（四）下一步拟改进措施
1.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非必要开支；2.加强财务人员培训，不断提高财务人员业务水平；3.积极学习预算编制相关业务知识，认真做好预算编制的准备工作，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况。
附件：2023年度竹林桥镇政府部门整体绩效自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
圆满完成全年各项工作任务，人员资金保障到位。全镇经济社会进一步发展，人民安居乐业。乡村振兴持续推进，美丽乡村建设取得更大成效。全镇各项工作正常运转，人员经费保障充足，招商引资工作有力，全镇经济社会进一步发展，人民安居乐业，群众满意度高。
一是保障机关及镇直各部门工作正常运转，人员经费保障到位，服务有力，圆满完成全年工作任务，树立良好的工作作风，提高政府公信力。
二是大力开展招商引资工作，优化营商环境，提高全镇税收，提高群众就业率。
三是保障村级日常工作正常运转，提高村级为民服务能力，加强村级党组织战斗堡垒作用，全面落实镇党委各项工作任务。
四是乡村振兴工作全面推进，集镇环境切实改善，产业发展有力，特色农产品品牌影响力得到提升，农民产业收入有所提高。
五是农村综合改革顺利开展，农业产业条件得到优化。生态环境得到提高，有效提高土地的产出效益，形成稳定的生产能力。
2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。
预算执行数为3733.37万，执行率为62%，项目经费支出2905.81万元。项目支出中，一般公共服务专项经费项目支出142万元，劳务派遣项目支出54万元，镇级正常运行保障项目支出417.43万元，以钱养事单位运行项目支出130万元，农村综合改革项目支出167万元，农村村级(村、社区)日常运行保障及干部报酬支出315万元，乡村振兴建设项目支出1592.41万元，土地增减挂钩项目支出36.97万元，旱改水项目支出46万元，武装工作项目支出5万元，财政所后勤保障项目支出45万元。
（二）部门自评工作开展情况
竹林桥镇人民政府对财政资金使用情况实施绩效监控，结合实际，对每一个项目资金使用的产出指标、效益指标和满意度指标等进行了自评，对每一个项目完成目标情况原因进行分析，并提出建议措施，争取资金发挥最大效益。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
预算执行数为3733.37万，执行率为62%，项目经费支出2905.81万元。项目支出中，一般公共服务专项经费项目支出142万元，劳务派遣项目支出54万元，镇级正常运行保障项目支出417.43万元，以钱养事单位运行项目支出130万元，农村综合改革项目支出167万元，农村村级(村、社区)日常运行保障及干部报酬支出315万元，乡村振兴建设项目支出1592.41万元，土地增减挂钩项目支出36.97万元，旱改水项目支出46万元，武装工作项目支出5万元，财政所后勤保障项目支出45万元。。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
产出指标中府采购执行率达到百分之百，三公经费控制在预算范围内执行，严格按照分月计划完成了预算执行。
- 效益指标完成情况分析。
效益指标中，确保资金安全的经济效益已完成，优化发展环境的生态效益指标已完成。
- 满意度指标完成情况分析。
干部职工和群众的满意度也达到预期。
- 上年度部门自评结果应用情况
根据上年度部门自评结果应用情况及时做了绩效目标调整，更好的根据项目实施情况做好年度绩效落实。
（五）其他佐证材料
无
老河口市竹林桥镇人民政府
2024年3月14日
二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）
2023年度一般公共服务专项工作经费
项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：92分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2023年，一般公共服务专项工作经费项目预算数142万，2023年执行数142万。实际执行率为100%。
- 完成的绩效目标
2023年度，一般公共服务专项工作经费项目包含人大、信访、纪检、招商等专项工作，各部门均能履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标已按照计划完成。
3.未完成的绩效目标
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，准确编制预算数，减少误差，同时扩大招商引资，增加落地企事业，提高税收，增加其他资金收入用于项目实施。
附件：2023年度一般公共服务专项工作经费项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
人大、纪检、信访、招商引资等工作顺利进行。全镇平安稳定，各项工作有效推进，增加招商引资项目，全镇税收增加，经济社会发展有力。定期组织代表活动，加强代表培训，更好发挥代表作用，提高审议水平；扩大纪检监督工作覆盖率，查找存在的腐败及作风不实等问题并进行问责处理；加强镇综治维稳信访中心建设，提高信访问题解决率，增加群众满意度。
2.简要概述项目资金情况
