目 录
第一部分 老河口市市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市市场监督管理局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市市场监督管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 老河口市市场监督管理局概况
一、部门主要职责
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责市场主体统一登记注册。
（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。
（四）负责组织和推动市场监管综合执法工作。
（五）负责反垄断相关工作。
（六）负责监督管理市场秩序。
（七）负责知识产权监督管理。
（八）负责宏观质量管理。
（九）负责产品质量安全监督管理。
（十）负责特种设备安全监督管理。
（十一）负责食品安全监督管理综合协调。
（十二）负责食品安全监督管理。
（十三）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。
（十四）负责统一管理计量工作。
（十五）负责统一管理标准化工作。
（十六）负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作。
（十七）负责本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，老河口市市场监督管理局决算由实行独立核算的老河口市市场监督管理局本级合并决算，四个下属单位不作出独立决算。
纳入老河口市市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.老河口市市场监督管理局（本级）
2.老河口市市场监督管理局二级单位
3.老河口市市场监督管理局信息中心
4.老河口市个体劳动者私营企业协会秘书处
5.老河口市消费者委员会秘书处
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支，本表无数据。
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支，本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7348.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1056.79万元，增长17 %，主要原因是：2023年主要是增加人员经费，补发退休和在职人员绩效工资。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6846.82万元，与2022年度相比，收入合计增加1128.43万元，增长20%，主要原因是：2023年主要是增加人员经费，补发退休和在职人员绩效工资。
其中：财政拨款收入6846.29万元，占本年收入99.99%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.53万元，占本年收入0.01%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6978.23万元，与2022年度相比，支出合计增加1188.2万元，增长21%，主要原因是：2023年主要是增加人员经费，补发退休和在职人员绩效工资。其中：基本支出6407.43万元，占本年支出91.82%；项目支出 570.8万元，占本年支出8.18%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6846.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1135.51万元，增长20%。主要原因是：2023年主要是增加人员经费，补发退休和在职人员绩效工资。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6846.29万元，比2022年度决算数增加1135.51万元。增加主要原因是：2023年主要是增加人员经费，补发退休和在职人员绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6846.29万元，占本年支出合计的98.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1135.51万元，增长20%。主要原因是：2023年主要是增加人员经费，补发退休和在职人员绩效工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6846.29万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出6831.89万元，占99.79%。主要是用于单位运行经费、人员经费等。
2.卫生健康支出（类）14.4万元，占0.21%。主要是用于疫情防控相关支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4827.11万元，支出决算为6846.29万元，完成年初预算的141.83%。其中：
