老河口市李楼镇人民政府2023年度部门决算

第一部分老河口市李楼镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分老河口市李楼镇2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分老河口市李楼镇2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分老河口市李楼镇概况

一、部门主要职责

（一）老河口市李楼镇人民政府（湖北老河口经济开发区管理委员会）本级主要职责：

1.贯彻实施党和国家及省、襄阳市关于老河口高新园区建设和发展的方针政策；负责编制老河口高新园区经济、社会发展规划和老河口高新园区行政管理制度，经批准后组织实施；

2.组织对外经济活动；按照权限审批、申报老河口高新园区内的各项投资项目；负责老河口高新园区各项经济指标的统计；

3.按照市政府城乡规划行政主管部门的总体规划，依法进行老河口高新园区内规划管理，负责按照老河口高新园区建设总体规划编制、实施老河口高新园区内各类详细规划；

4.根据老河口市土地利用总体规划、城市总体规划和有关审批权限的规定，负责老河口高新园区内土地规划、征用、开发、管理和土地使用权有偿出让、转让工作；

5.负责老河口高新园区建设和环境保护管理工作；负责老河口高新园区基础设施和公共设施建设管理工作；负责老河口高新园区内安全生产监督管理工作；

6.负责老河口高新园区教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口和计划生育、综合治理和其他社会公益事业管理工作；负责老河口高新园区城市管理行政执法工作；

7.负责老河口高新园区人事劳动、人才引进、人才交流、劳动工资、劳动力市场管理、社会保障和机构编制管理工作；

8.负责老河口高新园区财政预(决)算，税收征管、国有资产管理工作；

9.负责构建以政府为主导、市场运作、社会参与的投融资体系，指导、监督老河口高新园区投资融资工作；

10.根据规定权限负责老河口高新园区各类涉外事务；

11.负责辖区内农业农村工作，做好新型农村社区建设；

12.承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项；

13.放权赋权。依照法定程序和要求，将能够下放的管理权限下放给开发区并全面实行清单管理，赋予其更大的自主发展、自主改革和自主创新管理权限，确保开发区管理机构有充分的权限统筹管理、协调发展。对于开发区内企业投资经营过程中需要由市人民政府有关部门逐级转报的审批事项，探索取消预审环节，简化申报程序，可由开发区管理机构直接向审批部门转报。对于具有公共属性的审批事项，探索由开发区内企业分别申报调整为以开发区为单位进行整体申报或转报。市直部门加强对开发区有关工作的指导，赋权事项确保放得下、接得住、管得好、有监督。法律规定的市政府及其部门的管理权限需要赋予开发区的，按法定程序和要求办理。

14.有关职责分工。进一步理顺高新园区“内外之间”、“条块之间”职责关系。合理确定市委、市政府及相关部门与高新园区管理机构职责边界，通过明晰事权促进关系顺畅，建立健全沟通协调机制，形成工作合力。高新园区管理机构突出主业主责，不承担企业之外的各项社会事务管理职能，社会事务由镇（街道）属地管理。对高新园区管理的企业内部安全、环保问题，以及与企业直接相关的外部安全、环保问题，由高新园区管理机构履行监管责任，市应急管理局、襄阳市生态环境局老河口分局进行业务指导。

（二）老河口高新技术产业园区综合执法中心，负责老河口高新园区、李楼镇辖区内规划、建设、城建监察、市容环境、拆违控违、农村生活垃圾治理等方面的管理和执法工作。

（三）老河口高新技术产业园区招商服务中心主要职责：

为老河口高新技术产业园区提供招商引资服务；
负责招商引资有关政策的拟订；
负责招商引资和投资服务的组织、指导、协调、考核、监督；
组织对外招商宣传、形象策划等工作。

（四）老河口市李楼镇财政所部门主要职责

贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。
编制我镇年度财政预算草案，严格执行预算，编制财政决算。
负责组织协调我镇财政收入，负责李楼镇财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证人员工资、正常运转和社会公共支出需要，确保财政收支平衡。
负责涉农资金的发放管理。
负责李楼镇政府预算单位会计核算及21个村的村级财务资金管理工作，切实履行财政监督检查职能。
负责各村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解行政村债务。
承办李楼镇党委、政府和市财政局交办的其他事项。

老河口高新技术产业园区（李楼镇）政务服务中心主要职责：

负责区域党建服务工作，根据法律法规和镇授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市李楼镇部门决算由实行独立核算的老河口市李楼镇人民政府（湖北老河口经济开发区管理委员会）本级决算和4 个下属单位决算组成。

