老河口市教育局2023年度部门决算

第一部分老河口市教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分老河口市教育局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分老河口市教育局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分老河口市教育局概况

部门主要职责

老河口市教育局是老河口市人民政府组成部门，主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制定全市教育规定和实施办法。

2、编制全市教育事业发展规划并组织实施，组织实施全市教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局。

3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全市教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。

4、管理全市基础教育工作。组织实施全市九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。负责全市基础教育教学管理，管理全市幼儿教育、残疾儿童少年的特殊教育工作。指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。

5、指导和管理全市高等职业教育、成人高等教育、社会力量举办的高等教育工作。

6、指导学校党建和思想政治工作，领导全市教育工会工作，指导全市教育系统精神文明建设。

7、主管全市教师工作。负责全市中小学教师继续教育和中小学校长的培训工作；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责直属学校、单位新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；负责市级教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

8、统筹管理全市各级各类学校学历教育的招生考试工作，组织协调招生管理工作。

9、组织实施全市教育督导工作。负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导和复查；负责对下级政府及其有关职能部门贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估。

10、组织实施《国家通用语言文字法》，组织实施推广普通话和普通话的测试工作。

11、指导、协调全市各级各类学校的后勤、校办产业、勤工俭学工作及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市教育局部门决算由实行独立核算的老河口市教育局本级决算和70个二级预算单位决算组成。

纳入老河口市教育局2023年度部门决算编制范围的预算单位共71个包括：

单位包括：

1.老河口市教育局（本级）

2.老河口市聋哑学校

3.老河口市光未然学校

4.老河口市第三中学

5. 老河口市第四中学

6.老河口市高级中学

7.老河口市第一中学

8.老河口市江山中学

9.老河口市江山小学

10.老河口市考试管理中心

11.老河口市洪山嘴中学

12.老河口市洪山嘴小学

13.老河口市洪山嘴镇付家寨小学

14.老河口市洪山嘴镇赵岗小学

15.老河口市洪山嘴镇镇中心幼儿园

16. 老河口市第四小学

17. 老河口市第七小学

18. 老河口市第九小学

19.老河口市第一中学初中部

20.老河口市酂阳办事处童营小学

21.老河口市酂阳办事处王甫洲小学

22.老河口市酂阳办事处杨寨小学

23.老河口市中山幼儿园

24. 老河口市张集中学

25.老河口市张集小学

26.老河口市张集镇李岗小学

27.老河口市张集镇武营小学

28.老河口市张集镇西冲小学

29.老河口市张集镇赵湾小学

30.老河口市张集镇中心幼儿园

31. 老河口市仙人渡中学

32.老河口市仙人渡小学

33.老河口市仙人渡镇白鹤岗小学

34.老河口市仙人渡镇莫家营小学

35.老河口市仙人渡中心幼儿园

36. 老河口市光化办事处老县城小学

37.老河口市光化办事处汪岗小学

38.老河口市第二小学

39. 老河口市薛集中学

40.老河口市薛集小学

41.老河口市薛集镇齐岗（明德）小学

42.老河口市薛集镇秦集小学

43.老河口市薛集镇中心幼儿园

44. 老河口市袁书堂中学

45.老河口市袁冲乡纪洪小学

46.老河口市袁冲乡中心幼儿园

47.老河口市袁冲小学

48. 老河口市贾湖中学

49.老河口市李楼小学

50.老河口市李楼镇白莲小学

51. 老河口市竹林桥中学

52.老河口市竹林桥小学

53.老河口市竹林桥镇半店（明德）小学

54.老河口市竹林桥镇范冲小学

55. 老河口市孟楼中学

56.老河口市孟楼小学

57.老河口市孟楼镇毕庄小学

58.老河口市孟楼镇黄老营小学

59.老河口市孟楼镇李河小学

60.老河口市孟楼镇中心幼儿园

61.老河口市学生资助和学校后勤服务指导中心

62.老河口市中小学教师继续教育中心

63.老河口市教育装备与信息技术中心

64.老河口市教学研究室

65.老河口市青少年活动中心

66.老河口市实验小学

67.老河口市实验幼儿园

68.老河口市中心幼儿园

69.老河口市第八小学

70.老河口市实验中学

71.老河口市第七中学

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为103,369.05万元。与2022年度相比，收、支总计各增加19897.62 万元，增长23.84%，主要原因是1、发放单列绩效工资，2、在职教职工工资正常调级。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计103,353.23万元，与2022年度相比，收入合计增加25556.89万元，增长32.85%，主要原因是1、发放单列绩效工资，2、在职教职工工资正常调级。

其中：财政拨款收入100,974.58万元，占本年收入97%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入2,276.55万元，占本年收入2%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入102.1万元，占本年收入1 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计103,353.23万元，与2022年度相比，支出合计增加25556.89万元，增长32.85 %，主要原因是1、发放单列绩效工资，2、在职教职工工资正常调级。

