目 录
第一部分 老河口市酂阳街道办事处部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市酂阳街道办事处2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市酂阳街道办事处2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 老河口市酂阳街道办事处部门概况
一、部门主要职责
（一）老河口市酂阳街道办事处本级单位主要职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、社区党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道党风廉政建设和反腐败斗争。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、政法、国家安全工作，支持街道工青妇等各类组织工作，支持和保证街道行政组织、经济组织、群众自治组织充分行使职权。负责对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、考核和监督，对社区工作者队伍进行教育、管理。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责辖区内农业农村、工业、水利和第三产业发展规划的制定并组织实施。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作，履行服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等职责。
3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、就业创业等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，维护居民合法权益。
4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作，营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
5.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
6.维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。
7.指导基层自治。 指导村(居)民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。
（二）老河口市酂阳办事处财政所主要职责
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2.负责美丽乡村建设村级公益性事业财政奖补工作；
3.负责乡镇非税收入的管理；
4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；
5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；
6.协助乡村两级清收债权、化解债务；
7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
8.负责对农民负担进行监督管理；
9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
10.认真完成上级主管单位和乡镇交办的其他事项。
（三）老河口市酂阳街道办事处综合执法中心主要职责
贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理方面的法律法规、方针政策和规定。拟定辖区内综合执法年度工作计划，并承担相关工作。按照法律法规授权以街道的名义负责综合行政执法业务工作，依法承担行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉等相关工作。
（四）老河口市酂阳街道党群服务中心主要职责
负责党建服务、行政审批和公共服务工作 ；承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作；承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责做好与社区便民服务站的工作衔接。承担城镇建设、农业农村、水利、农村经济管理、劳动保障、民政、文化旅游、退役军人事务、医疗保障等方面的经办服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，老河口市酂阳街道办事处部门决算由实行独立核算的老河口市酂阳街道办事处本级决算和四个下属单位决算组成。
纳入老河口市酂阳街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
(一)老河口市酂阳街道办事处（本级）
1.党政综合办公室。负责街道机关日常运转、综合协调、检查督办。承担老干部服务、文秘、调研、信息、党务政务公开、机要保密、档案、财务、审计、后勤保障、人大代表政协委员联络服务、人大议案政协提案办理等工作。
2.党建工作办公室。负责落实基层党建工作，深化新时代党建引领加强基层社会治理。承担基层党的建设、纪检监察、反腐倡廉、思想教育、精神文明、组织人事、宣传统战、机构编制、干部管理、发展党员、民族宗教、群团等工作。
3.经济发展办公室。负责编制街道经济发展规划;负责经济统计等方面的工作。统筹“放管服”改革相关任务落实，负责优化营商环境、服务经济发展等工作。协调与经济发展相关的其他工作。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等工作。承担农业、水利、林业、畜牧、水产、农机、农经及其他涉农管理工作。负责辖区村级集体经济“三资”管理与监督。
4.社会事务办公室。负责人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、医疗、退役军人事务、残疾人服务、志愿服务等工作。负责村(社区)建设和村(社区)服务工作。负责指导基层自治和村(居)民委员会的工作。负责动员社会力量参与社区治理。负责培育和扶持各类社会组织健康发展。负责对辖区国有企业退休职工进行服务和管理。
5.平安建设办公室。负责法治建设、平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、反邪教、“扫黄打非”、制止非法宗教活动、社区戒毒、社区矫正、国家安全、人民武装、安全生产、防灾减灾等工作。组织开展法制宣传和法律服务，健全完善网格化管理，协调推动社会治安防控体系建设。排查化解社会矛盾纠纷，承担特殊人群服务管理、信访接待等工作。负责突发公共事件的应急管理和处置工作。
6.城乡建设办公室。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作。负责市容市貌、村容村貌、环境整治、绿化美化、老旧小区整治、爱国卫生、治污减排等工作;负责物业管理监督相关工作。负责指导小区业主大会、业主委员会的工作。协助有关部门做好与本辖区相关的城市规划的编制建设验收、环境保护、租赁住房管理等工作。
各办公室分别核定主任1名、副主任1名。
（二）老河口市酂阳街道办事处财政所
老河口市酂阳街道办事处财政所属老河口市财政局二级单位、酂阳街道办事处政府一级财政、事业单位，现有干部职工18名，退休干部21名。
（三）老河口市酂阳街道办事处综合执法中心
老河口市酂阳街道办事处综合执法中心为公益一类事业单位，共有以下科室：（一）人事、工会、党建办公室：负责本单位人事、工会、党建、纪检、宣传等相关工作；（二）中心办公室：负责中心后勤工作；（三）执法中队办公室：负责环境卫生整治、图斑核查、创文、拆违控违、老旧小区改造、市场管理、执法案件办理、信访等工作；（四）财务室：负责本单位财务工作。
（四）老河口市酂阳街道办事处党群服务中心
