目 录
第一部分 老河口市退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市退役军人事务局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市退役军人事务局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵等的移交安置工作和自主择业及就业服务管理工作。
（三）组织指导退役军人教育培训。
（四）开展拥军优属工作，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。
（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外老河口籍烈士和外国在老河口烈士纪念设施保护事宜。
（六）做好阅览室、娱乐室、党员活动室等建设，安排好军休干部的文体活动。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，丰富工休人员的晚年生活
（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，老河口市退役军人事务局部门决算由实行独立核算的老河口市退役军人事务局本级决算和4个下属单位决算组成。
纳入老河口市退役军人事务局部门2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.老河口市退役军人事务局（本级）
2.老河口市军队离休退休干部休养所
3.老河口市光荣院
4.老河口市革命烈士陵园服务所
5.老河口市退役军人服务中心
第二部分 2023年度部门决算表
- 收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,本表无数据
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 6507.19 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加344.77 万元，增长5.3 %，主要原因是2023年本单位优抚类支出略有增长，安置类项目支出略有增长，行政运行类支出略有下降，其他退役军人事务管理支出降幅略大，总体收支增长金额344.77万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 6507.19 万元，与2022年度相比，收入合计增加 344.77 万元，增长 5.3 %，主要原因是本单位优抚类支出略有增长，安置类项目支出略有增长，行政运行类支出略有下降，其他退役军人事务管理支出降幅略大，总体收支增长金额344.77万元。
其中：财政拨款收入6507.19万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6507.19 万元，与2022年度相比，支出合计增加344.77 万元，增长5.3 %，主要原因是本单位优抚类支出略有增长，安置类项目支出略有增长，行政运行类支出略有下降，其他退役军人事务管理支出降幅略大，总体收支增长金额344.77万元。其中：基本支出 790.88万元，占本年支出 12.15 %；项目支出 5716.3万元，占本年支出 87.85 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6507.19 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加727.04 万元，增长11.17 %。主要原因是本单位优抚类支出略有增长，安置类项目支出略有增长，行政运行类支出略有下降，其他退役军人事务管理支出降幅略大，财政拨款收支总体收支增长金额727.04万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6507.19万元，比2022年度决算数增加727.04万元。增加主要原因是本单位优抚类支出略有增长，安置类项目支出略有增长，行政运行类支出略有下降，其他退役军人事务管理支出降幅略大，财政拨款收支总体收支增长金额727.04万元。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 6507.19万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 727.04万元，增长 11.17 %。主要原因是本单位优抚类支出略有增长，安置类项目支出略有增长，行政运行类支出略有下降，其他退役军人事务管理支出降幅略大，财政拨款收支总体收支增长金额727.04万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 6507.19万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业（类）支出 6377.20万元，占 98%。主要是用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务和其他社会保障和就业支出。
2.卫生健康支出（类）121.21万元，占 1.9%。主要是用于优抚对象医疗补助。
3.城乡社区支出（类）1.89万元，占 0.03%。主要是用于城乡社区环境卫生管理与创建
4.住房保障支出（类）6.89万元，占0.1%，主要用于单位住房公积金支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6967.4万元，支出决算为 6507.19万元，完成年初预算的 93.40 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
- 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 765.81万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是抚恤类支出均为上级直达资金，2022年在年初未做预算。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 750万元，支出决算为 566.2万元，完成年初预算的 75.49 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是义务兵优待支出均为上级直达资金及地方配套资金。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 3210万元，支出决算为 2331.29万元，完成年初预算的 72.63 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：抚恤类支出均为上级直达资金。
4.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 241.89万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是退役安置款为财政代编项目，在2022年年初单位未做预算。
5.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 380万元，支出决算为 352.2万元，完成年初预算的 92.68 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2023年年初转走1名退休士官，做预算时还不确定此人是否转走预算中增加了此人费用。
6.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为140.24万元，支出决算为 221.35万元，完成年初预算的 157.84 %，决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是补发职工2022年绩效奖，二是增加退休人员统筹待遇补贴。
7.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 50万元，支出决算为 30.58万元，完成年初预算的 61.16 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是退役安置款为财政代编项目。
8.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0万元，支出决算为573.56万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是退役安置款为财政代编项目。
9.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 471.1万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是退役安置款为财政代编项目。
10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 573.84万元，支出决算为 525.31万元，完成年初预算的 91.54 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2023年工资经费结构改革，为保障机构正常运转向本级财政请拨了资金。
11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 9.57万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是前期拥军优属工作基础良好，在本年度减少了开支；二是存在部分款项结转下年列支。
12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.84万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本单位人员为差额拨款人员，财政拨款人员经费不足，为了保障本单位人员工资福利正常发放，局机关申请了其他资金补足人员经费。
13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 131.81万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是两参项目经费为信访局转入，在年初未纳入预算。
14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 192.14万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是该项目经费为退役士兵社保转移，为财政代编项目，未纳入本级预算。
15.卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为150万元，支出决算为99.92万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是该项目经费为上级直达。
16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1.89万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是该项目经费创文办转拨，未纳入本级预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 790.89万元，其中：
人员经费 731.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 58.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.66万元，支出决算为 1.67万元，完成预算的 25 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本部门严格按照政府过紧日子的要求，控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是无。
全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.44万元，完成年初预算的 30.77 %；其中：
(1)公务用车购置费 0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车 0辆。
(2)公务用车运行费 0.44万元，完成年初预算的 30.77 %，比年初预算增加(减少) 0.99万元，主要原因是压缩支出厉行节约导致变动加大。主要用于服务军队离退休干部。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为 1.23万元，完成年初预算的 23.47 %，比年初预算增加(减少) 4.01万元，主要原因是本部门严格按照政府过紧日子的要求，控制三公经费支出。其中：
外宾接待支出 0万元，主要是开展无工作。2023年共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。
国内公务接待支出 1.23万元，接待对象主要是退役军人系统内各县市区局的业务骨干、襄阳市局领导及招商单位考察代表，主要是开展交流退役军人体系建设经验，洽谈招商事项工作。2023年共接待国内来访团组 21个， 167人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：无
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出14.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少2.97万元，降低20.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出，各种运行经费支出均有缩减.