1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4241.24万元，支出决算为6275.48万元，完成年初预算的147%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按财政要求年初追加人员绩效经费。
2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.61万元，完成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加创建“全国食品安全城市”和市场主体培育工作经费和新办企业免费刻制印章费用。
3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为200万元，支出决算为159.92万元，完成年初预算的79.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因财政资金原因，部分资金未支付。
4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为145万元，支出决算为114.57万元，完成年初预算的79.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因财政资金原因，部分资金未支付。
5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省局年中拨款药品监管经费。
6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省局年中拨款食品监管经费。
7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为240.87万元，支出决算为181.76万元，完成年初预算的75.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：房屋建设费用按合同规定剩余30%2024年支付。
8.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加冷链仓库拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6275.48万元，其中：
人员经费6073.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费201.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为118万元，支出决算为66.06万元，完成预算的55.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际情况支出，按要求压减三公经费； 二是因财政资金原因，部分资金未支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算为32.54万元，完成年初预算的51.65%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费32.54万元，完成年初预算的51.65%，比年初预算减少30.46万元，主要原因是：一是按实际情况支出，按要求压减三公经费； 二是因财政资金原因，部分资金未支付。主要用于公务用车维修保养和燃油等费用支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量33辆。
3.公务接待费支出决算为33.52万元，完成年初预算的60.95%，比年初预算减少21.48万元，主要原因是：一是按实际情况支出，按要求压减三公经费； 二是因财政资金原因，部分资金未支付。其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。
国内公务接待支出33.52万元，接待对象主要是接待对象主要是上级及同级部门，主要是开展检查、考察交流学习等工作。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出201.69万元，比上年决算数减少151.04万元，减少43%。主要原因是：人员数量减少人头经费减少，财政资金原因，部分资金未支付。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 141.3万元，其中：政府采购货物支出26.42万元、政府采购工程支出114.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.42万元，占政府采购支出总额的10.91%，其中：授予小微企业合同金额15.42万元，占授予中小企业合同金额的10.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆 33辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 33辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆0；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金456.25万元，占一般公共预算项目支出总额的80％。从评价情况来看，整体支出年初预算数5037.11万元，执行数6978.23万元，执行率139%；项目启动、申报、评审、核查、公示、报批、拨付等程序和环节依纪依规，确保了各项工作顺利开展。