目 录
第一部分 老河口市洪山嘴镇人民政府（老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市洪山嘴镇人民政府（老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会）本级2023年度部门决算表
- 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市洪山嘴镇人民政府（老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会）本级2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分老河口市洪山嘴镇人民政府（老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会）概况
- 部门主要职责
全面贯彻落实《风景名胜区条例》(国务院令第474号)、《湖北省风景名胜区管理办法》(省人民政府令第123号)和省委、省政府有关汉江生态经济带开放开发的政策，负责制定实验区发展战略、总体规划，编制中长期规划和年度计划并组织实施。
（一）负责实验区生态环境保护工作。加快实验区生态环境建设,加大污染治理力度，加强水土流失综合治理力度;负责生态环境建设立项报批、组织筹建、建设管理等工作;负责实验区资源普查、统计、安全工作。
（二）负责实验区生态经济发展工作。在省委、省政府“两圈两带”发展战略的框架下，发挥汉江生态经济带 先行先试实验区的优势，积极探索生态和经济协调发展 方式，着力做好环境友好型特色产业建设，大力发展新兴产业和新型工业，加快发展商贸物流、生态旅游、文化创意等现代服务业，大力发展高产、优质、高效、安全的生态农业和观光农业。
（三）负责监督实验区旅游市场和旅游服务质量的相关事宜，维护景区旅游者及经营者的合法权益。
（四）负责实验区基础设施和公共设施建设管理工作。
（五）负责构建以政府为主导、市场运作、社会参与的投融资体系，指导、监督区内投资融资工作。
（六）负责实验区的人事劳动、人才引进、人才交流、劳动工资、劳动力市场管理、社会保障和机构编制管理工作。
（七）负责实验区的财政预(决)算、税收征管和国有资产管理工作。
（八）根据规定权限负责区内各类涉外事务。
（九）负责洪山嘴镇的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口和计划生育、综合治理、安全生产监督和其他社会公益事业管理工作;负责城市管理行政执法工
（十）行使洪山嘴镇经济社会管理职能，负责辖区内农业农村工作，做好新型农村社区建设。
（十一）承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据《老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会与洪山嘴镇“区镇合一”行政管理体制改革实施方案》，老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会与洪山嘴镇整合，实行一套班子、两块牌子，加挂“老河口市生态经济发展实验区”(以下简称实验区)牌子，对辖区经济和社会事业实行统一领导、统一规划、统一管理，行使县级政府的经济管理权限和部分行政管理权限。市梨花湖风景名胜区管理委员会(洪山嘴镇)设5个内设机构:
- 党政办公室。负责党工委、管委会组织建设、干部管理、思想宣传、反腐倡廉等工作;协调人大、政协工作;协调工会、妇联、共青团等群团组织工作;机关运转等日常工作;监督管理派出机构。
- 社会事务办公室(加挂社会管理综合治理委员会办公室、人口与计划生育办公室、民政办公室牌子)。负责信访维稳、交通、文化、教育、体育、卫生、人口和计划生育、民政等公共事务工作;负责新型农村社区建设工作。
- 生态经济发展办公室。负责生态和经济协调发展，重点发展环境友好型特色产业，大力发展新兴产业和新型工业，加快发展商贸物流、生态旅游、文化创意等现代服务业，积极创建融生态产业链设计、资源循环利用为一体的生态经济发展实验区，大力发展高产、优质、高效、安全的生态农业和观光农业
- 生态环境保护办公室。负责拟订实验区管理规定，做好自然资源保护和有偿使用管理工作;按照实验区发展规划，加快生态环境建设，加大污染治理和水土流失综合治理力度，做好生态建设和环境保护工作;负责生态环境建设立项报批、组织筹建、建设管理等工作。
- 城乡建设办公室。按照有关规定和委托权限，负责辖区建设用地的开发、利用和管理;房地产开发、房屋产权产籍管理、物业管理;道路、供排水等基础设施建设;土地、房屋征收、补偿、居民安置协调等工作。
镇人大、政协、群团等机构按上级有关规定设置。原设在洪山嘴镇的园区指挥部和管委会自行撤销。
第二部分 老河口市洪山嘴镇人民政府（老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会）本级2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
- 收
入决算表
三、支出决算表
三
、支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七
、财政拨款“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支，本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支，本表无数据
第三部分 老河口市洪山嘴镇人民政府（老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会）本级2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2112.80万元。与2022年度相比，收、支总计各增加324.55万元，增长18.15 %，主要原因是洪山嘴镇人民政府发放22、23两个年度绩效工资。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2112.80万元，与2022年度相比，收入合计增加324.55万元，增长18.150%，主要原因是洪山嘴镇人民政府发放22、23两个年度绩效工资。