纳入老河口市李楼镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市李楼镇人民政府（湖北老河口经济开发区管理委员会）（本级）

2.老河口市李楼镇财政所

3.老河口高新技术产业园区（李楼镇）政务服务中心

4.老河口高新技术产业园区综合执法中心

5.老河口高新技术产业园区招商服务中心

第二部分老河口市李楼镇2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收支，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收支，本表无数据。

第三部分老河口市李楼镇2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 2915.35 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1018.75 万元，增长53.71 %，主要原因是2023年新成立两个预算单位。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 2821.23 万元，与2022年度相比，收入合计增加 1021.09 万元，增长 56.72 %，主要原因是2023年新成立两个预算单位。

其中：财政拨款收入 2821.23 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构（%）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2836.89 万元，与2022年度相比，支出合计增加941.99 万元，增长49.71 %，主要原因是2023年新成立两个预算单位。

其中：基本支出 2836.89万元，占本年支出 100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2915.35 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1018.75 万元，增长53.71 %。主要原因是2023年新成立两个预算单位。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2821.23 万元，比2022年度决算数增加1021.09 万元。增加主要原因是2023年新成立两个预算单位。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是2023年无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是2023年无国有资本经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2836.89万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 941.99万元，增长 49.71 %。主要原因是2023年新成立两个预算单位。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2836.89万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 2836.89万元，占 100%。主要是用于行政单位或事业单位基本支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3285.98万元，支出决算为 2836.89万元，完成年初预算的 86.33 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 461万元，支出决算为 454.76万元，完成年初预算的 98.65 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是需要补发2022年度奖励工资及2023年度奖励工资预算做大了；二是三公经费缩减了。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1800万元，支出决算为 1546.97万元，完成年初预算的 85.94 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：按过紧日子要求压减支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1024.98万元，支出决算为 835.16万元，完成年初预算的 81.48 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：按过紧日子要求压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 2836.89万元，其中：

人员经费 1995.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 841.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.35万元，支出决算为 21.11万元，完成预算的 56.52 %。决算数小于预算数的主要原因：按过紧日子要求压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 100 %，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是本部门没有因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.14万元，完成年初预算的 87.22 %；其中：

(1)公务用车购置费 0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是2023年无公务用车购置费产生。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费 3.14万元，完成年初预算的 3.6 %，比年初预算减少 0.46万元，主要原因是按过紧日子要求压减支出。主要用于公务用车的维护、维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为 17.97万元，完成年初预算的 53.24 %，比年初预算减少 15.78万元，主要原因是按过紧日子要求压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元，主要是未开展工作。2023年共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要无。

国内公务接待支出 17.97万元，接待对象主要是非同城单位，主要是开展业务指导及学习交流工作。2023年共接待国内来访团组 246个， 2311人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出 420.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少179.39万元，降低29.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

老河口市李楼镇2023年度政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出 2.77万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，老河口市李楼镇共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是垃圾转运车2辆，消防水洒水车1辆，调拨小轿车1辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，当年未发生项目支出。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