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2023年度政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是服务于军队离退休干部；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金2703.96万元，占一般公共预算项目支出总额的41.55％。从评价情况来看，2023年一般公共预算拨款支出预算2703.96万元，执行预算6507.19万元，预算执行率240.65%，基本公用经费支出为790.89万元，项目支出5716.30万元，用于军休所办公室购买办公设施，军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助，军休所创文建设，退役军人事务局义务兵优待金、优抚补助经费、退役士兵自主就业一次性经济补助、自主就业退役士兵适应性、技能培训及专业培训经费、企业军转干部待遇落实资金、退役士兵待安排工作期间生活补助和接续保险、退役军人事务局劳务派遣经费、部分退役士兵社会保险接续、退役军人事务局劳务派遣社保经费、乡镇服务站工作经费、优抚医疗补助经费。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年一般公共预算拨款支出预算2703.96万元，执行预算6507.19万元，预算执行率240.65%，整体支出绩效自评得分84.68分，完成年初制定的年度绩效目标为1、贯彻落实退役军人工作政策，2、加强对本地区退役军人、军休干部等服务对象的服务，3、维护退役军人及军人军属合法权益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、2023年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为380万元，执行数为352.2万元，完成预算92.68％。主要产出和效益：一是及时准确落实军休干部及无军籍职工政治生活待遇；二是保证军休所干部及无军籍职工安心养老。发现的问题及原因：新接收人员一次性医疗补缴、丧葬费等支出，实际增减员没有达到编制预算时人数，预算数依然过大。下一步改进措施：2024年我单位我单位加强与上级领导沟通，加强政策学习。
- 军休创文项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为0.45万元，完成预算22.5％。主要产出和效益：提高城市文明程度、提高市民文明素质、提高市民幸福指数工作目标任务，提供资金保障。发现的问题及原因：预算准确性不够高，对宏观政策掌握不够准确，预算数过大。下一步改进措施：提前规划好创文所需支出项目，精准合理的编制预算、提高预算编制水平。
- 2023年度军休所休干活动室购买空调电热水器及购办公用电脑项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.2万元，执行数为3.27万元，完成预算77.86％。主要产出和效益：加强基础设施建设，设置会议室、活动室、阅览室、荣誉室等场所，建立必要的室外文化体育活动场地，创造良好休养环境。发现的问题及原因：我单位严格控制成本开支履行节俭节约，将实际开支控制在预算范围内。下一步改进措施：2024年我单位将继续严格职守，节约开支，将预算控制在最小范围内。
4、劳务派遣经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为212.4万元，执行数为212.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是按月足额发放工资3000元/人；二是按时发放工资经费，维护全市退役军人群体稳定。发现的问题及原因：一是无法从根本解决志愿兵群体及部分困难退役士兵的诉求；二是上访群体现在严重。下一步改进措施：一是，本单位及时与政府及上级单位反映，召开专题会议，及时解决老河口现存在的志愿兵工作问题；二是，在今年项目中，经费及时到位，保障志愿兵群体的合法权益。
5、劳务派遣社保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.56万元，执行数为34.56万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是足额缴纳劳务派遣人员社保经费；二是按时缴纳社保经费，维护全市退役军人群体稳定。发现的问题及原因：志愿兵群体的满意度较低。下一步改进措施：加快与人社局、财政局等公益性岗位服务单位的对接，保障资金按时拨付。优化服务水平、服务质量，提高志愿兵群体对工作的满意度。
6、部分退役士兵社会保险接续项目绩效自评综述：项目全年预算数为275万元，执行数为241.89万元，完成预算88％。主要产出和效益：一是足额缴纳部分退役士兵社会保险接续经费；二是退役士兵补缴及时率完成率较高。发现的问题及原因：部分退役士兵的社保补缴需医保、社保等多部门联合审定，数据无法精准掌握，社保欠缴缴费人数变化较大，导致实际发生金额数与实际出现偏差。下一步改进措施：提高政策的普及率，加大与相关部门的沟通交流，保证此项工作来年顺利开展。
7、乡镇服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为23.75万元，完成预算79.17％。主要产出和效益：一是维护退役军人信息管理平台，提高了退役军人信息采集的准确率；二是完善了退役军人服务体系建设。发现的问题及原因：一是资金拨付到乡镇服务站缺乏有效监管；二是乡镇服务站是乡镇街道二级单位，人员被抽调镇上工作，工作人员欠缺相关财务知识，资金使用不够有效。下一步改进措施：一是单位充分考虑自身情况、紧密联系各乡镇服务站、加强与服务站的联系，；二是定期与服务站进行业务沟通了解各服务站工作进展及需求，保障资金有效落实。
8、企业军转干待遇落实资金项目自评综述：项目全年预算数为787万元，执行数为787万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是两节慰问困难退役军人约193人；二是企业军转干部生活困难改善情况改善较大。发现的问题及原因：军转干部年龄较大，会出现自然消亡的情况，由于政策宣传部到位，不同身份的军转干部之间待遇不同导致的比较现象，使得满意度不高。下一步改进措施：加强对政策的学习，做好军队转业干部管理服务工作。
9、退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目自评综述：项目全年预算数为118万元，执行数为14.74万元，完成预算12.51%。主要产出和效益：一是确定年度接收符合政府安排工作退役人员按实际退伍转业人数安排；二是符合政府安排工作退役士兵情况基本保障。发现的问题及原因：退役士兵待安排工作期间生活补助和接续节本保险项目的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年实际接收的退役士兵数量，存在不可避免的误差。下一年会精准计算方式，减少预算差距。下一步改进措施：按规定参加安置地职工基本医疗保险，单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳，个人缴费部分由退役士兵个人缴纳，军地相关部门协同做好保险关系接续，确保待遇连续享受。
10、退役士兵自主就业一次性经济补助项目自评综述：项目全年预算数为285万元，执行数为219.24万元，完成预算76.93%。主要产出和效益：一是年度接收自主就业退役士兵人数有所增加；二是符合自主就业补助经费足额拨付率完成率100%。发现的问题及原因：退役士兵自主就业一次性经济补助项目的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年实际接收的退役士兵数量，存在不可避免的误差。下一年会精准计算方式，减少预算差距。下一步改进措施：提高业务能力，服务好退役军人。
11、义务兵优待金项目自评综述：项目全年预算数为750万元，执行数为552.59万元，完成预算74%。主要产出和效益：一是义务兵家庭优待金中央财政补助标准为1万元/人；二是保障义务兵家庭数为369户。发现的问题及原因：每年入伍人数无法精确计算，符合发放人员的情况类别补确定，预算金额跟实际支出金额存在差距，未能达到预期目标。下一步改进措施：足额及时发放义务兵家庭优待金，保证义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。
12、优抚补助经费项目自评综述：项目全年预算数为3210万元，执行数为3097万元，完成预算96.48%。主要产出和效益：一是优抚对象抚恤补助资金发放人数为3500人左右；二是各类优抚对象抚恤补助按规定执行率≧95%。发现的问题及原因：一是优抚对象群体较大，存在不可预料的系统偏差；二是政策文件的规定，各类群体要求待遇不同存在相互比较的情况，导致上访率无法达成。下一步改进措施：业务人员加强政策文件的培训学习，提高服务水平，增强对服务对象的关怀慰问，是退役优抚工作高水平开展。
13、优抚医疗救助项目自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为113.90万元，完成预算75.93%。主要产出和效益：一是享受医疗待遇优抚对象人数据实核对数据库；二是医疗补助经费足额拨付率100%；三是各类优抚对象医疗救助及时拨付率为100%。发现的问题及原因：优抚医疗救助项目的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年发生的医疗补助金额，存在不可避免的误差。下一步改进措施：提高业务能力，加强服务优抚对象的服务水平。