其中：财政拨款收入2112.80万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2112.80万元，与2022年度相比，支出合计增加324.55万元，增长18.15%，主要原因是洪山嘴镇人民政府发放22、23两个年度绩效工资。
其中：基本支出2112.80万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2112.80万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加324.55万元，增长18.15%。主要原因是洪山嘴镇人民政府发放22、23两个年度绩效工资。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2112.80万元，比2022年度决算数增加324.55万元。增加主要原因是洪山嘴镇人民政府发放22、23两个年度绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2112.80万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.55万元，增长18.15%。主要原因是补发放22、23两个年度绩效工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2112.80万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出2112.80万元，占100%。主要是用于一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2035.62万元，支出决算为2112.80万元，完成年初预算的100%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为2035.62万元，支出决算为2112.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加。二是日常公用经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2112.80万元，其中：
人员经费1559.40万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费553.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.60万元，支出决算为26.13万元，完成预算的91.36%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：按要求过紧日子压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位当年无因公出国（境）支出，故无数据。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元，完成年初预算的52.98%。
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费1.38万元，完成年初预算的52.98%，比年初预算减少1.22万元，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。主要用于公务用车的油卡支付及维修、维护。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为24.75万元，完成年初预算的95.18%，比年初预算减少1.25万元，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
其中：外宾接待支出0万元，主要是无“三公”经费财政拨款支出。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无来访。
国内公务接待支出24.75万元，接待对象主要是非同城单位，主要是开展业务指导及学习交流工作。2023年共接待国内来访团组380个，3200人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出553.40 万元，比上年决算数增加69.20 万元，增加12.5%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费增加、二是单位新进人员费用增加。
十一、政府采购支出说明
老河口市洪山嘴镇人民政府（老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会）本级2023年度政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出0.46 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出3.31 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，老河口市洪山嘴镇人民政府（老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：调拨小轿车1辆无其他用车；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，本单位当年未发生项目支出。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，无。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