老河口市酂阳街道办事处党群服务中心（挂酂阳街道政务服务中心、酂阳街道退役军人服务站牌子），为公益一类事业单位。核定事业编制20名，设主任1名，副主任3名。另核定社区党组织书记专项事业编制4名。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3529.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加485.58万元，增长15.95 %，主要原因是一是人员编制数量增加，二是办公设施设备购置经费增加，三是资产运行维护支出增加，四是人员工资的增长。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3529.89万元，与2022年度相比，收入合计增加485.58万元，增长15.95%，主要原因一是人员编制数量增加，二是办公设施设备购置经费增加，三是资产运行维护支出增加，四是人员工资的增长。其中：财政拨款收入3529.89万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。预算支出类科目是一般公共服务支出。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3529.89万元，与2022年度相比，支出合计增加485.58万元，增长15.95%，主要原因一是人员编制数量增加，二是办公设施设备购置经费增加，三是资产运行维护支出增加，四是人员工资的增长。其中：基本支出3529.89万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。预算支出类科目是一般公共服务支出。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3529.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加485.58万元，增长15.95%。主要原因是一是人员编制数量增加，二是办公设施设备购置经费增加，三是资产运行维护支出增加，四是人员工资的增长。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3529.89万元，比2022年度决算数增加485.58万元。增加主要原因是一是人员编制数量增加，二是办公设施设备购置经费增加，三是资产运行维护支出增加，四是人员工资的增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3529.89万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.58万元，增长15.95%。主要原因一是人员编制数量增加，二是办公设施设备购置经费增加，三是资产运行维护支出增加，四是人员工资的增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3529.89万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出3529.89万元，占100%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。
- 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1683.88万元，占47.7%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。
- 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出1325.32万元，占37.55%。主要是用于增加人员绩效工资、正常晋级工资；创文、环境整治、拆违控违、市场管理等经费。
3.一般公共服务（类）财政事务事业运行支出520.69万元，占14.75%。主要是用于绩效发放，人员经费开支同比增长。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3069.13万元，支出决算为3529.89万元，完成年初预算的 115.01%。其中：一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，工资福利支出2637.94万元、商品和服务支出603.33万元、对个人和家庭的补助264.36万元、资本性支出24.27万元。
- 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）。年初预算为 1197.24 万元，支出决算为 1683.88 万元，完成年初预算的 140.64 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员编制数量增加，二是办公设施设备购置经费增加，三是资产运行维护支出增加，四是人员工资的增长。
- 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 196.91 万元，支出决算为 196.69 万元，完成年初预算的 99 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节约开支。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 516 万元，支出决算为 499.63万元，完成年初预算的 97 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有人员调出和退休。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 629 万元，支出决算为 628.99 万元，完成年初预算的 99.9 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：压缩公用经费开支。
5、一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 530 万元，支出决算为 520.69 万元，完成年初预算的 98.24 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3529.89万元，其中：
人员经费2902.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费627.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.57万元，支出决算为16.42万元，完成预算的27.56%。决算数小于预算数的主要原因：落实“紧日子”要求，勤俭办事，压减一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成年初预算的8.88%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少12万元，主要原因是酂阳街道执法中心2020年12月18日成立，故2022年无预算情况，因本单位一辆执法用车年代长达11年之久，达到报废年限，经常维修，为了保障执法工作有序正常运行，购置一辆新执法车，在本年度补做之前购置公务用车预算项目，故在本年度无公务用车购置情况。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费2.45万元，完成年初预算的 15.7%，比年初预算减少13.15万元，主要原因是落实“紧日子”要求，勤俭办事，压减一般性支出。主要用于日常办公。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。
3.公务接待费支出决算为13.98万元，完成年初预算的43.73%，比年初预算减少 17.99万元，主要原因是落实“紧日子”要求，勤俭办事，压减一般性支出。其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展工作：无。2023年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。
国内公务接待支出13.98万元，接待对象主要是市外及乡镇行政事业单位工作人员，主要是开展学习交流、考察、调研等工作。2023年共接待国内来访团组212个，2076人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
老河口市酂阳街道办事处2023年度机关运行经费支出627.6万元，比年初预算数增加109.25万元，增加21.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。
十一、政府采购支出说明
老河口市酂阳街道办事处2023年度部门政府采购支出总额 0.75万元，其中：政府采购货物支出 0.19万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.56万元。授予中小企业合同金额 0.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，老河口市酂阳街道办事处部门共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，老河口市酂阳办事处组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，老河口市酂阳街道办事处无项目支出。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，老河口市酂阳街道办事处无项目支出。
（二）老河口市酂阳街道办事处部门决算中项目绩效自评结果。
老河口市酂阳街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）绩效评价结果应用情况。
本单位绩效评价结果应用情况：无。
本单位绩效评价结果拟应用情况：无。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度老河口市酂阳街道办事处部门整体绩效评价自评表或（报告）
无
二、2023年度老河口市酂阳街道办事处部门项目绩效评价自评表或（报告）
无