对照绩效自评体系评分标准，自评得分为98分，基本达到了预期的绩效总体目标、产出指标、效益指标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度部门整体支出6978.23万元，其中：基本支出总额6407.43万元，项目支出570.8万元。年初预算数5037.11万元，完成预算的139%，执行得分20分；年度目标共8项，完成分数78分；合计评价得分98分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1、市场监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为357万元，执行数为159.92万元，完成预算45％。未完成原因：因财政资金问题，部分项目支出未顺利支付。主要产出和效益：1）开展市场主体增量提质行动，扶持小微企业发展，优化市场主体准入环境，推行“多证合一、一照一码”登记制度、企业简易注销登记和全程电子化登记。2）创新市场监管方式，建立以信用监管为核心的新型监管体系，构建“政府监管、部门协同、社会监督、行业自律、企业自治”的监管新格局。
2、市场监管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为114.57万元，完成预算79％。未完成原因：因财政资金问题，部分项目支出未顺利支付。主要产出和效益：强化公共服务能力，保护消费者合法权益，净化市场，维护社会公平、正义。对市场抽样，办理执法案件。实施质量兴市战略，是转变经济发展方式、推动全市经济社会又好又快发展。依法履职，打假护优，打击传销和整治违法直销，保护我市企业和消费者合法权益，促进我市经济高质量发展。
3、便民服务中心新建项目绩效自评综述：项目全年预算数为225万元，执行数为165.98万元，完成预算74％。未完成原因：剩余部分为质保金按合同规定，于2024年支付。主要产出和效益：完成老河口市袁冲乡便民服务中心新建，优化工作环境，为广大市民提供便利，提升工作服务质量。
4、政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.87万元，执行数为15.87万元，完成预算100％。主要产出和效益：更好地抢抓“一区两城市”和“133”工程建设战略机遇，规范市场经济秩序、提高消费维权水平，促进商事制度改革、市场监管体制改革等工作。
（三）绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况。
针对存在的问题加强项目支出管理，督促各项目实施单位要科学合理编制预算，加强预算管理，规范预算执行，强化支出责任和绩效意识，提高资金的使用效率。进一步规范资金使用，把好“支出关”，我单位经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由单位财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流。进一步推进预决算等重要信息的公开透明。在门户网站上公开我单位部门预决算信息，自觉接受广大人民群众监督。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
我们将此次评价结果作为下一年度预算编制的依据，改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平；纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2023年度未安排财政专项转移支付资金。
- 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。
4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。
5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）药品事务（项）。
6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他食品安全监管（项）。
7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
8.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度市场监管管理部门整体绩效评价自评表或（报告）
2023年度市场监督管理部门整体绩效
自评结果
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
2023年度市场监督管理部门整体绩效自评得分为98分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年市场监督管理部门整体资金总计划5037.11万元，实际使用6978.23万元，实际完成率：139%,原因：年中追加2022年事业人员绩效补发部分。
2.完成的绩效目标。