老河口市洪山嘴镇人民政府（老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会）本级项目绩效自评综述：
- 办公室项目预算数246万元，2023年执行数246万元，实际执行率为100%。。主要产出和效益：保障机关正常运转，对镇政府机关进行规范化管理，提高工作效率及职工满意度。发现的问题及原因：进一步优化机关办公环境，服务质量更高，提升政府品位；增强机关凝聚力。下一步改进措施：保障机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平，购置办公用品及日常开支，对机关卫生及安保进行规范管理，提高职工满意度及工作效率。
2、城建办项目预算数438.20万元，2023年执行数438.2万元，实际执行率为100%。主要产出和效益：强化城镇生活污染治理和环境整治，大力发展绿色经济，加快垃圾源头减量，通过城乡垃圾治理及环境整治项目，切实改善城乡环境，全面提升生态与环境质量。发现的问题及原因：从根本上治理环境面貌脏乱差的现状，改善人居环境，提高生活质量。下一步改进措施：鼓励民众提出自己的看法和建议并且参与到项目建设中来，增加与群众的互动，认真听取群众的建议，及时处理反馈意见。
3、党群服务中心建设项目预算数15万，2023年执行数15万元，实际执行率为100%。主要产出和效益：为确保村社区党组织有资源有能力为群众服务，增强党组织政治功能和战斗力，对党群活动服务中心进行提升改造，资源整合，更好地满足党群活动服务中心为人民服务的功能需求。发现的问题及原因：进一步优化社区环境，增强社区凝聚力，推进和谐社区建设。下一步改进措施：党群活动服务中心提档升级建设实施完成后，整合辖区资源，设立多功能活动室，为辖区群众提供活动场所，进一步优化村社区环境。
4、武装工作经费项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，开展村级民兵连部规范化建设及宣传，提高民兵军政素质，依法履行民兵职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5、综治信访维稳工作经费项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，综合治理管理水平上新台阶,平安法制建设水平明显提升，有力地保障了我镇综治维稳及信访工作扎实有效推进。发现的问题及原因：因资金不充足，部分款项未支付。下一步改进措施：进一步优化完善初次信访事项首接首办责任及办理情况党政主要领导审核把关制度，健全完善群众满意度评价引导机制，制定切实有效的稳控化解工作方案，切实把人员稳定吸附在当地，并切实加强队伍自身廉政工作建设，为全办社会各项事业平稳和谐发展提供了有力保障。
6、村、社区党组织建设项目全年预算数为819.5万元，执行数为819.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，对各村（社区)党群服务中心进行提档升级，党建氛围营造，改善工作环境，提升党的组织建设水平，增强党组织凝聚力。发现的问题及原因：2023年度村、社区党组织建设项目为保障村、社区党群服务中心良好建设，按照最高标准申报预算，保障资金使用充足。下一步改进措施：保障村级组织运转作为加强基层党组织建设，提升基层组织力的重要措施。通过明确村级组织运转经费的保障责任强化监督管理，逐步建立资金稳定、管理规范、保障有力的村级组织经费保障机制，为推动乡村治理体系和治理能力现代化，夯实党在农村的执政根基提供保障。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。一是强化宏观调控。通过绩效评价从总体上把握工作整体推进中轻重缓急，明确工作推进中存在的问题和短板，并以此调整工作思路和工作布局，推进工作。二是严肃财经纪律。通过绩效评价，对项目实施全过程的审计检查，发现一些把握政策不准、支付程序不严、支付票据不全等问题，有针对性志组织整改，进一步严肃的财经纪律。
部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确预算主管单位和预算单位是预算绩效管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。各预算单位要以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。二是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。三今后我们要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，尽量缩小预决算差异，确保预决算差异率在正常范围。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2023年度我部门（单位）无财政专项支出、专项转移支出。
第四部分 其他需要说明的情况
2023年度我部门（单位）无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年老河口市洪山嘴镇人民政府（老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会）整体绩效评价自评表或（报告）
洪山嘴镇政府2023年度部门整体支出绩效自评报告
为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，老河口市财政局河财发[2023]21号文下发后，镇政府、财政所及时与各站所进行了衔接。结合实际，组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各站所报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我镇整体支出绩效评价报告如下：