2023年，一般公共服务专项工作经费项目预算数142万，2023年执行数142万。实际执行率为100%。资金保障人大部门组织代表视察、专题调研等工作任务；纪检监察及廉政建设工作正常运转，对机关及村级部门各项工作进行监督执纪，查找存在的腐败及作风不实等问题并进行问责处理，保障全镇有一个风清气正的发展环境；镇招商引资工作正常运转，加大招商引资力度，引进可持续性发展企事业，为提高我镇各项税收做出保障，推动经济建设等各项事业发展，更好的服务群众。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度镇人大、纪检、信访、招商引资办等部门主要围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。人大部门按工作安排完成组织代表视察、专题调研等工作任务；纪检部门完成执纪监督，违纪违法查处；信访部门做好信访纠纷处理，提高了信访问题解决率；项目经费为各部门依法履行职责提供财力的保证，达到预期主要的经济、政治和社会效益。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年，一般公共服务专项工作经费项目预算数142万，2023年执行数142万。实际执行率为100%。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
人大代表活动完成率达到99%。
- 效益指标完成情况分析。
效益指标中保证组织代表活动，搭建履职平台指标已完成，
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度达到95%。有力地保障了镇各项工作扎实有效推进。
- 上年度部门自评结果应用情况
根据上年度部门自评结果应用情况及时做了绩效目标调整，更好的根据项目实施情况做好年度绩效落实。
（五）其他佐证材料
无
老河口市竹林桥镇人民政府
2024年3月14日
2023年度劳务派遣项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分96分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2023年，劳务派遣项目预算数60万，2023年执行数54万，实际执行率为90%。
2.完成的绩效目标
确保政府各项工作正常运转，为各科室完成工作任务做好人力保障，统筹推进各项工作顺利开展，按照市委部署要求完成交办任务，促进全镇经济发展，更好的服务群众。
3.未完成的绩效目标
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
2023年预算编制数稍微高了一些，原因是人员流动及工作规划造成预算编制有误。
（四）下一步拟改进措施
准确核实人员使用情况，精准规划全年工作任务及人员安排，
积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，做到准确编制预算，减少误差。
附件：2023年度政府机关劳务派遣项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.立项目的和年度绩效目标
保障镇机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平，提高职工满意度及工作效率。
2.项目资金情况
2023年，劳务派遣项目预算数60万，2023年执行数54万，实际执行率为90%。资金保障政务工作正常运转；进一步优化机关办公环境，服务质量更高，提升政府品位；增强机关凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进机关单位建设的整体互动，更好的服务群众。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度镇政府机关劳务派遣项目实施后，保障镇机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平，提高职工满意度及工作效率。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年，政府机关劳务派遣项目预算数60万，2023年执行数54万，实际执行率为90%。2023年绩效目标已完成。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
各项工作高标准高质量完成率达到98%，完成时效性达到98%。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度达到95%。有力地保障了镇各项工
作扎实有效推进。
- 上年度部门自评结果应用情况
根据上年度部门自评结果应用情况及时做了绩效目标调整，更好的根据项目实施情况做好年度绩效落实。
（五）其他佐证材料
无
老河口市竹林桥镇人民政府
2024年3月14日
2023年度镇级正常运行保障项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：93.9分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2023年，镇级正常运行保障项目预算数850万，2023年执行数417.43万，实际执行率为49%。
2.完成的绩效目标
通过对办公场所、食堂的修缮和设施维护，保障日常运转，建设现代化工作环境，充分发挥镇政府职能，提升政府办公形象，满足社会群众对优质服务的需求。