已完成：目标1:围绕 我为群众“维权益、优服务送温暖、打假劣、护公平、把质量、保安全、做公益、办信访、送法治”等，较好展现了“市场监管为人民”的部门形象。目标2: 开展市场主体增量提质行动，扶持小微企业发展，优化市场主体准入环境，推行“多证合一、一照一码”登记制度、企业简易注销登记和全程电子化登记。目标3: 创新市场监管方式，建立以信用监管为核心的新型监管体系，构建“政府监管、部门协同、社会监督、行业自律、企业自治”的监管新格局。未完成的绩效目标。目标4：强化公共服务能力，保护消费者合法权益，净化市场，维护社会公平、正义。对市场抽样，办理执法案件。实施质量兴市战略，是转变经济发展方式、推动全市经济社会又好又快发展。依法履职，打假护优，打击传销和整治违法直销，保护我市企业和消费者合法权益，促进我市经济高质量发展。
- 未完成的绩效目标
总预算控制数超过年初预算控制数目标值，原因：年中药要求追加2022年事业人员绩效奖励。
（三）存在的问题和原因
总预算控制数超过年初预算控制数目标值，原因：年中按要求追加2022年事业人员绩效奖励。
综合近几年市场监管系统批复预算看，财政拨款收入基本维持原保障体制不变，剃除人员经费增长和登记费暂停征收等政策性因素外为零增长，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。特别是市场监管系统目前正面临体制调整、职能划转和只能增加等重大改革，各种矛盾凸显，预算执行面临巨大的压力。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步改进措施
一是进一步提高部门预算编制的规范性。预算编制前，加强调研，按照本部门的发展规划，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。
二是进一步提高部门预算编制的完整性。将单位使用的预算内基本建设投资、奖励性支出、医疗保险费、住房货币化等项目，列入年初部门预算。编制预算应加强与同单位其他内设机构、各基层工商所等单位的沟通，将预算编制工作细化到各单位，提高预算编制的准确性。
三是进一步加大预算执行的管理。强化预算支出管理责任，提高预算执行的均衡性、安全性和有效性，增强预算刚性约束。
四是进一步加强结转和结余资金管理。对以前年度结转结余资金进行清理，将当年使用部分纳入部门预算，逐年予以消化。
- 拟与预算安排相结合情况
参照2023年绩效情况和改进措施，拟定2024年预算，为下一年预算及绩效使用提供的参考依据。
附件：2023年度市场监督管理部门整体部门自评表（附后）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述部门支出情况以及当年重点工作。
2023年以来，面对严峻复杂的疫情防控形势和艰巨繁重的改革发展任务，老河口市市场监管局在市委、市政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，始终把党的建设贯穿始终，着力增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持履职尽责，笃定苦干实干，扎实做好市场监管各项工作，努力为重振老河口雄风贡献智慧和力量。
深入学习贯彻党的文件精神，以打造“一流商事环境”为目标，立足当好先行官、守护神、先锋官、保护神“四个定位”，扭住深化商事制度改革、构建新型市场监管体系、市场主体扩量提质、建设多元共治消费维权体系“四个抓手”，构建转变职能简政放权、事中事后监管、促进创业创新、促消费扩内需护民生保稳定“四个平台”，着力深化队伍能力、基层基础、法治工商、党风廉政“四项建设”，为全市发展作出新的更大贡献。
年度主要任务是：一是勇于担当作为，全力夺取疫情防控和疫后重振双胜利。二是树牢底线思维，“四大安全”形势持续稳定。三是着力改革攻坚，营商环境持续优化。四是守牢监管主业，保障经济秩序稳定有序。五是推进精准监管，打造公平有序竞争环境。六是提升知识产权水平，提质增效助力高质量发展。七是落实落细主体责任，确保从严治党向纵深推进。
2.简要概述年度部门整体绩效目标。
年度目标：围绕我为群众“维权益、优服务、送温暖、打假劣、护公平、把质量、保安全、做公益、办信访、送法治”等，较好展现了“市场监管为人民”的部门形象。
（二）部门自评工作开展情况
为了支持地方市场监督管理事业的发展，本着“统筹兼顾、扶持贫困、照顾重点”的原则，我局系统严格依照相关文件精神，按照“公平、公正、透明”的要求，结合全市系统实际对年度专项补助经费进行合理分配，及时拨付基层单位，并专项补助资金进行专款专用，对专项资金使用建立事前申报、事中监督、事后审计。
绩效监控方式：各业务分局、股室定期进行自评，局内组织专班进行考核，总结工作开展情况、资金运用情况，促进活动正常开展，提高资金使用效益。
绩效目标的纠偏措施：在项目执行中发现绩效目标设定与实际情况不符的情况，及时查找问题、分析原因，对未达到政策规定绩效目标值的项目，督促进一步加大工作力度，确保目标顺利完成；对未达到工作计划目标值的项目，反查工作计划目标是否合理，促进工作进一步调整和完善。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
2023年市场监督管理部门整体资金总计划5037.11万元，实际使用6798.23万元，实际完成率：139%，原因：年中追加2022年事业人员绩效补发部分。
2.绩效目标完成情况分析。
1）经济成本指标。总预算控制数，完成年初目标。
2）数量指标。新登记各类经营主体19308次，完成年初目标。
3）数量指标。食品快速抽检5062次，完成年初目标。
4）数量指标。办理各类违法案件625件，完成年初目标。
5）时效指标。办理营业执照时长1天，完成年初目标。
6）社会效益指标。年报公示率98.19%，完成年初目标。