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、机构、人员构成
根据《老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会与洪山嘴镇“区镇合一”行政管理体制改革实施方案》，老河口市梨花湖风景名胜区管理委员会与洪山嘴镇整合，实行一套班子、两块牌子，加挂“老河口市生态经济发展实验区”(以下简称实验区)牌子，对辖区经济和社会事业实行统一领导、统一规划、统一管理，行使县级政府的经济管理权限和部分行政管理权限。市梨花湖风景名胜区管理委员会(洪山嘴镇)设5个内设机构:
- 党政办公室。负责党工委、管委会组织建设、干部管理、思想宣传、反腐倡廉等工作;协调人大、政协工作;协调工会、妇联、共青团等群团组织工作;机关运转等日常工作;监督管理派出机构。
（二）社会事务办公室(加挂社会管理综合治理委员会办公室、人口与计划生育办公室、民政办公室牌子)。负责信访维稳、交通、文化、教育、体育、卫生、人口和计划生育、民政等公共事务工作;负责新型农村社区建设工作。
- 生态经济发展办公室。负责生态和经济协调发展，重点发展环境友好型特色产业，大力发展新兴产业和新型工业，加快发展商贸物流、生态旅游、文化创意等现代服务业，积极创建融生态产业链设计、资源循环利用为一体的生态经济发展实验区，大力发展高产、优质、高效、安全的生态农业和观光农业
- 生态环境保护办公室。负责拟订实验区管理规定，做好自然资源保护和有偿使用管理工作;按照实验区发展规划，加快生态环境建设，加大污染治理和水土流失综合治理力度，做好生态建设和环境保护工作;负责生态环境建设立项报批、组织筹建、建设管理等工作。
- 城乡建设办公室。按照有关规定和委托权限，负责辖区建设用地的开发、利用和管理;房地产开发、房屋产权产籍管理、物业管理;道路、供排水等基础设施建设;土地、房屋征收、补偿、居民安置协调等工作。
镇人大、政协、群团等机构按上级有关规定设置。原设在洪山嘴镇的园区指挥部和管委会自行撤销。
市梨花湖风景名胜区管理委员会(洪山嘴镇)共核定编制55名。其中，原洪山嘴镇划入行政编制40名、原梨花湖风景名胜区管理委员会划入全额拨款事业编制15名。领导职数11名，其中:党工委书记1名(兼任镇党委书记、镇人民代表大会主席);管委会主任1名(兼任党工委副书记、镇党委副书记、镇长);党工委副书记2名(1名兼任管委会副主任、镇党委副书记;1名兼任管委会副主任、镇党委副书记、镇政协联络处主任、镇纪委书记);党工委委员7名(2名兼任管委会副主任;1名兼任镇党委组织委员;1名兼任镇党委宣传委员;1名兼任镇党委委员、镇人武部长;2 名兼任镇党委委员、副镇长)
2、单位主要职责
- 全面贯彻落实《风景名胜区条例》(国务院令第474号)、《湖北省风景名胜区管理办法》(省人民政府令第123号)和省委、省政府有关汉江生态经济带开放开发的政策，负责制定实验区发展战略、总体规划，编制中长期规划和年度计划并组织实施。
- 负责实验区生态环境保护工作。加快实验区生态环境建设,加大污染治理力度，加强水土流失综合治理力度;负责生态环境建设立项报批、组织筹建、建设管理等工作;负责实验区资源普查、统计、安全工作。
- 负责实验区生态经济发展工作。在省委、省政府“两圈两带”发展战略的框架下，发挥汉江生态经济带先行先试实验区的优势，积极探索生态和经济协调发展方式，着力做好环境友好型特色产业建设，大力发展新兴产业和新型工业，加快发展商贸物流、生态旅游、文化创意等现代服务业，大力发展高产、优质、高效、安全的生态农业和观光农业。
- 负责监督实验区旅游市场和旅游服务质量的相关事宜，维护景区旅游者及经营者的合法权益。
- 负责实验区基础设施和公共设施建设管理工作。
- 负责构建以政府为主导、市场运作、社会参与的投融资体系，指导、监督区内投资融资工作。
- 负责实验区的人事劳动、人才引进、人才交流、劳动工资、劳动力市场管理、社会保障和机构编制管理工作。
- 负责实验区的财政预(决)算、税收征管和国有资产管理工作。
- 根据规定权限负责区内各类涉外事务。
- 负责洪山嘴镇的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口和计划生育、综合治理、安全生产监督和其他社会公益事业管理工作;负责城市管理行政执法工
- 行使洪山嘴镇经济社会管理职能，负责辖区内农业农村工作，做好新型农村社区建设。
承办市委、市政府以及上级部门交办的其他
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标
洪山嘴镇政府机关2023年支出合计5106.96万元，其中，基本支出为1214.43万元，占23.78%；项目支出为3892.53万元，占76.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年度财政拨款基本支出1214.43万元，其中：人员经费1097.97万元，占基本支出的90 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业五险一金缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费127.48万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、公务接待费及其他商品和服务支出等相关行政运行费用。
（二）项目支出情况
2023年度项目支出为3892.53万元，占整体支出的76.22%。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金预算支出0.00万元。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度社会保险基金预算支出0.00万元。