14、自主就业退役士兵适应性、技能培训及职业教育项目自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为15.82万元，完成预算31.64%。主要产出和效益：一是年度接收自主就业退役士兵人数为170人左右；二适应性培训及职业教育和技能培训及职业教育执行率100%；三是自主就业退役士兵技能水平提升情况逐步上升。发现的问题及原因：退役士兵自主就业退役士兵适应性、技能培训及职业教育的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年实际接收的退役士兵培训人数，存在不可避免的误差。下一步改进措施：提高业务能力，服务好退役军人。
（三）绩效评价结果应用情况。
1、推进退役军人事务管理工作在基层顺利开展，打造退役军人五级体系建设，配合组织部门做好退役军人党建工作，做好送立功喜报、悬挂光荣牌等工作。
及时与志愿兵本人、社保局、财政局及其它相关单位对接，保证志愿兵社保与当年交付，并按时发放每月经费补贴。
2、部门绩效评价结果应用情况。一是强化宏观调控。通过绩效评价从总体上把握工作整体推进中轻重缓急，明确工作推进中存在的问题和短板，并以此调整工作思路和工作布局，推进工作。二是严肃财经纪律。通过绩效评价，对项目实施全过程的审计检查，发现一些把握政策不准、支付程序不严、支付票据不全等问题，有针对性志组织整改，进一步严肃的财经纪律。
部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确预算主管部门和预算单位是预算绩效管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。预算单位要以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。二是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。三是今后我们要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，尽量缩小预决算差异，确保预决算差异率在正常范围。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）。3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。
5.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）。
6.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
7.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。
8.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。
9.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
10.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。
13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
16.卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）
附3：
2023年度老河口市退役军人事务局部门
整体项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度部门整体经费项目自评得分84.68分。
（二）绩效目标完成情况
2023年度部门整体经费项目执行率为93.39%。完成预算执行绩效目标得分18.68分，年度绩效得66分，共计得分84.68分。
- 存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
针对去年存在的问题，本单位及时与政府及上级单位反映，召开专题会议，及时解决老河口现存在的志愿兵工作及社保等一系列问题，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。
问题：1、本年度预算执行率未达到百分之百的原因在于部分项目预算资金是根据上年度数据推算得来，但是预估数量和实际发生数量有一定误差，导致预算金额过大，实际支出较少等情况；2、部分义务兵及退役军人满意度不够
原因：1、下一年会精准计算方式，减少预算差距；2、业务人员加强政策文件的培训学习，提高服务水平，增强对服务对象的关怀慰问，对退役工作进行高水平开展，争取把工作做的更加完善。
附件：2023年度部门整体经费项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导；
2.加强全市推进思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、权责清晰的退役军人管理保障体制；
3.协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障；
4.落实上级工作要求，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导按时发放各类服务对象生活补助、待遇补贴，足额缴纳社保经费；按时足额发放义务兵优待金；
5.扎实做好退役军人各类问题化解工作，维护退役军人合法权益，重大节日慰问重点优抚对象、驻军部队，举办烈士纪念仪式，弘扬爱国精神；
6.优化工作环境，提升工作能力，为退役军人提供优质、高效服务，完成光荣院维修改造、做好疗养工作；烈士陵园完成烈士设施修缮工作；做好退役士兵的一次性就业补助及教育培训工作；
7.军休所服务好军队离退休干部，做好军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助发放工作；
（二）部门自评工作开展情况
本部门自评过程进行顺利，通过组建专班，财务牵头、相关股室配合的方式，对相关项目开展自评。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度部门整体项目预算数额为6967.40万元，实际完成6507.19万元，绩效完成率达到93.39%，实际得分18.68分。年度绩效总分为66分，其中：质量指标中各个项目资金使用率目标值为≥95%，实际完成值为≥95%，得分8分；数量指标中优抚对象信息采集准确度目标值为≥95%，实际完成值为≥95%，得分8分；时效指标中优抚医疗报销时效目标值为及时报销，实际完成值为及时报销，得分8分；经济指标中义务兵家庭优待金金额目标值为依据文件确定，实际完成值为已完成，得分9分；社会效益指标营造拥军优属良好氛围目标值为逐步提升，实际完成值为逐步提升，得分8分；生态效益指标开展退役军人专场招聘会目标值为10次，实际完成值为10次，得分9分；服务对象满意度生活困难退役军人劳务派遣满意度目标值为≥95%，实际完成值为≥95%，得分8分；服务满意度义务兵满意度目标值为≥96%，实际完成值为≥96%，得分8分；该项目综合得分84.68分。
- 上年度部门自评结果应用情况
2022年未将上级转移支付资金纳入预算，且部分本级资金如退役士兵社保接续等项目，由本级财政代编，导致单位支出数偏大，预算执行率偏高；2023年此类问题已得到解决并严格按照预算数执行。
- 其他佐证材料
无
老河口市退役军人事务局
2024年3月12日
二、2023年度部分退役士兵社会保险接续项目绩效评价报告
附3：
2023年度部分退役士兵社会保险接续项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度部分退役士兵社会保险接续项目自评得分91.6分。
（二）绩效目标完成情况
2023年度部分退役士兵社会保险接续项目执行率为88%。完成预算执行绩效目标得分17.6分，年度绩效得74分，共计得分91.6分。
- 存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
该项目2023为首次做绩效评价，不存在与上年度结果比较。
问题：由于社保欠缴缴费人数变化较大，导致实际发生金额数与实际出现偏差。
原因：部分退役士兵的社保补缴需医保、社保部门等多部门联合审定，数据无法精准掌握，只能根据往年数据推测。金额数与实际出现偏差。
附件：2023年度退役军人事务局部分退役士兵社会保险接续项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》（厅字〔2019〕3号）、湖北省退役军人事务厅文件《关于做好部分退役士兵社会保险接续后续工作的通知》（鄂退役军人发〔2021〕56号），退役士兵医疗保险在退役士兵达到退休年龄时进行补缴，所需费用由同级财政负担。2023年市本级有约50名退役士兵需要补缴医疗保险，按照2021年医保补缴人员财政补助金额计算，人均需财政补助3万元，2023年约需医保补助资金150万元（50人×3万元/人），县级财政承担50万元，实际按照医保部门核算为准。退役士兵养老保险中央承担50%，省级承担25%，县级财政承担25%。2023年养老保险需补缴约100人，按人均5万元，（100人X5万元）需财政补助500万,县级财政承担125万。实际按照人社部门核算为准。以上两项共需275万元
（二）部门自评工作开展情况
增强士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感，提高部分退役士兵的工作热情,保障退役士兵社会保险及时、足额补充到位.