老河口市李楼镇人民政府（湖北老河口经济开发区管理委员会本级）项目绩效自评综述：

协同网络运行经费项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算100％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，建设信息化系统，促进办公一体化，提高工作效率。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到指标值。下一步改进措施：针对项目实施过程中存在的问题清单化，建立问题台账，待系统问题解决后，组织相关人员定期对问题进行分析汇总，避免出现同类问题，提升信息系统服务能力。
美乐保洁公司服务费项目全年预算数为146万元，执行数为146万元，完成预算100％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，做好了环境卫生整治，改善了人居环境，人民群众幸福指数得到显著提升。发现的问题及原因：未切实注意到服务对象的需求。下一步改进措施：管理单位对保洁工作人员的检查应注意方式方法，客观评价其服务，了解和掌握其工作诉求并反馈至项目实施方，保障保洁工作人员的权益，不断提高保洁工作人员对上级检查的配合度和满意度，使其对上级检查不排斥，做到检查和不检查时都认真履行工作职责，保证作业质量的稳定性。
综治信访维稳工作经费项目全年预算数为524.5万元，执行数为232.98万元，完成预算44.42％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，综合治理管理水平上新台阶,平安法制建设水平明显提升，有力地保障了我镇综治维稳及信访工作扎实有效推进。发现的问题及原因：因资金不充足，部分款项未支付。下一步改进措施：进一步优化完善初次信访事项首接首办责任及办理情况党政主要领导审核把关制度，提高初次信访事项“一次性化解率”；健全完善群众满意度评价引导机制，确保信访事项及时受理率100%、按期办结率100%、群众参评满意率99%以上。继续坚持重大问题“日调度”、重要信息“日通报”、重要形势“日研判”工作制度，制定切实有效的稳控化解工作方案，切实把人员稳定吸附在当地。持续开展“违法上访、非法维权”专项工作，营造“合法维权受保护、缠访闹访要追责、违法犯罪必打击”的浓厚氛围，强化公、检、法、司等高效联动，实现齐抓共管综合治理的局面。
人大工作活动经费项目全年预算数为29万元，执行数为18.45万元，完成预算63.62％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，组织召开人代会、主席团会议，组织代表开展培训、开展代表小组活动，组织代表开展视察、调研、执法检查活动，积极发挥人大监督作用。发现的问题及原因：预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理，部分绩效指标填报质量有待加强。下一步改进措施：加强项目的运行监管，优先保障固定性的、相对刚需的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。
安全生产环境保护工作项目全年预算数为135万元，执行数为95万元，完成预算70.37％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，积极开展工贸、化工行业应急演练，切实做好安全生产、环境保护工作。发现的问题及原因：环保管家合同于2023年12月签订，已入驻，协助开展环保管理工作，因资金不充足款项未支付。下一步改进措施：进一步提高资金的拨付与使用效率。切实提高财政资金拨付效率,及时将专项资金拨付到各项目实施机构。同时,加快政府采购进度,简化政府采购流程,缩短项目实施周期。进一步加强资金使用管理。规范专项资金的支出审批和使用,严格按项目申报表控制资金支出范围、用途,杜绝变相挤占、挪用。
林子沟堰塘整治项目项目全年预算数为68.19万元，执行数为68.19万元，完成预算100％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
城建基础设施维护项目全年预算数为100万元，执行数为30万元，完成预算30％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，完善城镇基础设施建设，切实改善城乡环境，全面提升生态与环境质量，提高人民群众生活质量水平和幸福指数。项目社会效益和生态效益明显。发现的问题及原因：因资金不充足，存在完工项目未支付工程款。下一步改进措施：努力提升群众满意度，在项目实施过程中，鼓励民众提出自己的看法和建议并且参与到项目建设中来，增加与群众的互动，认真听取群众的建议，及时处理反馈意见，提高公众对项目的满意度。
机关食堂运转项目全年预算数为196万元，执行数为89.55万元，完成预算45.69％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，保障机关人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境，让机关人员能全身心投入工作，开展工作。发现的问题及原因：绩效目标内容有待细化，合理性有待提高。下一步改进措施：合理搭配食物，不断更新菜的品种和口味，更加注重食品安全。加强和提高服务人员的服务质量和服务态度，满足不同人员就餐需求。加强监管，分管领导和管理人员定期或者不定期上门检查，收集意见箱的意见和关注食堂群中提供的意见，督促食堂及时进行整改。
创文、宣传工作经费项目全年预算数为120万元，执行数为82万元，完成预算68.33％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，提升我镇文化奔小康及创文工作水平，打造文明乡镇，提升人民群众文明素质，人民群众幸福指数显著提升。发现的问题及原因：在地方财政高度紧张的情况下，努力让过紧日子成为一种习惯，对需要硬性支出的，严格按照规定支出；对可适度减少规模但不影响工作成效的，适当降低规模或减少开展次数，努力把有限的财政资源用足用好用到位。下一步改进措施：加强项目方案和预算管理，项目不得随意调整。政府投资项目应当严格按照批准的方案和预算进行，不得随意变更项目和变更预算，不得将项目资金用于方案和预算之外的项目。经上级批准的方案和预算，项目单位应按项目管理制度编制详细的项目实施方案和详细的项目预算，按项目管理制度规定流程进行审批，项目实施单位各部门按项目管理制度分工合作，确保项目完成即定目标。
廉政文化建设工作经费项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，积极开展廉政文化宣传，同时不断提升立案案件办结率和问题线索处置率。发现的问题及原因：服务对象的满意度年初目标值为98%，实际完成值为95%，未达到预期值。下一步改进措施：项目资金实行专户管理，专款专用，定期检查资金的使用情况，自觉接受社会各界的监督；要求各相关室组办细化项目资金支出预算，确保每笔资金使用都能取得预期效果；严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账；严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。
农林水建设项目项目全年预算数为2349万元，执行数为970万元，完成预算41.29％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，实施乡村振兴战略，实现农业增产增收，实施乡村振兴战略，推动三农发展。发现的问题及原因：乡村振兴衔接资金产业项目是根据施工进度付款，因项目批复较晚，导致项目开工晚，年底未完成。下一步改进措施：重视建后工作力度较为薄弱的管护环节，实现有人管、有钱管、管得好。项目建成后要办理移交手续，签订后期管护合同，确立责任人与责任单位，将责任落实到个人，确保固定资产不流失。特别是基础设施保护部分，定期修理或更换设施零部件，对设施进行保养，尽可能延长基础设施的使用寿命。
武装工作经费项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，开展村级民兵连部规范化建设及宣传，提高民兵军政素质，依法履行民兵职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
失地养老保险项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，项目实施体现了政府对人民群众的关怀，保证人民的权益，提高人民群众对政府的满意度，增加人民群众的幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
高新区建设经费项目全年预算数为2110万元，执行数为2037.7万元，完成预算96.57％。主要产出和效益：一是产出指标的数量指标，全年开展调研会次数≥10次，实际开展12次，达成预期指标；产出指标的质量指标，项目竣工验收合格率年初目标值为100%，实际验收合格率为100%，达成预期指标；产出指标的时效指标，年度内各项绩效目标完成时间在1年以内，实际各项绩效目标在一年内完成，达成预期指标；二是效益指标的经济效益指标，提升技术合同登记额≥80%，实际完成值为80%，达成预期指标；效益指标的社会效益指标，有效提升服务水平，本年服务水平有效提升，达成预期指标；效益指标的生态效益指标，化工园区安全风险等级为C级，实际登记为C级，达成预期指标。发现的问题及原因：因资金不充足，部分款项未支付。下一步改进措施：预算考虑因素更精准一些，避免出现偏差。
机关运转保障经费项目全年预算数为813万元，执行数为647.85万元，完成预算79.69％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，机关后勤高效运转，创造有利于开展工作的环境。提供良好履职基础，提高工作效率。发现的问题及原因：为保障机关正常运转，以考虑最为全面为主。下一步改进措施：加强项目实施过程管理和中期管理，合理制定项目实施计划，质量指标设置，使得项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性和使用进度进行有效监控；制定明确具体细化和合理可行的总体绩效目标，年度绩效目标，明确绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
村、社区党组织建设项目全年预算数为912.22万元，执行数为581.88万元，完成预算63.79％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，提高村社区工作质量，办事效率，保质保量地完成各项工作目标。深入推进党群服务中心软硬服务设施建设，改善服务设施条件；进一步优化社区环境，提升社区品位；增强党组织凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进和谐村社区建设的整体互动，更好的服务群众。发现的问题及原因：2023年度村、社区党组织建设项目为保障村、社区党群服务中心良好建设，按照最高标准申报预算，保障资金使用充足。下一步改进措施：积极学习预算编制相关业务知识，认真做好预算编制的准备工作，认真测算支出范围和标准，通过精准预算，做好项目推进监督和提醒；科学预算，杜绝无效重复预算；加强财务人员培训，提高财务水平；完善财务管理制度，有效提升资金的规范管理，提高预算执行效率。并且积极与群众沟通，提高群众满意度。