六、部门整体支出绩效情况
2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2022年度绩效自评得分为100分。部门整体支出绩效情况详见附件。
- 存在的问题及原因分析
1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足,绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。
3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
八、下一步改进措施
针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关财务人员进一步加强学习，特别要针对《预算法》《行政单位会计制度》《政府会计准则-基本准则解析暨新预算法下的预算管理》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。镇政府制定了《关于全面推进预算绩效管理实施意见》《预算绩效管理工作实施方案》《预算绩效年度报告管理暂行办法》《预算绩效管理工作考核办法》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。
十、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）
2023年度办公室项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年，办公室项目预算数246万元，2023年执行数246万元，实际执行率为100%。
2.完成的绩效目标。
确保政务工作正常运转，以民生民本为重点，开展脱贫攻坚、乡村振兴战略、统筹推进各项事业发展，以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡镇，促进经济发展，更好的服务群众。
- 未完成的绩效目标。
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，无。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2023年度办公室项目自评表（附后，格式参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
保障机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平，购置办公用品及日常开支，对政府机关卫生及安保进行规范管理，提高职工满意度及工作效率。
- 简要概述项目资金情况。
2023年办公室项目工作预算数246万，2023年执行数246万。资金保障政务工作正常运转；进一步优化机关办公环境，服务质量更高，提升政府品位；增强机关凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进机关单位建设的整体互动，更好的服务群众。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度，保障机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平，购置办公用品及日常开支，对机关卫生及安保进行规范管理，提高职工满意度及工作效率。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年办公室项目工作预算数246万，2023年执行数246万。
2.绩效目标完成情况分析。
2023年绩效目标已完成。
- 产出指标完成情况分析。
2023年产出指标已完成。
- 效益指标完成情况分析。
2023年效益指标已完成。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度年初目标值为95%,实际完成值为95%，已达到预期目标
- 上年度部门自评结果应用情况
根据2022年资金使用情况自评结果，通过精准预算，做好项目推进监督和提醒;科学预算，杜绝无效重复预算;加强财务人员培训,提高财务水平;完善财务管理制度，规范运转流程应用在2023年度预算设置和执行过程中，有效提升资金的规范管理，提高预算执行效率
- 其他佐证材料
无
2023年度城建办项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年，城建办项目预算数438.20万元，2023年执行数438.2万元，实际执行率为100%。
2.完成的绩效目标。
强化城镇生活污染治理和环境整治，大力发展绿色经济，加快垃圾源头减量，通过城乡垃圾治理及环境整治项目，切实改善城乡环境，全面提升生态与环境质量。
- 未完成的绩效目标。
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，无。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2023年度城建办项目自评表（附后，格式参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
实施城乡垃圾治理及环境整治项目是城市建设的一项基础性工程，也是贯彻绿色发展理念、推进生态文明建设的重要环节，它能从根本上治理环境面貌脏乱差的现状，改善人居环境，提高生活质量。
- 简要概述项目资金情况。