其中：基本支出98,444.89万元，占本年支出95.25%；项目支出4,908.34万元，占本年支出4.75%；上缴上级支出 0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为100,990.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加23358.06万元，增长30.09 %。主要原因是1、发放单列绩效工资，2、在职教职工工资正常调级。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入100,974.58万元，比2022年度决算数增加28623.06万元。增加主要原因是1、发放单列绩效工资，2、在职教职工工资正常调级。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出100,974.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28623.06万元，增长39.56%。主要原因是1、发放单列绩效工资，2、在职教职工工资正常调级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出100974.58万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）支出76,073.76万元，占 75.34%是用于教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）24,900.82万元，占 24.66%是用于养老金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62547.94万元，支出决算为100974.58万元，完成年初预算的161.44%。其中：

1.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1934.49万元，支出决算为1,350.90万元，完成年初预算的 69.83 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：商品和服务支出压缩。

2.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4464.57万元，支出决算为6,442.55万元，完成年初预算的 144.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年有本年项目经费增加、人员经费增加。

3.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为22156.79万元，支出决算为40,865.59万元，完成年初预算的 184.44 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是拨放单列绩效；二是追加学校建设项目经费；三是生均公用经费增加。

4.教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为17752.37万元，支出决算为18,206.05万元，完成年初预算的 102.56 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是拨放单列绩效；二是追加学校建设项目经费。

5.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6751.21 万元，支出决算为5,112.16万元，完成年初预算的 75.72 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年学校建设项目经费减少，学生数减少。

6.教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1764.29万元，支出决算为3,305.33万元，完成年初预算的 187.35 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是拨放单列绩效；二是追加项目经费。

7.教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 575.79万元，支出决算为791.20万元，完成年初预算的 137.41 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是拨放单列绩效；二是追加学校建设项目经费。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 24900.8万元，支出决算为24,900.80万元，完成年初预算的 100 %，六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出96,066.25万元，其中：

人员经费88,111.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7,954.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为191.11万元，支出决算为66.52万元，完成预算的34.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据相关政策“三公”经费压缩；二是部分单位未能及时报账办理支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是一是无预算；二是无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成年初预算的75.74%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费 2.81万元，完成年初预算的75.74%，比年初预算减少0.9万元，主要原因是压缩开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为下属聋哑学校单位 1 辆。

3.公务接待费支出决算为63.71万元，完成年初预算的33.98%，比年初预算减少123.69万元，主要原因是：一是根据相关政策“三公”经费压缩；二是部分单位未能及时报账办理支付。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出63.71万元，接待对象主要是各教育系统单位人员，主要是开展教育教学研讨活动工作。2023年共接待国内来访团组1053个，5635人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

老河口市教育局2023年度机关运行经费支出208.69万元，比年初预算数减少3.31 万元，降低1.56%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1119.13万元，其中：政府采购货物支出 837.18 万元、政府采购工程支出 216.66万元、政府采购服务支出 65.29 万元。授予中小企业合同金额 992.24万元，占政府采购支出总额的 88.66%，其中：授予小微企业合同金额865.02 万元，占政府采购支出总额的 85.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一是聋哑学校公务用车1辆；二是校车3辆；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目180个，资金4908.34万元，占一般公共预算项目支出总额的72.43％。从评价情况来看，一是确保我市教育系统各学校（单位）教职工人员经费及时、足额发放；

二是保障了教育系统各学校（单位）的正常运转；

三是改善了部分学校的办学条件，为广大学生、教师营造良好的学习和生活环境，社会满意度良好；

四是资助贫困学生，减轻贫困家庭就学压力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教育系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为8006.94万元，执行数为4908.34万元，完成预算61.3％。主要产出和效益：主要产出和效益：一是助学金的发放，缓解了家庭经济困难学生的就学压力，使贫困家庭的学生能够享受教育，减少贫困学生的辍学率；二是新建、改扩建校舍，改善学校的办学条件，为师生营造良好的工作、学习环境；四是为学校配备专职安保人员，确保师生安全，降低校园安全事故率。发现的问题及原因：一是项目实施进展缓慢，有待进一步加强；二是工程完工后未及时向相关部门送审计资料，造成不能按时出审计结论，资金也就未能按预算支付到位。下一步改进措施：一是提早谋划，管理到位，加快进度；二是工程完工后及时向相关部门送审计资料，及时出审计结论，确保资金支付到位。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。综合各方面的评价情况，市教育局结合实际情况，加强对项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等方面进行改进，并酌情考虑对项目实施好的单位在下一年度资金安排时予以优先考虑。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步我们将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

教育系统2022年财政专项转移支付6579.87万元，具体安排情况如下:

1.用于义务教育学校正常运转经费3920.12万元；资金文号为鄂教财发【2021】101号、鄂教财发【2022】42号、鄂教财发【2022】97号.