7）社会效益指标。执法能力持续提升，本完成年初目标。
8）服务对象满意度指标。服务对象满意度89%，未完成年初目标。
（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况
老河口市市场监督管理局上年绩效指标基本完成，指标按照工作内容设置基本合理，本年度延用上年绩效指标，本年度绩效指标也基本完成，市场监管各项工作也落实到位。通过绩效目标，及时查找问题、分析原因，对未达到政策规定绩效目标值的项目，督促进一步加大工作力度，确保目标顺利完成；对未达到工作计划目标值的项目，反查工作计划目标是否合理，促进工作进一步调整和完善。
- 其他佐证材料
无。
老河口市市场监督管理局
2024年3月12日
二、2023年度市场监督管理项目绩效评价报告
2023年度市场监管管理专项项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度市场监管管理专项项目自评得分为92分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年市场监管管理专项项目资金总计划357万元，实际使用159.92万元，实际完成率：45%；其中年度财政资金总额200万元，执行数159.92万元，实际完成率：80%。
- 完成的绩效目标。
已完成：目标1: 开展市场主体增量提质行动，扶持小微企业发展，优化市场主体准入环境，推行“多证合一、一照一码”登记制度、企业简易注销登记和全程电子化登记。目标2: 创新市场监管方式，建立以信用监管为核心的新型监管体系，构建“政府监管、部门协同、社会监督、行业自律、企业自治”的监管新格局。
- 未完成的绩效目标。
年度资金预算357万元，实际执行159.92万元，执行率45%，原因：因财政资金问题，部分项目支出未顺利支付。（三）存在的问题和原因
年度资金预算357万元，实际执行159.92万元，执行率45%，未完成年初预算。原因：因财政资金问题，部分项目支出未顺利支付。
（四）下一步拟改进措施
项目绩效目标基本达到了年初设定的要求，项目管理有效，社会效益明显,满意度较高。下一年，将继续保持细化内容，全面完成新的一年的项目绩效目标。
附件：2023年度项目支出绩效评价表（市场监督管理项目）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
全市各类市场主体设立、变更、注销工作及食品、药品经营许可证核发工作是我局的法定工作职能。我局通过全面贯彻落实登记制度改革的各项任务，简化优化审批流程等措施，推动我市商事登记制度改革和食品、药品经营许可证核发，提升申请人对登记便利化的获得感。督促商品生产企业、商品加工小作坊落实主体责任，完善生产过程控制，加大扶持整合，实施食品生产加工环节食品安全提升工作。分析掌握餐饮服务领域形势，拟订餐饮服务环节食品安全监督管理的制度措施，并组织和监督实施。督促落实市场经营者落实主体责任的制度措施，组织实施并指导开展监督管理工作。
目标1: 开展市场主体增量提质行动，扶持小微企业发展，优化市场主体准入环境，推行“多证合一、一照一码”登记制度、企业简易注销登记和全程电子化登记。
目标2: 创新市场监管方式，建立以信用监管为核心的新型监管体系，构建“政府监管、部门协同、社会监督、行业自律、企业自治”的监管新格局。
（二）部门自评工作开展情况
为了支持地方市场监督管理事业的发展，本着“统筹兼顾、扶持贫困、照顾重点”的原则，我局系统严格依照相关文件精神，按照“公平、公正、透明”的要求，结合全市系统实际对年度专项补助经费进行合理分配，及时拨付基层单位，并专项补助资金进行专款专用，对专项资金使用建立事前申报、事中监督、事后审计。
绩效监控方式：各业务分局、股室定期进行自评，局内组织专班进行考核，总结工作开展情况、资金运用情况，促进活动正常开展，提高资金使用效益。
绩效目标的纠偏措施：在项目执行中发现绩效目标设定与实际情况不符的情况，及时查找问题、分析原因，对未达到政策规定绩效目标值的项目，督促进一步加大工作力度，确保目标顺利完成；对未达到工作计划目标值的项目，反查工作计划目标是否合理，促进工作进一步调整和完善。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
2023年市场监管管理专项项目资金总计划357万元，实际使用159.92万元，实际完成率：45%。原因：因财政资金问题，部分项目支出未顺利支付。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）成本指标完成情况分析。
1）经济成本指标。预算执行总额控制≤357万元，完成年初目标。
（2）产出指标完成情况分析。
1）数量指标。办理登记各类市场主体19308户，完成年初目标。
2）时效指标。“多证合一 一照一码”办照时长缩短至0.4H,完成年初目标。
3）数量指标。食品快检任务量5062批次，完成年初目标。
4）数量指标。企业年报公示率98.19%，基本完成年初目标。
5）质量指标。加强打击传销力度，基本完成年初目标。
（3）效益指标完成情况分析。
1）社会效益指标。监管效能持续提升，基本完成年初目标。
（4）满意度指标完成情况分析。
1） 服务对象满意度指标。服务对象满意度>90%，基本完成年初目标。
（四）上年度部门自评结果应用情况
老河口市市场监督管理局市场监督管理项目上年绩效指标基本完成，指标按照工作内容设置基本合理，本年度延用上年绩效指标，本年度绩效指标也基本完成，市场监管各项工作也落实到位。
（五）其他佐证材料