2023年城建办项目工作预算数438.20万，2023年执行数438.20万。资金项目的实施明显改善了当地人民群众的居住环境、生态环境、生活质量等。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度，建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡垃圾治理及环境整治项目长效机制，营造干净整洁、环境优美、生态文明的环境，形成人居环境改善和文明提升相互促进的良好局面。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年城建办项目工作预算数438.20万，2023年执行数438.20万。
2.绩效目标完成情况分析。
2023年绩效目标已完成。
- 产出指标完成情况分析。
2023年产出指标已完成。
- 效益指标完成情况分析。
2023年效益指标已完成。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度年初目标值为95%,实际完成值为95%，已达到预期目标
（四）上年度部门自评结果应用情况
根据2022年资金使用情况自评结果，通过精准预算，做好项目推进监督和提醒;科学预算，杜绝无效重复预算;加强财务人员培训,提高财务水平;完善财务管理制度，规范运转流程应用在2023年度预算设置和执行过程中，有效提升资金的规范管理，提高预算执行效率
（五）其他佐证材料
无
2023年度党群服务中心建设项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年，党群服务中心建设项目预算数15万，2023年执行数15万元，实际执行率为100%。
2.完成的绩效目标。
深入推进党群活动服务中心软硬服务设施建设，改善服务设施条件；进一步优化社区环境，提升社区品位；增强社区凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进和谐社区建设的整体互动，更好的服务群众。
- 未完成的绩效目标。
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，无。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2023年度党群服务中心建设项目自评表（附后，格式参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
为确保村社区党组织有资源有能力为群众服务，增强党组织政治功能和战斗力，对党群活动服务中心进行提升改造，资源整合，更好地满足党群活动服务中心为人民服务的功能需求。
- 简要概述项目资金情况。
2023年党群服务中心建设项目工作预算数15万，实际拨付15万，2023年执行数15万。深入推进党群活动服务中心软硬服务设施建设，改善服务设施条件；进一步优化社区环境，提升社区品位；增强社区凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进和谐社区建设的整体互动，更好的服务群众。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度，党群活动服务中心提档升级建设项目实施完成后，整合辖区资源，设立多功能活动室，为辖区群众提供活动场所，进一步优化村社区环境。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年党群服务中心建设项目预算数15万，2023年执行数15万。
2.绩效目标完成情况分析。
2023年绩效目标已完成。
- 产出指标完成情况分析。
2023年产出指标已完成。
- 效益指标完成情况分析。
2023年效益指标已完成。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度年初目标值为95%,实际完成值为95%，已达到预期目标
- 上年度部门自评结果应用情况
根据2022年资金使用情况自评结果，通过精准预算，做好项目推进监督和提醒;科学预算，杜绝无效重复预算;加强财务人员培训,提高财务水平;完善财务管理制度，规范运转流程应用在2023年度预算设置和执行过程中，有效提升资金的规范管理，提高预算执行效率
- 其他佐证材料
无
2023年度武装工作办项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年，武装工作项目预算数5万元，2023年执行数5万元，实际执行率为100%。
- 完成的绩效目标。
加强基层武装部建设，规范基层武装部的工作秩序，提高工作效率建立健全了各项制度，更好地履行了各项职能，确保了民兵、预备役工作在基层全面高效落实。
- 未完成的绩效目标。
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，无。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2023年度经发办项目自评表（附后，格式参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
加强武装部正规化建设。超额完成市人武部下达的进站指标，过年过节，慰问并发放慰问品。“八一”、春节都分别召开军烈属座谈会，为他们解决实际困难。深入广泛开展国防宣传教育，进一步提高广大人民群众的国防观念和国防素质。，召集民兵开展各项活动和训练，通过加强学习，不断提高自身素质，增强开展工作的能力。
2、简要概述项目资金情况。
2023年武装工作项目工作预算数5万，2023年执行数5万。加强武装部正规化建设。超额完成市人武部下达的进站指标，过年过节，慰问并发放慰问品。召集民兵开展各项活动和训练，
（二）部门自评工作开展情况
2023年度，保证武装工作顺利完成，履行了各项职能，确保了民兵、预备役工作在基层全面高效落实。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年武装工作项目工作预算数5万，2022年执行数5万。
2.绩效目标完成情况分析。
2023年绩效目标已完成。
- 产出指标完成情况分析。
2023年产出指标已完成。