3.未完成的绩效目标
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
2023年镇级正常运行保障项目预算编制数过大，执行率偏低。原因一是因为2023年编制预算专业性知识和经验不足，造成预算编制不准确，导致资金预算编制使用效益不高。二是因为资金不够，部分项目未到实施条件，目前只实施了一部分。
（四）下一步拟改进措施
编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，做到准确编制预算，减少误差。
附件：2023年度机关正常运行保障项目项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.立项目的和年度绩效目标
对政府机关和食堂的办公环境、办公设备以及生活设施进行维护和修缮，如水电、照明、网络、通信、停车等各项设备设施。保障单位基本场室功能及基本设施正常运转。充分发挥机关食堂职能作用，提升广大干部职工生活水平，优化机关干部职工就餐环境，确保良好的机关食堂运营秩序。本着热情、周到、科学、节俭的原则，在公务接待、后勤保障等方面做好服务。
2.项目资金情况
2023年，镇级正常运行保障项目预算数850万，2023年执行数417.43万。资金保障政务工作正常运转；进一步优化机关办公环境，服务质量更高，提升政府品位；增强机关凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进机关单位建设的整体互动，更好的服务群众。做好后勤保障，用于日常食材购买、厨房用具购置、餐饮用具购置、食堂日常办公用品、食堂定期杀毒等；建设现代化工作环境，充分发挥镇政府职能，提升政府办公形象，满足社会群众对优质服务的需求。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度镇级正常运行保障项目实施完成后，通过对办公区域和食堂进行修缮和设施维护后，有效保障日常工作的开展，为机关干部提供良好的工作环境和安全、适宜的就餐场所。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年，镇级正常运行保障项目预算数850万，2023年执行数417.43万。执行率低是因为资金不够，部分项目未到实施条件，目前只实施了一部分。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
保障机关就餐人数及正常办公所需物品按时到位，各项工作高标准高质量完成率达到98%，完成时效性达到98%。
- 效益指标完成情况分析。
效益指标中服务群众得到有效认可。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度达到95%。有力地保障了我镇机关办公楼及食堂日常修缮项目扎实有效实施。
- 上年度部门自评结果应用情况
根据上年度部门自评结果应用情况及时做了绩效目标调整，更好的根据项目实施情况做好年度绩效落实。
（五）其他佐证材料
无
老河口市竹林桥镇人民政府
2024年3月14日
2023年度农村综合改革项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：97分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2023年，农村综合改革项目预算数150万，2023年执行数167万，实际执行率为111%。
2.完成的绩效目标
2023年度，开展农村综合改革工作，改善集镇环境卫生，改善基础设施，改善公共服务，改善乡风文明，整治村生产生活环境，打造美丽乡村，促进乡村振兴。
3.未完成的绩效目标
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
2023年农村综合改革项目预算编制数偏少，执行率偏高。原因一是因为2023年编制预算专业性知识和经验不足，造成预算编制不准确，导致资金预算编制使用效益不高。二是因为农村综合配套建设项目实施导致超出预算。
（四）下一步拟改进措施
编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，做到准确编制预算，减少误差。
附件：2023年度农村综合改革项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.立项目的和年度绩效目标
农村综合改革项目工作量大、实施内容繁多，是一项长期性系统性的工程，包括环境整治、基础设施建设、产业发展等方面都需要投入大量的资金，充足的资金保障，才能驱动美丽乡村建设前进的步伐。
2.项目资金情况
2023年，农村综合改革项目预算数150万，2023年执行数167万，围绕美丽乡村建设规划任务，以集镇建成区和中心村建设为重点，进一步加大资金统筹，改善环境卫生，完善基础设施、改善公共服务，改善乡风文明。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度镇农村综合改革工作我镇投入了大量资金用于农村集中连片环境整治、绿化美化等基础设施建设。提高农村基础设施供给质量，增强政府公信力和执行力，提高人民群众满意度。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年，农村综合改革项目预算数150万，2023年执行数167万。执行率偏高是因为农村综合配套建设项目实施导致超出预算。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