高新区招商服务中心工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为160万元，执行数为87.22万元，完成预算55％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，一是按预期实现外出招商时间每月25天；二是对园区企业提升服务标准、服务水平；三是园区经济活力有效提升；四是保持良好的营商环境。发现的问题及原因：一是因预算中人员外出招商食宿费按照最高标准进行预算，实际执行低于该标准；二是本年产生的部分费用未在当年结算，导致实际支出资金部分与预算资金有偏差。下一步改进措施：一是对外出人员招商食宿费预算进行精准把控；二是当年产生的费用及时结算。

2023年度高新区综合执法中心工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为374万元，执行数为362万元，完成预算97％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，提升了城市管理科学化、规范化、系统化、精细化水平。发现的问题及原因：预算管理意识有待提高。下一步改进措施：进一步加强执法中心的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

李楼镇财政所项目绩效自评综述：

项目全年预算数为45.03万元，执行数为45.03万元，完成预算100％。

主要产出和效益：

产出指标完成情况分析：100%
效益指标完成情况分析：100%

（3）满意度指标完成情况分析：100%

财政所项目绩效自评综述：2023年运转保障项目绩效目标已完成，完成率高，制定了相应的改进措施和结果应用方案。2023年职工食堂项目绩效目标已完成，完成率高，制定了相应的改进措施和结果应用方案。