- 效益指标完成情况分析。
2023年效益指标已完成。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度年初目标值为95%,实际完成值为95%，已达到预期目标
（四）上年度部门自评结果应用情况
根据2022年资金使用情况自评结果，通过精准预算，做好项目推进监督和提醒;科学预算，杜绝无效重复预算;加强财务人员培训,提高财务水平;完善财务管理制度，规范运转流程应用在2023年度预算设置和执行过程中，有效提升资金的规范管理，提高预算执行效率
（五）其他佐证材料
无
2023年度综治办项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年，综治办项目预算数120万元，2023年执行数120万元，实际执行率为100%。
2.完成的绩效目标。
紧紧围绕“强综治、创平安、促发展”为目标，保证平安工作日常开展，提升综治维稳及信访工作水平。
3.未完成的绩效目标。
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，无。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2023年度综治办项目自评表（附后，格式参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
进一步加强综治维稳信访中心建设，使综治维稳信访工作走向规范化、制度化、常态化轨道，切实发挥综治维稳信访工作调处功能，把综治维稳信访工作真正做到实处。
- 简要概述项目资金情况。
2023年综治办项目工作预算数120万，2023年执行数120万。保证信访工作日常开展，提升综治维稳及信访工作水平，使综治维稳信访工作走向规范化、制度化、常态化轨道，创建平安乡镇。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度，综治办围绕工作职责，进一步强化信访工作责任制，认真扎实开展综治信访维稳各项工作，并切实加强队伍自身廉政工作建设，为全办社会各项事业平稳和谐发展提供了有力保障。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析2023年综治办项目工作预算数120万，2023年执行数120万。
2.绩效目标完成情况分析。
2023年绩效目标已完成。
- 产出指标完成情况分析。
2023年产出指标已完成。
- 效益指标完成情况分析。
2023年效益指标已完成。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度年初目标值为95%,实际完成值为95%，已达到预期目标
（四）上年度部门自评结果应用情况
根据2022年资金使用情况自评结果，通过精准预算，做好项目推进监督和提醒;科学预算，杜绝无效重复预算;加强财务人员培训,提高财务水平;完善财务管理制度，规范运转流程应用在2023年度预算设置和执行过程中，有效提升资金的规范管理，提高预算执行效率
（五）其他佐证材料
无
2023年度组织办项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2023年，组织办项目预算数819.5万元，2023年执行数819.50万元，实际执行率为100%。
2.完成的绩效目标。
紧紧围绕基层党组织的政治引领作用的发挥，着力把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。
- 未完成的绩效目标。
2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，无。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2023年度组织办项目自评表（附后，格式参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
紧紧围绕基层党组织的政治引领作用的发挥，着力把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。
- 简要概述项目资金情况。
2023年组织办项目工作预算数819.50万，2023年执行数819.50万。以支部建设为核心，不断加强党支部达标创建和软弱涣散党组织整顿工作，全面提升党支部规范化建设水平，不断提高党支部直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的能力。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动全市基层党建全面进步、全面过硬，不断展现新时代基层党建新气象新作为，开创全面从严治党新局面，实施“四化”发展成规模、决战全市脱贫攻坚、促进跨越发展提供坚强的组织保证。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2023年组织办项目预算数819.50万，2023年执行数819.50万。
2.绩效目标完成情况分析。
紧紧围绕基层党组织的政治引领作用的发挥，为全力打造效能政府，从根本上激发基层干部、党员队伍的整体活力和内在动力，镇委从关心干部的角度出发，多方举措，改善基层干部的福利待遇
- 产出指标完成情况分析。
2023年产出指标已完成。
- 效益指标完成情况分析。
2023年效益指标已完成。
- 满意度指标完成情况分析。
服务对象的满意度年初目标值为95%,实际完成值为95%，已达到预期目标
（四）上年度部门自评结果应用情况
根据2022年资金使用情况自评结果，通过精准预算，做好项目推进监督和提醒;科学预算，杜绝无效重复预算;加强财务人员培训,提高财务水平;完善财务管理制度，规范运转流程应用在2023年度预算设置和执行过程中，有效提升资金的规范管理，提高预算执行效率
（五）其他佐证材料
无