无。
老河口市市场监督管理局
2024年3月12日
三、2023年度市场监管执法专项项目绩效评价报告
2023年度市场监管执法专项自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度市场监管执法专项自评得分为96分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年市场执法办案项目资金总计划145万元，实际使用114.57万元，实际完成率：79%。
2.完成的绩效目标。
强化公共服务能力，保护消费者合法权益，净化市场，维护社会公平、正义。对市场抽样，办理执法案件。实施质量兴市战略，是转变经济发展方式、推动全市经济社会又好又快发展。依法履职，打假护优，打击传销和整治违法直销，保护我市企业和消费者合法权益，促进我市经济高质量发展。
- 未完成的绩效目标。
年度资金预算145万元，实际执行114.57万元，执行率79%，原因：因财政资金问题，部分项目支出未顺利支付。
（三）存在的问题和原因
年度资金预算145万元，实际执行114.57万元，执行率79%，未完成年初预算。原因：因财政资金问题，部分项目支出未顺利支付。
（四）下一步拟改进措施
项目绩效目标均达到了年初设定的要求，项目管理有效，社会效益明显,满意度较高。下一年，将继续保持细化内容，全面完成新的一年的项目绩效目标。
附件：2023年度市场监管执法专项自评表（附后）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
进一步规范执法行为，推进依法办案，建立健全行政处罚自由裁量权标准、行政处罚案件信息公示等相关制度，开展查处无照经营、假冒伪劣、违法直销和传销、不正当竞争、合同欺诈、商标侵权等违法行以及各项专项执法行动。监督管理流通领域商品质量，维护公平竞争的社会主义市场经济秩序 ，以规范执法办案行为为主线，突出规范自由裁量，稳步落实行政处罚案件信息公示制度，推进依法办案。
防范化解重大风险，营造良好社会环境，依法必要，完善项目建设，依法履职履责，严厉查处制售假冒伪劣商品和传销、违法直销等行为，创建无传销城市，净化市场秩序，营造良好社会环境，维护公平竞争的社会主义市场经济秩序 。
目标1：强化公共服务能力，保护消费者合法权益，净化市场，维护社会公平、正义。对市场抽样，办理执法案件。实施质量兴市战略，是转变经济发展方式、推动全市经济社会又好又快发展。依法履职，打假护优，打击传销和整治违法直销，保护我市企业和消费者合法权益，促进我市经济高质量发展。
目标2：开展查处无照经营、假冒伪劣、违法直销和传销、不正当竞争、合同欺诈、商标侵权等违法行以及各项专项执法行动。监督管理流通领域商品质量，维护公平竞争的社会主义市场经济秩序 。
（二）部门自评工作开展情况
为了支持地方市场监督管理事业的发展，本着“统筹兼顾、扶持贫困、照顾重点”的原则，我局系统严格依照相关文件精神，按照“公平、公正、透明”的要求，结合全市系统实际对年度专项补助经费进行合理分配，及时拨付基层单位，并专项补助资金进行专款专用，对专项资金使用建立事前申报、事中监督、事后审计。
绩效监控方式：各业务分局、股室定期进行自评，局内组织专班进行考核，总结工作开展情况、资金运用情况，促进活动正常开展，提高资金使用效益。
绩效目标的纠偏措施：在项目执行中发现绩效目标设定与实际情况不符的情况，及时查找问题、分析原因，对未达到政策规定绩效目标值的项目，督促进一步加大工作力度，确保目标顺利完成；对未达到工作计划目标值的项目，反查工作计划目标是否合理，促进工作进一步调整和完善。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
2023年市场执法办案项目资金总计划145万元，实际使用114.57万元，实际完成率：79%。
2.绩效目标完成情况分析。
1）成本指标。预算执行总额控制≤145万元，完成年初目标。
2）数量指标。全年共查办各类违法案件625件，完成年初目标。
3）数量指标。查处食品安全案件401件，完成年初目标。
4）数量指标。案件罚没款金额277.27万元，完成年初目标。
5）时效指标。市场制售假冒伪劣行为被及时查处，完成年初目标。
6）质量指标。维护社会食品、药品安全无安全事故，完成年初目标。
7）社会效益指标。执法监管覆盖率100%，完成年初目标。
8）服务对象满意度指标。消费者对市场环境满意度90%，完成年初目标。
（四）上年度部门自评结果应用情况
老河口市市场监督管理局市场监管执法专项上年基本完成了年度绩效指标，基本完成了年度指标任务数，指标按照工作内容设置基本合理，本年度延用上年绩效指标，本年度绩效指标也基本完成，监管执法各项工作也落实到位。老河口市市场监督管理局2023年维护市场公平竞争、推进高质量发展，为全市经济发展营造良好的市场环境做出了努力，不断提高办案效率和服务质量，确保了我市市场监管事业健康发展。
（五）其他佐证材料
无。
老河口市市场监督管理局
2024年3月12日
四、2023年度便民服务中心新建项目绩效评价报告
2023年度便民服务中心新建项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度便民服务中心新建项目自评得分为94分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年便民服务中心新建项目资金总计划225万元，实际使用165.89万元，实际完成率：74%。
- 完成的绩效目标。