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度退役军人事务局部分退役士兵社会保险接续项目预算数额为275万元，实际完成241.89万元，绩效完成率达到88%，实际得分17.6分。年度绩效总分为74分，其中：社会成本指标经费275万元，实际完成值为241.89万元，得分13分；数量指标退役士兵申请人数据实确定，实际完成值据实确定，得分12分；质量指标社保断缴欠缴人员缴费完成率逐年上涨，实际完成值逐年上涨，得分12分，时效指标年初目标值为社保补缴时效年内完成，实际完成值为年内完成，得分12分；社会效益指标年初目标值为退役士兵上访率显著降低，实际完成值为显著降低，得分12分；满意度指标年初目标值为≥90%，实际完成值为≥95%，得分13分。该项目综合得分91.6分。
- 上年度部门自评结果应用情况
该项目为本年度首次自评。
- 其他佐证材料
无。
老河口市退役军人事务局
2024 年3 月12日
2023年度企业军转干待遇落实资金项目自评表
附3：
2023年度企业军转干待遇落实资金项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度企业军转干待遇落实资金项目自评得分96分。
（二）绩效目标完成情况
2023年度企业军转干待遇落实资金项目执行率为100%。完成预算执行绩效目标得分20分，年度绩效得76分，共计得分96分。
- 存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
该项目2023为首次做绩效评价，不存在与上年度结果比较。
问题：军转干的预算金额，与实际支出或许存在差异；军队转业干部对工作的满意度不够高。
原因：1、军转干部年龄较大，会出现自然消亡的情况，例如由民政局转来的五名退休的代管人员，其中一名于年内去世。2、由于政策宣传不到位，不同身份的军转干部之间待遇不同导致的比较现象，使得满意度不高。
附件：2023年度企业军转干待遇落实资金项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
贯彻落实中央精神，解决企业军转干待遇补齐问题。保障军转干部权益，具体为，对困难军转干部实行救助帮扶，在每年“八一”、春节进行走访慰问，让军转干部感受到切实关怀。
（二）部门自评工作开展情况
本部门自评过程进行顺利，通过组建专班，财务牵头、相关股室配合的方式，对相关项目开展自评。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度企业军转干待遇落实资金项目预算数额为787万元，实际完成787万元，绩效完成率达到100%，实际得分20分。年度绩效总分为76分，其中：经济成本指标年初目标值为企业军转干待遇落实资金787万元，实际完成值787万元，得分14分；数量指标年初目标值两节慰问困难退役军人约193人，实际完成值约193人，得分13分；质量指标年初目标值为下拨经费符合相关政策规定比例100%，实际完成值100%，得分13分，时效指标年初目标值为及时发放工资，实际完成值为按月足额发放工资，得分13分；社会效益指标年初目标值为企业军转干部生活困难改善情况有效改善，实际完成值为有效改善，得分13分；满意度指标年初目标值为企业军转干部满意度≥80%，实际完成值为80%，得分10分。该项目综合得分96分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
该项目为本年度首次自评。
- 其他佐证材料
无
老河口市退役军人事务局
2024年 3 月12 日
2023年度劳务派遣经费项目自评表
附3：
2023年度劳务派遣经费项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度劳务派遣经费项目自评得分94分。
（二）绩效目标完成情况
2023年度劳务派遣经费项目执行率为100%。完成预算执行绩效目标得分20分，年度绩效得74分，共计得分94分。
- 存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
针对去年存在的问题，本单位及时与政府及上级单位反映，召开专题会议，及时解决老河口现存在的志愿兵工作及社保问题，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。
问题：无法从根本解决志愿兵群体及部分困难退役士兵的诉求，上访群体现象严重。
原因：志愿兵群体要求解决编制，要求跟机关干部同等待遇，历史遗留问题没有相关政策。
附件：2023年度退役军人事务局劳务派遣经费项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
根据《关于解决退役军人生活困难问题的建议》（河财文〔2019〕215号《关于解决部分劳务派遣岗位社会保险经费的建议》（河财文〔2021〕105号）。第一批劳务派遣岗位20人，月人均报酬核定为3000元，市财政补助3000元，每人一年3.6万元，全年共需72万元。第二批20人，劳务派遣岗位月人均报酬核定为3000元，市财政补助1800元，人社局补贴1200元，全年共需72万元。第三批25人，劳务派遣岗位月人均报酬核定为3000元，市财政补助1800元，人社局补贴1200元，全年共需要90万。共计234万。
（二）部门自评工作开展情况
进一步把我市部分困难退役就业问题解决好，确保全市社会大局平安稳定。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度退役军人事务局劳务派遣经费项目预算数额为212.4万元，实际完成212.4万元，绩效完成率达到100%，实际得分20分。年度绩效总分为74分，其中：经济成本指标年初目标值为按月足额发放工资3000元/人，实际完成值3000元/人，得分14分；数量指标年初目标值退役军人赴京及外地上访人数逐步下降，实际完成值逐步下降，得分12分；质量指标年初目标值为退役军人工资发放准确率≥95%，实际完成值95%，得分12分，时效指标年初目标值为发放工资时效按月足额，实际完成值为按月足额，得分13分；社会效益指标年初目标值为全社会拥军氛围逐年向好，实际完成值为逐年向好，得分12分；满意度指标年初目标值为逐年向好≥80%，实际完成值为80%，得分11分。该项目综合得分94分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
充分对照22年自评结果中的问题在23年实施过程中全力以赴解决问题，按照22年提出的对策建议将该项目在23年度圆满完成。针对去年存在的问题，本单位及时与政府及上级单位反映，召开专题会议，及时解决老河口现存在的志愿兵工作及社保问题，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。
- 其他佐证材料
无。
老河口市退役军人事务局
2024 年3 月12日
2023年度退役军人事务局劳务派遣社保经费项目自评表
附3：
2023年度劳务派遣社保经费项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度部分劳务派遣社保经费项目自评得93分。
（二）绩效目标完成情况
2023年度劳务派遣社保经费项目执行率为100%。完成预算执行绩效目标得分20分，年度绩效得73分，共计得分93分。
（三）存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
针对去年存在的问题，本单位及时今年通过催促志愿兵，加强与社保局医保局等单位的沟通将预算执行率有效提升，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。
问题：预算执行率有待进一步提高。
原因：因公益性岗位退役士兵为及时缴纳养老保险及医保个人部分，导致系统无法出缴纳单子。
（四）下一步拟改进措施
加强与社保局的工作共同，督促劳务派遣人员及时缴纳个人养老保险及医保个人部分。
附件：2023年度退役军人事务局劳务派遣社保经费项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
《关于解决部分困难退役士兵再就业岗位和社会保障经费的建议》（河财文〔2019〕767号），劳务派遣岗位月人均报酬3000元。关于解决以政府购买服务方式安排工作岗位的志愿兵养老保险的问题。会议决定，依据就高不就低的原则，如果社平工资的60%高于政府购买服务岗位工资的，就以社平工资的60%作为缴费基数。否则，以政府购买服务岗位工资做为缴费基数。
（二）部门自评工作开展情况