2023年度老河口高新技术产业园区（李楼镇）政务服务中心工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算100％。主要产出和效益：较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，提升了城市管理科学化、规范化、系统化、精细化水平。发现的问题及原因：预算管理意识有待提高。下一步改进措施：进一步加强执法中心的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。严肃财经纪律。通过绩效评价，对项目实施全过程的审计检查，发现一些把握政策不准、支付程序不严、支付票据不全等问题，有针对性志组织整改，进一步严肃的财经纪律。

部门绩效评价结果拟应用情况。提高预算编制水平，强化预算刚性约束。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度我部门（单位）无财政专项支出、专项转移支出。

第四部分其他需要说明的情况

2023年度我部门（单位）无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出。

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度老河口市李楼镇整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度老河口高新技术产业园区管理委员会（李楼镇）部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：90.12分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年，整体支出预算数为8884.88万元，实际执行5896.79万元，执行率为66.37%。

2.完成的绩效目标。

全力创建国家级高新区，顺利开展体制机制改革，重点培育研发机构，促进专利成果转化，实现高质量发展。全力稳存量保增量，保障指标持续向好，提升招商引资质效，全面推进经济发展，进一步优化营商环境。全力推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，因村制宜发展乡村产业，建设现代农业产业体系。全力保障民生福祉，严格消除安全隐患，维护社会平安稳定，兜牢民生保障底线，扎实做好政务服务。全力深化作风建设，提升基层党建工作质效，扎实开展主题教育，推进“五好”党支部建设，提档升级党群服务中心，打造服务型政府。

3.未完成的绩效目标。

2023年绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步加大力度推动经济高质量发展，提升创新推动整体工作的能力，今后将进一步统一思想、明确目标、凝心聚力，按照上级部署要求，始终坚持“制造业第一，工业优先，项目为王，招商为要”的发展理念，奋发努力，真抓实干，推动各项工作再上一个新台阶。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年度李楼镇人民政府部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.立项目的和年度绩效目标。

项目资金情况

2023年，整体支出预算数为8884.88万元，实际执行5896.79万元。

李楼镇人民政府本级预算数8055.91万元，实际执行5152.6万元。

李楼镇财政所预算数44.97万元，实际执行数44.97万元。

高新区（李楼镇）政务服务中心预算数250万元，实际执行数250万元。

高新区综合执法中心预算数374万元，实际执行数362万元。

高新区招商服务中心预算数160万元，实际执行数87.22万元。

（二）部门自评工作开展情况

2023年度，为做好全镇预算项目绩效自评工作，镇领导高度重视，主要负责人亲自调度、审阅三年滚动支出规划，研判项目绩效目标，对此项工作进行专门部署，责成项目实施单位开展自评工作，项目单位逐项目填写《预算项目绩效自评表》，对项目执行情况进行评价，并写出自评报告。

预算项目实施绩效管理，严格预算约束。年度预算审定下达后严格执行，一般不予调整。做到了专款专用，专项管理。资金使用中，进一步加强财务监督管理，明确要求专项资金不得用于基本建设、津贴补贴、对外投资、偿还债务、捐赠赞助以及与项目无关的其他支出。纳入政府采购的项目执行政府采购有关规定。定期召开专项资金调度会，对专项资金执行进度和使用情况进行督导和管理。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2023年，整体支出预算数为8884.88万元，实际执行5896.79万元，2023年绩效目标已完成。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，全力创建国家级高新区，顺利开展体制机制改革，重点培育研发机构，促进专利成果转化，实现高质量发展。

（2）效益指标完成情况分析。

较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，全力稳存量保增量，保障指标持续向好，提升招商引资质效，全面推进经济发展，进一步优化营商环境。全力推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，因村制宜发展乡村产业，建设现代农业产业体系

（3）满意度指标完成情况分析。

较好的完成了2023年度预算设定的工作任务，全力保障民生福祉，严格消除安全隐患，维护社会平安稳定。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据2022年资金使用情况自评结果，通过精准预算，做好项目推进监督和提醒;科学预算，杜绝无效重复预算;加强财务人员培训，提高财务水平;完善财务管理制度，规范运转流程应用在2023年度预算设置和执行过程中，有效提升资金的规范管理，提高预算执行效率。