各项工作高标准高质量完成率达到98%，完成时效性达到98%。
- 效益指标完成情况分析。
效益指标中创建美丽乡村创建目标已完成，服务群众得到有效认可。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度达到95%。有力地保障了我镇农村综合改革项目扎实有效实施。
- 上年度部门自评结果应用情况
根据上年度部门自评结果应用情况及时做了绩效目标调整，更好的根据项目实施情况做好年度绩效落实。
（五）其他佐证材料
无
老河口市竹林桥镇人民政府
2024年3月14日
2023年度农村村级（村、社区）日常运行保障及干部报酬项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：98分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2023年，农村村级（村、社区）日常运行保障及干部报酬项目预算数200万，2023年执行数200万，实际执行率为100%。
- 完成的绩效目标
2023年度，打牢基层党建工作基础，切实增强村级基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，人员、经费有保障，服务有力，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对村社区的服务满意度大幅提高。
3.未完成的绩效目标
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
2023年农村村级（村、社区）日常运行保障及干部报酬项目预算编制数偏少，执行数不够。原因一是因为2023年编制预算专业性知识和经验不足，造成预算编制不准确，导致资金预算编制使用效益不高。二是因为村级正常运转经费及后备干部工资报酬等导致超出预算。
（四）下一步拟改进措施
编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，做到准确编制预算，减少误差。
附件：2023年度农村村级（村、社区）日常运行保障及干部报酬项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.立项目的和年度绩效目标
为确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强村（社区）党组织政治功能和战斗力，我镇对村（社区）党群活动服务中心进行提升改造，资源整合，村“两委”干部配备充足，更好地满足村（社区）党群活动服务中心为人民服务的功能需求。
2.项目资金情况
2023年，农村村级（村、社区）日常运行保障及干部报酬项目预算数200万，2023年执行数315万。科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，保障深入推进党群活动服务中心软硬服务设施建设，改善服务设施条件，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对村社区的服务满意度大幅提高。
（二）部门自评工作开展情况
2021年度农村村级（村、社区）日常运行保障及干部报酬项目项目工作开展中，对照年初绩效目标进行项目绩效自评，整合辖区资源，进一步优化村（社区）环境，充分调动全镇村“两委”干部的工作积极性，切实改进工作作风，提高服务水平和工作执行力，圆满完成了各项绩效指标。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年，农村村级（村、社区）日常运行保障及干部报酬项目预算数200万，2023年执行数315万。执行率偏高是因为村级正常运转经费及后备干部工资报酬等导致超出预算。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
各项工作高标准高质量完成率达到98%，完成时效性达到98%，全年为民办实事超过十件。
- 效益指标完成情况分析。
效益指标中提高村级为民服务能力，加强村级党组织战斗堡垒作用均得到提高，服务群众得到有效认可。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度达到95%。有力地保障了我镇村级工作项目扎实有效实施。
- 上年度部门自评结果应用情况
根据上年度部门自评结果应用情况及时做了绩效目标调整，更好的根据项目实施情况做好年度绩效落实。
（五）其他佐证材料
无
老河口市竹林桥镇人民政府
2024年3月14日
2023年度增减挂钩项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：83.6分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2023年，增减挂钩项目预算数200万，2023年执行数36.97万，实际执行率为18%。
2.完成的绩效目标
改善农业生产、生活条件;在不断改善农业生态环境的前提下，更有利于吸引社会资金投资发展区域农业经济，从整体上提高当地土地利用率和产出率，促进土地资源的合理利用;农业生产条件得到改善，生产力效果得到提高，农民的收入水平上升，社会效益显著，群众满意度增加。
3.未完成的绩效目标
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