解决老河口市部分困难退役士兵再就业和社会保险问题解决好，确保全市社会大局平安稳定。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度退役军人事务局劳务派遣社保经费项目预算数额为34.56万元，实际完成34.56万元，绩效完成率达到100%，实际得分20分。年度绩效总分为73分，其中：经济成本指标年初目标值为劳务派遣人员社保缴纳经费34.56万元，实际完成值34.56万元，得分14分；数量指标年初目标值退役军人赴京及外地上访人数逐步下降，实际完成值逐步下降，得分12分；质量指标年初目标值为退役军人工资发放准确率≥95%，实际完成值≥95%，得分12分，时效指标年初目标值为退役军人社保缴纳时效按月足额，实际完成值为按月足额，得分11分；社会效益指标年初目标值为全社会拥军氛围逐年向好，实际完成值为逐年向好，得分12分；满意度指标年初目标值为志愿兵满意度≥90%，实际完成值为90%，得分12分。该项目综合得分93分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
本单位今年及时通过催促志愿兵，加强与社保局医保局等单位的沟通将预算执行率有效提升，在今年项目中，经费及时到位，保障了志愿兵群体的合法权益。
- 其他佐证材料
无。
老河口市退役军人事务局
2024年3月12日
2023年度退役军人事务局乡镇服务站工作项目自评表
附3：
2023 年度乡镇服务站工作经费项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度乡镇服务站工作经费项目自评得分87.83分。
（二）绩效目标完成情况
2023年度乡镇服务站工作经费项目执行率为79.17%。完成预算执行绩效目标得分15.83分，年度绩效得72分，共计得分87.83分。
（三）存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
针对去年存在的问题，本单位充分考虑自身情况、紧密联系各乡镇服务站、加强与服务站的联系，定期与服务站进行业务沟通，了解各服务站工作进展及需求，保障资金有效落实。
问题：资金拨付到乡镇服务站缺乏有效监管。
原因：乡镇服务站是乡镇街道二级单位，人员被抽调镇上工作，工作人员欠缺相关财务知识，资金使用不够有效。
（四）下一步拟改进措施
向局党组建议，每年对乡镇服务站工作的考核加入本项资金的考核管理。
附件：2023年度乡镇服务站工作经费项目自评表（附后，格式参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
为推进退役军人事务管理与服务工作在基层的顺利开展，根据《关于乡镇办村（社区》退役军人服务站所需经费的建议》（河财文〔2019〕768号，市财政预算安排3万元，每年10个乡镇办30万元。
（二）部门自评工作开展情况
推进退役军人事务管理工作在基层顺利开展，打造退役军人五级体系建设，配合组织部门做好退役军人党建工作，做好送立功喜报、悬挂光荣牌等工作。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度乡镇服务站工作经费项目预算数额为30万元，实际完成23.75万元，绩效完成率达到79.17%，实际得分15.83分。年度绩效总分为72分，其中：时效指标维护信息管理平台年度目标值为提高信息准确率，实际完成值提高信息准确率，得分19分；质量指标退役军人信息采集准确率年初目标值为≧98%，实际完成值为95%，得分为17分；社会效益指标困难退役军人家庭生活改善年度目标值明显改善，实际完成值明显改善，得分为19分；满意度指标退役军人服务工作有序开展年初目标值为≧90%，实际完成值为≧92%，得分17分。该项目综合得分87.83分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
充分对照22年自评结果中的问题在23年实施过程中全力以赴解决问题，按照22年提出的对策建议将该项目在23年度圆满完成。
- 其他佐证材料
无
老河口市退役军人事务局
2023年3月12日
2023年度退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目自评表
附3：
2023年度退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目自评得分80.5分。
（二）绩效目标完成情况
2023年度退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目执行率为12.51%。完成预算执行绩效目标得分2.5分，年度绩效得78分，共计得分80.5分。
- 存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
该项目2023为首次做绩效评价，不存在与上年度结果比较。
问题：预算金额跟实际支出金额存在差距，因为未能达到预期目标。
原因：退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年实际接收的退役士兵数量，存在不可避免的误差。下一年会精准计算方式，减少预算差距。役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险，单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳，个人缴费部分由退役士兵个人缴纳，军地相关部门协同做好保险关系接续，确保待遇连续享受。
附件：2023年度退役军人事务局退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号），预计2023年预按50名退役士兵预计待安排工作期为4个月，2022年老河口市最低工资标准为每月1650元，生活补助预计需要33万元。
根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号），接续基本保险50名待安排工作人员,医疗人均需0.3万元，50×0.5=25万元（实际以医疗部门核定为准）。
根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号），接续基本保险50名待安排工作人员,养老和医疗人均需1.2万元，50×1.2=60万元（实际以养老核定为准）。
（二）部门自评工作开展情况
进一步把我市退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险问题解决好，确保全市社会大局平安稳定。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度退役军人事务局退役士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险项目预算数额为118万元，实际完成14.76万元，绩效完成率达到12.51%，实际得分2.5分。年度绩效总分为78分，其中：数量指标确定年度接收符合政府安排工作退役士兵人数为实际退伍转业人数，实际完成值为实际退伍转业人数，得分16分；质量指标值待安排工作期间生活补助经费、基本保险为足额拨付，实际完成值为足额拨付，得分16分，时效指标目标值待安排工作期间生活补助经费、基本保险经费及时发放为每年10月，实际完成值为每年10月，得分16分；社会效益指标目标值为符合政府安排工作退役士兵情况能基本保障，实际完成值为基本保障，得分16分；满意度指标值为政府安排工作退役士兵满意度≥90%，实际完成值为≥90%，得分14分。该项目综合得分80.5分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
该项目为本年度首次自评。
- 其他佐证材料
无。
老河口市退役军人事务局
2024 年3 月12日
2023年度退役士兵自主就业一次性经济补助项目自评表
附3：
2023年度退役士兵自主就业一次性经济补助
项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度退役士兵自主就业一次性经济补助项目自评得分95.69分。
（二）绩效目标完成情况
2023年度退役士兵自主就业一次性经济补助项目执行率为76.93%。完成预算执行绩效目标得分17.69分，年度绩效得78分，共计得分95.69分。
- 存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
该项目2023为首次做绩效评价，不存在与上年度结果比较。
问题：预算金额跟实际支出金额存在差距，因为未能达到预期目标。
原因：退役士兵自主就业一次性经济补助项目的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年实际接收的退役士兵数量，存在不可避免的误差。下一年会精准计算方式，减少预算差距并提高业务能力，服务好退役军人。