2.用于资助各级各类学校贫困学生专项经费840.8万元；资金文号为鄂教财发【2022】52号、鄂教财发【2022】95号、鄂教财发【2022】97号、鄂教财发【2022】99号、鄂教财发【2023】31号、鄂教财发【2023】33号、鄂教财发【2023】49号

3.用于校舍新建、改扩建、维修改造、设备购置费用1747.84万元；鄂教财发【2019】117号、鄂教财发【2019】123号、鄂教财发【2021】102号、鄂教财发【2021】84号、鄂教财发【2022】52号、鄂教财发【2022】99号、鄂教财发【2023】31号。

4.用于支持乡村学校少年宫项目建设资金71.11万元；鄂教财发【2022】32号、【2022】18号.

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）

2.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）

3.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）

4.教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）

5.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）

6.教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）

7.教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

2023年度教育系统部门整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023年度老河口市教育系统部门整体绩效自评得分97分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度教育系统部门预算整体支出64556.46万元，部门决算整体支出108730.79万元，执行率168%。执行数与预算数偏差44174.33万元。

增加原因分析：（1）年初无预算，后续依据相关工资政策追加人员经费44774万元，其中补发2022年单列绩效工资19879万元，2023年单列绩效19674万元随工资发放；（2）单列绩效工资增加后，养老保险缴费基数增加，全年共增加养老保险和职业年金4966万元；（3）追加绩效调标工资和年度考核奖励255万元。

2.完成的绩效目标。

一是确保我市教育系统各学校（单位）教职工人员经费及时、足额发放；

二是保障了教育系统各学校（单位）的正常运转；

三是改善了部分学校的办学条件，为广大学生、教师营造良好的学习和生活环境，社会满意度良好；

四是资助贫困学生，减轻贫困家庭就学压力。

3.未完成的绩效目标。

土建类项目进展缓慢，项目按期完成率未达到预算目标。

(三)存在的问题和原因

项目学校无土地权属证明材料，致使前期手续办理时间过

长，影响了项目的推进。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高

门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）进一步加强预算管理，指导、协调系统内各级各类学校做好数据的采集、测算工作，确保各预算单位数据的科学性和精准性。

（2）提高认识，强化责任担当。市教育局对各项目学校资金支付情况进行统计，召集项目学校共同分析执行缓慢原因，明确职责分工，确保项目资金结转至下一年度后尽快使用，充分发挥资金的使用效益。

（3）工程类项目，提前谋划，加快前期手续办理，力争当年资金预算安排，当年资金全部执行。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年度教育局系统部门整体绩效自评表(附后)

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年重点工作。

(1)支出情况：2023年度老河口市教育系统整体支出总计108730.79万元，支出数占预算数的168%。（1）基本支出合计103403.71万元，其中：工资福利支出86893.87万元、对个人和家庭补助支出6889.59万元、日常公用经费支出8195.21万元、资本性支出1425.04万元；基本支出占预算总数的140%。（2）项目支出合计5327.08万元,占预算总数的7.22 %。

(2)当年重点工作

一是依法依规落实“两个只增不减”工作目标，将教育投入放在优先发展的战略地位，提升我市教育整体水平再上新台阶。

二是进一步建立完善教师培训工作的各项规章制度。在规范教师培训行为、强化培训管理、深化校本研修、优化学时登记、完善继续教育档案建设等方面继续探索，使教师继续教育工作更加规范化、精细化。实施“名师名校长”工程，推进名师考核与退出机制，按照学段相同、位置就近的原则，划片成立了9个工作室联盟，实现名师辐射引领全覆盖，教师专业提升全覆盖。

三是继续向上争取资金，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，进一步改善全市中小学特别是乡镇寄宿制学校的办学条件，优化中小学校布局，推进义务教育均衡发展；持续扩大公办幼儿园覆盖面，提升软硬件水平；持续增加高中学位，建成慧跃民办高中，扩大普高、职业技术学校学位1500个。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）产出指标分析

数量指标：按月及时足额为3746名在职教师发放教师工资，符合年初设定目标值；资助各级各类学校贫困学生6459人次，超出年初设定5000人次；保障70个学校（单位）正常运转；新建、改扩建、维修改造校舍个数21个。

质量指标：已完工项目验收合格率100%、资金到位率100%、项目按期完成率85%。

（2）效益指标分析

及时、足额发放教职工工资，使教师基本生活得到保障，确保教师队伍的稳定，避免因工资不到位而出现的群体上访事件；助学金的发放，缓解了家庭经济困难学生的就学压力，使贫困家庭的学生能够享受教育，减少贫困学生的辍学率；新建、改扩建校舍，改善学校的办学条件，为师生营造良好的工作、学习环境；为学校配备专职安保人员，确保师生安全，校园安全事故率为零。

（3）满意度指标分析

经调查，学生对学校的满意度达95%、人民群众对教育的满意度95%、政府对教育的满意度94%，达到年初预期目标。

(二)部门自评工作开展情况

为贯彻落实市财政局《关于开展2023年度预算绩效评价工作的通知》（河财发〔2024〕11号）要求，确保本次项目绩效自评工作顺利实施，老河口市教育局在接到上级通知后，积极协调、组织系统内各预算单位开展自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学、合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项均由集体研究决策，财务制度健全。

(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评情况良好

(五)其他佐证材料

无其他需要说明的问题

老河口市教育局

2024年3月12日