2023年增减挂钩项目预算编制数过大，执行率偏低。原因为部分项目未到实施条件，目前只实施了一部分。
（四）下一步拟改进措施
编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况，准确编制预算。
附件：2023年度土地增减挂钩项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.立项目的和年度绩效目标
本项目实施后，将维护生态系统的稳定，有效整合利用闲置土地，发挥土地价值，提高土地生产力，为建立现代农业奠定良好的生态基础。在增加耕地面积的同时为招商引资所需要土地资源提供有力支持，发展地方经济，增加税收。农业生产条件得到改善，生产力效果得到提高，农民的收入水平上升，社会效益显著。
2.项目资金情况
2023年，增减挂钩项目预算数200万，2023年执行数36.97万。资金项目的实施有效整合利用闲置土地，发挥土地价值，提高土地资源可持续利用能力，增加农民收入。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度，我镇负责组织实施严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策。负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。对照年初绩效目标进行项目绩效自评，圆满完成了各项绩效指标。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年，增减挂钩项目预算数200万，2023年执行数36.97万。执行率偏低是因为资金不够，部分项目未到实施条件，目前只实施了一部分。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
各项工作高标准高质量完成率达到98%，完成时效性达到98%。
- 效益指标完成情况分析。
效益指标中服务群众得到有效认可。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度达到95%。有力地保障了我镇土地增减挂钩项目扎实有效实施。
老河口市竹林桥镇人民政府
2024年3月14日
2023年度旱改水项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：83
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2023年，旱改水项目预算数300万，2023年执行数46万，实际执行率为15%。
2.完成的绩效目标
提高农业抵抗自然灾害的能力;增加对农村改善面貌的投入，有利于社会主义新农村建设;改善农业生产、生活条件;在不断改善农业生态环境的前提下，更有利于吸引社会资金投资发展区域农业经济，从整体上提高当地土地利用率和产出率，促进土地资源的合理利用;农业生产条件得到改善，生产力效果得到提高，农民的收入水平上升，社会效益显著。
3.未完成的绩效目标
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
2023年旱改水项目预算编制数过大，执行率偏低。原因一是因为2023年编制预算专业性知识和经验不足，造成预算编制不准确，导致资金预算编制使用效益不高。二是因为部分项目未达到实施要求尚未开展。
（四）下一步拟改进措施
编制的准备工作要认真做好，积极学习预算编制相关业务知识，认真测算支出范围和标准，认真分析总结近年来的财务收支情况和预算执行情况。
附件：2023年度旱改水项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.立项目的和年度绩效目标
本项目实施后，将维护生态系统的稳定，提高土地生产力，为建立现代农业奠定良好的生态基础。农业生产条件得到改善，生产力效果得到提高，农民的收入水平上升，社会效益显著。
2.项目资金情况
2023年，旱改水项目预算数300万，2023年执行数46万，实际执行率为15%。资金项目的实施有效改善项目区生态环境，保持水土，涵养水源，控制污染，降低水土富营养化，提高土地资源可持续利用能力。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度，我镇负责组织实施严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策。负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。对照年初绩效目标进行项目绩效自评，圆满完成了各项绩效指标。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年，旱改水项目预算数300万，2023年执行数46万，实际执行率为15%。执行率偏低是因为部分项目未达到实施要求尚未开展。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
各项工作高标准高质量完成率达到98%，完成时效性达到98%。
- 效益指标完成情况分析。
效益指标中能够有效提高土地的产出效益，形成稳定的生产能力，服务群众得到有效认可，显著提高社会效益。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度达到98%。有力地保障了我镇旱改水项目扎实有效实施。
老河口市竹林桥镇人民政府