附件：2023年度退役军人事务局退役士兵自主就业一次性经济补助项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
《湖北省民政厅 财政厅关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》（鄂民政发〔2012〕98号），预计2022年秋冬季有190名自主就业退役士兵，人均按1.5万元计算，约需发放自主就业一次性补助金285万元。
（二）部门自评工作开展情况
进一步把我市退役士兵自主就业一次性经济补助问题解决好，确保全市社会大局平安稳定。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度退役军人事务局退役士兵自主就业一次性经济补助项目预算数额为285万元，实际完成219.24万元，绩效完成率达到76.93%，实际得分17.69分。年度绩效总分为78分，其中：成本指标经济成本指标自主就业退役士兵一次性经济补助项目地方配套目标值为185万元，实际完成值为185万元，得分14分；数量指标年度接收自主就业退役士兵人数目标值为增加，实际完成值为增加，得分13分；质量指标值自主就业补助经费足额拨付率为100%，实际完成值为100%，得分13分，时效指标目标值自主就业补助经费及时执行率为100%，实际完成值为100%，得分13分；社会效益指标目标值为落实自主就业退役士兵待遇提高，实际完成值为提高，得分13分；满意度指标值为退役士兵满意度≥90%，实际完成值为≥90%，得分12分。该项目综合得分95.69分。
- 上年度部门自评结果应用情况
该项目为本年度首次自评。
- 其他佐证材料
无。
老河口市退役军人事务局
2024 年3 月12日
2023年度义务兵优待金项目自评表
附3：
2023年度部分义务兵优待金项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度义务兵优待金项目自评得分94.5分。
（二）绩效目标完成情况
2023年度义务兵优待金项目执行率为74%。完成预算执行绩效目标得分16.5分，年度绩效得78分，共计得分94.5分。
- 存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
该项目2023为首次做绩效评价，不存在与上年度结果比较。
问题：预算金额跟实际支出金额存在差距，因为未能达到预期目标。
原因：每年入伍人数无法精确计算，符合发放人员的情况类别不确定.在下一年的工作中将足额及时发放义务兵家庭优待金，保证义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。
附件：2023年度退役军人事务局义务兵优待金项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
根据省民政厅、省财政厅、省教育厅、省军区司令部《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发[2014]49号）规定“发放年限：义务兵家庭优待金发放年限为二年。发放年限从批准入伍次年起算。大学生被批准入伍后，其家庭优待金由批准入伍地按照当地城镇义务兵家庭优待金标准发放。进藏（疆）和高原条件兵家庭优待金按基础标准的3倍发放。进藏（疆）和高原条件兵的大学生义务兵，除享受3倍基础标准外，同时享受大学生义务兵家庭优待金增发政策。发放地：义务兵家庭优待金由批准入伍地负责发放。基础标准：农村义务兵家庭优待金标准不低于当地上年度农村居民人均纯收入，城镇义务兵家庭优待金标准不低于当地上年度城镇居民人均可支配收入的50%。增发标准：大学生义务兵家庭优待金，本科生及以上学历者按基础标准增发100%，专科生按基础标准增发50%。
（二）部门自评工作开展情况
进一步把我市义务兵优待金问题解决好，确保全市社会大局平安稳定。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度退役军人事务局义务兵优待金项目预算数额为750万元，实际完成552.59万元，绩效完成率达到74%，实际得分16.5分。年度绩效总分为78分，其中：社会成本指标义务兵家庭优待金中央补助标准为1万元/人，实际完成值为1万元/人，得分14分；数量指标保障义务兵家庭数为369，实际完成值为369，得分13分；质量指标义务兵家庭优待金发放合格率为100%，实际完成值为100%，得分13分，时效指标目标值义务兵家庭优待金拨付率为100%，实际完成值为100%，得分13分；社会效益指标目标值为各地义务兵家庭优待金标准差异较上一年度明显缩小，实际完成值为较上一年度明显缩小，得分13分；服务满意度指标义务兵家庭对优待金工作的满意度目标值为≥90%，实际完成值为≥90%，得分12分。该项目综合得分94.5分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
该项目为本年度首次自评。
- 其他佐证材料
无。
老河口市退役军人事务局
2024 年3 月12日
2023年度优抚补助经费项目自评表
附3：
2023年度优抚补助经费项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度优抚补助经费项目自评得分98.64分。
（二）绩效目标完成情况
2023年度优抚补助经费项目执行率为96.48%。完成预算执行绩效目标得分19.64分，年度绩效得79分，共计得分98.64分。
- 存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
该项目2023为首次做绩效评价，不存在与上年度结果比较。
问题：优抚补助经费的预算金额，与实际支出或许存在差异；优抚对象的满意度不够高。
原因：1、优抚对象群体较大，存在不可预料的系统偏差。2、由于政策宣传不到位，不同身份的优抚对象之间待遇不同导致的比较现象，使得满意度不高；3、对上级资金的预算依据为上一年数据，所以存在差异。
附件：2023年度优抚补助经费项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
贯彻落实中央精神，开展优抚对象信息核查、数据整理，长期性工作。开展优抚培训工作，一年平均三次，一次一周时间。做好参战参试人员的“两个补齐”工作。对重点优抚对象开阵短期疗养活动。为了缅怀烈士，弘扬烈士精神，按照国家规定，每年清明节、9月30日百花山革命烈士陵园开展老河口市烈士纪念日公祭活动。对困难优抚补助对象帮扶，在每年“八一”、春节进行走访慰问，让优抚对象感受到切实关怀。
（二）部门自评工作开展情况
本部门自评过程进行顺利，通过组建专班，财务牵头、相关股室配合的方式，对相关项目开展自评。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度优抚补助经费项目预算数额为3210万元，实际完成3097万元，绩效完成率达到96.48%，实际得分19.64分。年度绩效总分为79分，其中：社会成本指标年初目标值为优抚补助经费地方配套790万元，实际完成值790万元，得分14分；数量指标年初目标值优抚对象抚恤补助资金发放人数为3500人左右，实际完成值3500人左右，得分13分；质量指标年初各类优抚对象抚恤补助按规定执行率目标值为≥95%，实际完成值≥95%，得分13分；时效指标年初经费拨付及时率目标值为≥95%，实际完成值为≥95%，得分13分；社会效益指标年初目标值举行缅怀先烈、崇尚英雄仪式每年9月30日上午举行，实际完成值为已完成，得分13分；满意度指标年初目标值为优抚对象满意度≥90%，实际完成值为≥90%，得分13分。该项目综合得分98.64分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
该项目为本年度首次自评。
- 其他佐证材料
无
老河口市退役军人事务局
2024年3月12日
2023年度优抚医疗救助项目自评表
附3：
2023年度优抚医疗救助项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度优抚医疗救助项目自评得分94.19分。
（二）绩效目标完成情况
2023年度优抚医疗救助项目执行率为75.93%。完成预算执行绩效目标得分15.19分，年度绩效得79分，共计得分94.19分。
- 存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
该项目2023为首次做绩效评价，不存在与上年度结果比较。
问题：预算金额跟实际支出金额存在差距，因为未能达到预期目标。
原因：优抚医疗救助项目的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年发生的医疗补助金额，存在不可避免的误差,下一年会精准计算方式，减少预算差距,提高业务能力，加强服务优抚对象的服务水平.