完成老河口市袁冲乡便民服务中心新建，优化工作环境，为广大市民提供便利，提升工作服务质量。
- 未完成的绩效目标。
项目总资金225万元，2023年使用165.89万元，剩于部分为质保金按合同规定，于2024年支付。
（三）存在的问题和原因
项目执行率较低，原因：按照合同要求支付70%，剩余30%建设完成后支付。
（四）下一步拟改进措施
项目绩效目标均达到了年初设定的要求，项目管理有效，社会效益明显,满意度较高。下一年，将继续保持细化内容，全面完成新的一年的项目绩效目标。
附件：2023年度便民服务中心新建项目自评表（附后）
二、简要概述项目情况。
（一）资金使用情况
2023年便民服务中心新建项目资金主要使用情况：支付项目建设款165.89万元。
（二）部门自评工作开展情况
为了支持地方市场监督管理事业的发展，本着“统筹兼顾、扶持贫困、照顾重点”的原则，我局系统严格依照相关文件精神，按照“公平、公正、透明”的要求，结合全市系统实际对年度专项补助经费进行合理分配，及时拨付基层单位，并专项补助资金进行专款专用，对专项资金使用建立事前申报、事中监督、事后审计。
绩效监控方式：各业务分局、股室定期进行自评，局内组织专班进行考核，总结工作开展情况、资金运用情况，促进活动正常开展，提高资金使用效益。
绩效目标的纠偏措施：在项目执行中发现绩效目标设定与实际情况不符的情况，及时查找问题、分析原因，对未达到政策规定绩效目标值的项目，督促进一步加大工作力度，确保目标顺利完成；对未达到工作计划目标值的项目，反查工作计划目标是否合理，促进工作进一步调整和完善。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
2023年便民服务中心新建项目资金总计划225万元，实际使用165.89万元，实际完成率：74%。
2.绩效目标完成情况分析。
1）项目总成本。完成165.89万，剩余部分为暂留质保金。
2）数量指标。项目实施数量1栋，完成年初目标。
3）数量指标。施工建筑面积632平方米，完成年初目标。
4）质量指标。项目质量达标，完成年初目标。
5）质量指标。满足建筑工程验收标准100%，完成年初目标。
6）时效指标。竣工时间根据合同要求，完成年初目标。
7）效益指标。办公用房利用率100%，完成年初目标。
8）服务对象满意度。员工满意度100%，完成年初目标。
（四）上年度部门自评结果应用情况
新增项目上年度无自评结果。
（五）其他佐证材料
无。
老河口市市场监督管理局
2024年3月12日
五、2023年度政府购买服务项目绩效评价报告
2023年度政府购买服务项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度政府购买服务项目自评得分为100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年政府购买服务项目资金总计划15.87万元，实际使用15.87万元，实际完成率： 100%。
- 完成的绩效目标。
基本目标都已完成。
- 未完成的绩效目标。
基本目标都已完成。
（三）存在的问题和原因
无。
（四）下一步拟改进措施
项目绩效目标均达到了年初设定的要求，项目管理有效，社会效益明显,满意度较高。下一年，将继续保持细化内容，全面完成新的一年的项目绩效目标。
附件：2023年度政府购买服务项目自评表（附后）
二、佐证材料
（一）基本情况
招聘公益岗人员工资经费。2016年7月，工商部门由省级以下垂管体制调整为市县政府分级管理体制，我局按照干部管理权限纳入当地管理后，核定行政编制195名，年龄断层问题比较突出，人员年龄老化，全局人员平均年龄已达51岁。目前我局承担了商事制度改革，市场监管体制改革等工作，工作任务繁重，现有人员难以为继。《省财政厅 省编办关于印发<湖北省事业单位政府购买服务改革实施方案>的通知》（鄂财综发【2016】44号）和《市财政局关于下达老河口市本级政府向社会力量购买服务指导目录的通知》（河财发【2018】56号）。
（二）部门自评工作开展情况
为了支持地方市场监督管理事业的发展，本着“统筹兼顾、扶持贫困、照顾重点”的原则，我局系统严格依照相关文件精神，按照“公平、公正、透明”的要求，结合全市系统实际对年度专项补助经费进行合理分配，及时拨付基层单位，并专项补助资金进行专款专用，对专项资金使用建立事前申报、事中监督、事后审计。
绩效监控方式：各业务分局、股室定期进行自评，局内组织专班进行考核，总结工作开展情况、资金运用情况，促进活动正常开展，提高资金使用效益。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
2023年政府购买服务项目资金总计划15.87万元，实际使用15.87万元，实际完成率：100%。
2.绩效目标完成情况分析。
1)成本指标。预算执行总额控制15.87万元，完成年初目标。
2）数量指标。完成人员配备，完成年初目标。
3）质量指标。符合采购合同约定质量，完成目标。
4）时效指标。人员工资按时发放，完成目标。
5）效益指标。办公及生活条件持续改善。
6）满意度指标。办事人员满意度》90%，完成年初目标。
（四）上年度部门自评结果应用情况
老河口市市场监督管理局政府购买服务项目上年已按照年初绩效指标基本完成，指标按照工作内容设置基本合理，本年度延用上年绩效指标，本年度绩效指标也基本完成，经费保障了公益岗人员工资，保证市场监管注册服务窗口服务完善，推进市场主体登记注册改革完善，保证服务质量。
（五）其他佐证材料
无。
老河口市市场监督管理局
2024年3月12日