2024年3月14日
2023年度以钱养事项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：97.4分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2023年，以钱养事项目预算数150万，2023年执行数130万，实际执行率为87%。
2.完成的绩效目标
2023年度，以钱养事项目以科学发展观为指导，适应社会主义市场经济体制的要求，强化政府提供农村公益性服务的责任，遵循社会化、市场化的改革方向，整合机构，创新机制，实行“政府采购，花钱买服务”，即“以钱养事”的办法，增强活力，提高农村公益性服务质量和效率，得到农民认可，确保农民受益。
3.未完成的绩效目标
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
无
附件：2023年度以钱养事单位运行项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.立项目的和年度绩效目标
对我镇辖区内七站八所进行补贴及帮助，保证其人员齐全，工作正常开展，提高服务群众水平及我镇畜牧、水利等各项工作水平。促进了农村公益性事业的平稳健康发展。
2.项目资金情况
2023年，以钱养事项目预算数150万，2023年执行数130万。保证我镇辖区内七站八所人员齐全，工作正常开展，提高服务群众水平及我镇畜牧、水利等各项工作水平。促进了农村公益性事业的平稳健康发展。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度以钱养事单位围绕工作职责，进一步强化工作责任制，七站八所工作人员认真扎实开展各项工作，并切实加强队伍自身廉政工作建设，为农村公益性事业的平稳健康发展提供了有力保障。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年，以钱养事项目预算数150万，2023年执行数130万，2023年绩效目标已完成。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
各项工作高标准高质量完成率达到98%，完成时效性达到98%。
- 效益指标完成情况分析。
效益指标中服务对象的满意度达到95%。有力地保障了我镇以钱养事单位工作正常运行。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度达到95%。服务群众得到有效认可。有力地保障了我镇以钱养事单位工作项目扎实有效实施。
- 上年度部门自评结果应用情况
根据上年度部门自评结果应用情况及时做了绩效目标调整，更好的根据项目实施情况做好年度绩效落实。
（五）其他佐证材料
无
老河口市竹林桥镇人民政府
2024年3月14日
2023年度武装工作项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：100分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2023年，武装工作项目预算数5万，2023年执行数5万，实际执行率为100%。
2.完成的绩效目标
通过民兵整组组建、民兵点验、购置装备器材加强村（社区）民兵连建设，保证各项工作正常运转,工作任务高标准完成。加强武装部阵地建设，购置应急排装备。保障镇武装部民兵整组、征兵等日常工作宣传及办公费用开支，满足社会群众对优质服务的需求。
3.未完成的绩效目标
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
无
附件：2023年度武装工作项目项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.立项目的和年度绩效目标
加强武装部阵地建设，购置应急排装备。保障镇武装部民兵整组、征兵等日常工作宣传及办公费用开支，按照市人武部要求搞好民兵连规范化建设，满足社会群众对优质服务的需求。
2.项目资金情况
2023年，武装工作项目预算数5万，2023年执行数5万。资金保障镇武装部民兵整组、征兵等日常工作宣传及办公费用开支，以及武装部阵地建设，购置应急排装备加强村（社区）民兵连建设，规范实施民兵整组组建、民兵点验等工作。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度武装工作项目实施完成后，通过民兵整组组建、民兵点验、购置装备器材加强村（社区）民兵连建设等工作，保证各项工作按照市人武部要求做好落实，加强镇级武装阵地建设。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年，武装工作项目预算数5万，2023年执行数5万，实际执行率为100%。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
各项工作高标准高质量完成率达到98%，完成时效性达到98%。
- 效益指标完成情况分析。
效益指标中服务群众得到有效认可。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度达到98%。有力地保障了我镇武装阵地建设有力实施。
- 上年度部门自评结果应用情况
根据上年度部门自评结果应用情况及时做了绩效目标调整，更好的根据项目实施情况做好年度绩效落实。
（五）其他佐证材料
无
老河口市竹林桥镇人民政府
2024年3月14日