附件：2023年度退役军人事务局优抚医疗救助项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
<湖北省一至六级残疾军人医疗保障实施办法〉鄂民政发[2007]37号、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》鄂了政发[2008]51号，按照当年医保参保标准，资助优抚对象参保；按类别标准保障到位，一次性发放到人；按比例对重点优抚对象进行住院医疗救助。
（二）部门自评工作开展情况
解决优抚对象医疗问题，保障生活困难退役军人基本生活。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度退役军人事务局优抚医疗救助项目预算数额为150万元，实际完成113.9万元，绩效完成率达到75.93%，实际得分15.19分。年度绩效总分为79分，其中：数量指标享受医疗待遇优抚对象人数目标值为核对数据库，实际完成值为核对数据库，得分16分；质量指标医疗补助经费足额拨付率目标值为100%，实际完成值为100%，得分16分，时效指标目标值各类优抚对象医疗救助及时拨付率为100%，实际完成值为100%，得分16分；社会效益指标优抚对象医疗问题改善情况目标值有效改善，实际完成值为有效改善，得分16分；满意度指标值优抚对象满意度目标值为≥90%，实际完成值为≥90%，得分15分。该项目综合得分94.19分。
- 上年度部门自评结果应用情况
该项目为本年度首次自评。
- 其他佐证材料
无。
老河口市退役军人事务局
2024 年3 月12日
2023年度自主就业退役士兵适应性、技能培训及职业教育项目自评表
附3：
2023年度自主就业退役士兵适应性、技能培训
及职业教育项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度自主就业退役士兵适应性、技能培训及职业教育项目自评得分81.33分。
（二）绩效目标完成情况
2023年度自主就业退役士兵适应性、技能培训及职业教育项目执行率为31.64%。完成预算执行绩效目标得分6.33分，年度绩效得75分，共计得分81.33分。
- 存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
该项目2023为首次做绩效评价，不存在与上年度结果比较。
问题：预算金额跟实际支出金额存在差距，因为未能达到预期目标。
原因：退役士兵自主就业退役士兵适应性、技能培训及职业教育的测算依据是往年的数据，实际发生数据为当年实际接收的退役士兵数量及退役士兵培训人数，存在不可避免的误差。下一年会精准计算方式，减少预算差距。
附件：2023年度退役军人事务局自主就业退役士兵适应性、技能培训及职业教育项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1、《退役士兵安置条例》参加职业教育和技能培训的，费用由县级以上人民政府承担;自主就业退役士兵的职业教育和技能培训经费列入县级以上人民政府财政预算。
2.湖北省退役军人事务厅等 17 部门关于印发《湖北省促进新时代退役军人就业创业工作实施意见》的通知(鄂退役军人发〔2019〕35号),根据2022年自主就业退役士兵和安排工作退役士兵接收安置人数预测2023年秋冬季预计接收200名自主就业退役士兵和复员干部，预计170人参加返乡适应性培训，按照1200元/人的标准计算，需经费20.4万元（170人×1200元/人=20.4万元）。
3、预计自主就业退役士兵中有150人参加3个月至6个月的短期技能培训。其中：3个月短期技能培训学杂费为4000元/人，6个月技能培训为8000元/人，按人均5000元计算，约需培训经费75万元。（150X5000=75万元）以上两项约合计需经费95.4万元。
（二）部门自评工作开展情况
提高退役士兵就业创业能力，推动实现“让军人成为全社会尊崇的职业”。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度退役军人事务局自主就业退役士兵适应性、技能培训及职业教育项目预算数额为50万元，实际完成15.82万元，绩效完成率达到31.64%，实际得分6.33分。年度绩效总分为75分，其中：社会成本指标教育培训经费本级财政资金目标值为50万，实际完成值为15.82万元，得分10分，数量指标年度接收自主就业退役士兵人数目标值为≥170，,实际完成值为≥170，得分13分；质量指标适应性培训及职业教育和技能培训补助经费足额执行率目标值为100%，实际完成值为100%，得分13分，时效指标目标值适应性培训及职业教育和技能培训补助经费拨付及时率为90%，实际完成值为90%，得分13分；社会效益指标自主就业退役士兵技能水平提升情况目标值逐步上升，实际完成值为逐步上升，得分13分；满意度指标值自主就业退役士兵满意度目标值为≥90%，实际完成值为≥90%，得分13分。该项目综合得分81.33分。
- 上年度部门自评结果应用情况
该项目为本年度首次自评。
- 其他佐证材料
无。
老河口市退役军人事务局
2024 年3 月12日
2023年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目自评得分99.14分
- 绩效目标完成情况
2023年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目执行率为92.68%。完成预算执行绩效目标得分19.14分，年度绩效得80分，共计得99.14分。
- 存在的问题和原因
2022年我单位加强与上级领导沟通，加强政策学习，但仍存在新的问题新接收人员一次性医疗补缴、丧葬费等支出，实际增减员没有达到编制预算时人数，预算数依然过大。2023年我单位已完成军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目。
（四）下一步拟改进措施
2024年我单位我单位加强与上级领导沟通，加强政策学习，及时准确落实军休干部及无军籍职工政治生活待遇，保证军休所干部及无军籍职工安心养老。
附件：2023年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目自评表（参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1、我单位根据中华人民共和国政治部令第57号《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》、中华人民共和国政治部令第53号《军队离休退休干部服务管理办法》的规定及时有效的保证军休干部、无军籍职工及遗属的生活费每月发放到位，保证休干安心养老。
2、2023年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目预算金额为380万元，财政拨款380万元，我单位实际支出金额为352.2万元，主要为发放军休干部及无军籍职工退休费及遗属生活补助，以及为丰富军休干部政治生活开展活动费用。
（二）部门自评工作开展情况
2023年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目完成开展了自评工作，此项目执行率为92.68%。完成预算执行绩效目标得分19.14分，年度绩效得80分，共计得99.14分。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目预算数额为380万元，实际完成352.2万元，绩效完成率达到92.68%，实际得分19.14分。2023年度绩效总分为80分，其中：年初社会成本指标为29名服务对象，实际完成值为29名，实际得分15分；数量指标年初目标值为军休干部及无军籍干部人数29人，实际已完成，实际得分15分；质量指标年初目标值军休干部及无军籍退休职工政治生活待遇足额拨付率为100%，实际已完成，实际得分15分；时效指标年初值为军休干部及无军籍退休职工政治生活待遇及时拨付率100%，实际已完成，实际得分15分;社会效益指标年初值为军休干部及无军籍退休职工政治生活养老待遇改善情况及带动红色教育功能发挥作用，实际已得到有效改善，实际得分10分；满意度指标年初目标值为军休所干部及无军籍退休职工对工作满意度≥98%，实际完成值为98%，实际得分10分。该项目合计得分99.14分。
