目 录
第一部分 老河口市光化街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市光化街道办事处2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市光化街道办事处2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 老河口市光化街道办事处概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、社区党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道党风廉政建设和反腐败斗争。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、政法、国家安全工作，支持街道工青妇等各类组织工作，支持和保证街道行政组织、经济组织、群众自治组织充分行使职权。负责对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、考核和监督，对社区工作者队伍进行教育、管理。
（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责辖区内农业农村、工业、水利和第三产业发展规划的制定并组织实施。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作，履行服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等职责。
（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、就业创业等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，维护居民合法权益。
（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作，营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
（五）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
（六）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。
（七）指导基层自治。 指导村(居)民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。
二、机构设置情况
从单位构成看，老河口市光化街道办事处部门决算由实行独立核算的老河口市光化街道办事处本级决算和4个下属单位决算组成。
纳入老河口市光化街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.老河口市光化街道办事处（本级）
2.老河口市光化办事处财政所
3.老河口市光化街道党群服务中心
4.老河口市光化街道综合执法中心
5.老河口市光化街道城市运行管理中心（网格中心）
第二部分 老河口市光化街道办事处2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 4059.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加523.41万元，增长14.8 %，主要原因是新增人员工资及兑付单列绩效导致的人员经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3,891.37万元，与2022年度相比，收入合计增加 602.78 万元，增长 18.33 %，主要原因是新增人员工资及兑付单列绩效导致的人员经费增加。
其中：财政拨款收入3,891.37万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3,895.54 万元，与2022年度相比，支出合计增加396.24 万元，增长11.32 %，主要原因是新增人员工资及兑付单列绩效导致的人员经费增加。
其中：基本支出3,895.54 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4059.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加523.41万元，增长14.8 %。主要原因是新增人员工资及兑付单列绩效导致的人员经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,891.37万元，比2022年度决算数增加602.78 万元。增加主要原因是新增人员工资及兑付单列绩效导致的人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,895.54 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加396.24 万元，增长11.32 %。主要原因是新增人员工资及兑付单列绩效导致的人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,895.54 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出3,895.54 万元，占 100%。主要是用于人员经费和公用经费。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4026.08万元，支出决算为3895.54万元，完成年初预算的96.76%。其中：
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为4026.08万元，支出决算为3895.54万元，完成年初预算的96.76%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：各项工作经费与预算有差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,895.54 万元，其中：
人员经费2828.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1066.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.34万元，支出决算为58.21万元，完成预算的90.47%。决算数小于预算数的主要原因：缩减三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是未开展此项工作。
全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 30.80万元，完成年初预算的 86.2 %；其中：
(1)公务用车购置费 13.00万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车 1辆。
(2)公务用车运行费 17.80 万元，完成年初预算的 78.31 %，比年初预算减少 4.93 万元，主要原因是公务用车维护费存在预算误差区间。主要用于公务用车加油、维修、购买车险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。
3.公务接待费支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是无。其中：
外宾接待支出 0万元，主要是未开展此项工作。2023年共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。
国内公务接待支出28.61 万元，接待对象主要是客商，主要是开展招商引资工作。2023年共接待国内来访团组373个， 4023 人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出 379.23万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费无增加减少，资产运行维护支出无增加减少。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2辆，其他用车主要一是用于接待客商及重点工作迎检；二是用于垃圾运输的车厢可卸式垃圾车；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，未开展此项工作。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，未开展此项工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为0 万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2023年度我部门无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度老河口市光化街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）
我部门2023年度无整体绩效评价。
二、2023年度老河口市光化街道办事处项目绩效评价自评表或（报告）
我部门2023年度无项目绩效评价。