- 上年度部门自评结果应用情况
2022年度军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目预算数额为500万元，实际完成277.32万元，绩效完成率达到55.46%，实际得分91.09分。年度绩效总分为80分，其中：数量指标年初目标值为准确无误的落实军休干部及无军籍干部人数及政治生活待遇，实际已准确无误的完成，实际得分20分；质量指标年初值为经费足额拨付率，实际已完成100%，实际得分15分；时效指标年初值为军休干部及无军籍干部政治生活待遇及时拨付率，实际已完成100%，实际得分15分；社会效益指标年初值为有效改善军休干部及无无军籍退休职工政治生活待遇，实际已完成，实际得分15分；满意度指标年初值为军休干部的满意度达≥95%，实际完成值为95%，实际得分15分。该项目合计得分91.09分。
（五）其他佐证材料
无
老河口市军队离休退休干部休养所
2024 年3 月12日
2023年度军休所创文建设项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度军休所创文建设项目自评得分84.5分。
- 绩效目标完成情况
2023年度军休所创文建设项目执行率为22.5%。完成预算执行绩效目标得分4.5分，年度绩效得80分，共计得84.5分。
（三）存在的问题和原因
2022年军休所创文项目自评得分82.09分，因2022年我单位列支的创文包保点环境整治改为由市政统一改造，导致我单位预算未开支此项费用，预算数过大。2023年我单位加大市场调查力度，严格控制成本节约开支，但由于客观原因仍存在一下问题；预算准确性不够高，对宏观政策掌握不够准确，预算数过大。
（四）下一步拟改进措施
下一步拟改进措施，提前规划好创文所需支出项目，精准合理的编制预算、提高预算编制水平。
附件：2023年度军休所创文项目自评表（参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1、根据老河口市文明城市创建指挥部（河创文办[2019]69号）关于申报全国文明城市创建以奖代补资金项目的通知精神，我单位对包保点进行创文广告牌制作宣传用于提高城市文明程度、提高市民文明素质、提高市民幸福指数。
2.2023年我单位创文预项目算金额为2万元，财政拨款2万元，在完成目标的情况下，我单位节约开支实际支出金额为0.45万元，主要为包保点广告牌宣传制作费用。
（二）部门自评工作开展情况
2023年我单位对创文项目完成开展了自评工作，此项目执行率为22.5%。完成预算执行绩效目标得分4.5分，年度绩效得80分，共计得84.5分。
- 绩效目标完成情况分析
2023年军休所创文建设项目预算数额为2万元，实际完成0.45万元，绩效完成率达到22.5%，实际得分4.5分。实际支出金额偏离预算金额的原因为：2023年创文支出实际为创文宣传牌制作费用，我单位严格控制成本节约开支。2023年度绩效总分为80分，其中：质量指标年初目标值为创文达标率，实际已完成，实际得分15分；时效指标年初目标值为创建文明城市完成达标及时性，实际已完成，实际得分10分；数量指标年初目标值为3个创文包保点，实际已完成，实际得分10分；经济成本指标年初值为控制在预算范围内，实际已最大程度的节约陈本已完成，实际得分20分;;生态效益指标年初值为符合国家环保规定，实际已完成，实际得分10分；满意度指标年初目标值为≥95%，实际完成值为95%，实际得分15分。该项目合计得分84.5分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
2022年军休所创文建设项目预算数额为15万元，实际完成1.57万元，绩效完成率达到10.47%，实际得分2.09分。年度绩效总分为80分，其中：质量指标年初目标值为合规合序完成创文广告宣传及环境整治，实际已完成，实际得分10分；时效指标年初目标值为及时高效完成创文项目，实际已完成，实际得分10分；成本指标年初值为严格按照要求采购维修，最大程度的节约陈本，实际已完成，实际得分10分;社会效益指标年初值为提高市民幸福指数已达社会稳定，实际完成值为长期和谐稳定，实际得分15分；可持续发展指标年初值为提高市民幸福感和文明素养，实际已完成值,实际得分10分;生态效益指标年初值为符合国家环保规定，实际已完成，实际得分10分；满意度指标年初目标值为≥95%，实际完成值为95%，实际得分15分。该项目合计得分82.09分。
（五）其他佐证材料
无
老河口市军队离休退休干部休养所
2024 年3 月12日
2023年度军休所休干活动室购买空调电热水器及购办公用电脑项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度军休所休干活动室购买空调电热水器及购办公用电脑项目自评得分95.58分
- 绩效目标完成情况
2023年度军休所休干活动室购买空调电热水器及购办公用电脑项目执行率为77.86%。完成预算执行绩效目标得分15.58分，年度绩效得80分，共计得95.58分。
- 存在的问题和原因
2022年我单位提前向领导小组汇报，完成了购买办公室设备项目但仍存在以下问题：预算准确性有待进一步提高。原因：预算需购买商品因采购网没有此类商品而减少支出。2023年我单位根据实际需求完成了购买办公设备项目，同时我单位严格控制成本开支履行节俭节约，将实际开支控制在预算范围内。
（四）下一步拟改进措施
2024年我单位将继续严格职守，节约开支，将预算控制在最小范围内。
附件：2023年度军休所休干活动室购买空调电热水器及购办公用电脑项目自评表（参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1、我单位根据中华人民共和国民政部令第53号、《军队离休退休干部服务管理办法》第二十三条：服务管理机构应当加强基础设施建设，设置会议室、活动室、阅览室、荣誉室等场所，建立必要的室外文化体育活动场地，创造良好休养环境。
2、2023年我单位休干活动室购买空调电热水器及购办公用电脑项目算金额为4.2万元，财政拨款4.2万元，在完成目标的情况下，我单位节约开支实际支出金额为3.27万元，主要为休干活动室购买6台空调，一台热水器，2台办公用电脑。
- 部门自评工作开展情况
2023年我单位对休干活动室购买空调电热水器及购办公用电脑项目完成开展了自评工作，此项目执行率为77.86%。完成预算执行绩效目标得分15.58分，年度绩效得80分，共计得95.58分。
（三）绩效目标完成情况分析
2023年军休所休干活动室购买空调电热水器及购办公用电脑项目预算数额为4.2万元，实际完成3.27万元，绩效完成率达到77.86%，实际得分15.57分。实际支出金额偏离预算金额的原因为：2023年在完成目标的情况下，我单位严格控制成本节约开支。2023年度绩效总分为80分，其中：年初经济成本指标为控制在预算范围内≤4.2万元，实际完成值为3.27万元，实际得分15分；数量指标年初目标值为购买电热水器电脑空调总数量为9台，实际已购买9台，实际得分15分；质量指标年初目标值购买空调电热水器电脑的质量达标率为100%，实际已完成，实际得分15分；时效指标年初值为货款支付及时率100%，实际已完成，实际得分10分;;生态效益指标年初值为符合国家环保规定，实际已完成，实际得分10分；满意度指标年初目标值为军休干干部满意度≥95%，实际完成值为95%，实际得分15分。该项目合计得分95.58分。
- 上年度部门自评结果应用情况
2022年军休所办公室购买办公设施项目预算数额为14.45万元，实际完成4.5万元，绩效完成率达到31.14%，实际得分6.23分。年度绩效总分为80分，其中：数量指标年初目标值为24，实际完成16，实际得分10分；质量指标年初值为购买办公室设备的质量合规合序，实际已完成，实际得分15分；时效指标年初值为及时购买办公设备及及时支付货款，实际已完成，实际得分15分；成本指标年初值为最大程度节约成本，实际已完成，实际得分15分;生态效益指标年初值为符合国家环保规定，实际已完成，实际得分10分；满意度指标年初目标值为≥95%，实际完成值为95%，实际得分15分。该项目合计得分86.23分。
- 其他佐证材料
无
老河口市军队离休退休干部休养所
2024 年3 月12日
