目 录
第一部分 老河口市发展和改革局部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市发展和改革局部门2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市发展和改革局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 老河口市发展和改革局部门名称概况
一、老河口市发展和改革局部门主要职责
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议。参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方规范性文件。
（二）负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势，研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。牵头推进优化营商环境工作。
（三）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况，并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案。负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进开发区管理工作。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。组织实施市场准入负面清单制度。
（五）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案。编制市本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向，研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。
（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业发展战略及相关规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）推进落实区域协调发展战略，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。
（八）负责重要商品总量平衡和宏观调节。提出促进消费需求增长的建议。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。
（十）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。
（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十二）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作，协调建设中的重大问题。
（十三）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
（十四）统筹推进全市社会信用体系建设。
（十五）落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作；贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全，承担全市粮食库存检查（清查）工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。
（十六）完成上级交办的其他任务。
（十七）职能转变。
贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
1.强化战略引导作用。积极对接国家、省重大战略，制定本地区重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥战略、规划的导向作用。
2.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
3.深入推进简政放权。全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（十八）有关职责分工。
1.与市行政审批局的职责分工。市发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市行政审批局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。
2.与市卫生健康局的职责分工。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策措施,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策措施,落实全市人口发展规划中的有关任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，老河口市发展和改革局部门决算由实行独立核算的老河口市发展和改革局本级决算和 四 个下属单位决算组成。
纳入老河口市发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.老河口市发展和改革局（本级）
2.粮食储备中心
3.价格认证中心
4.重点项目管理办公室
5.价格监测中心
二、人员情况
现发改局系统总人数为174人，其中，发改局局机关总人数为75人，在职人员28人，退休人员47人。二级单位总人数为99人，其中：重点项目管理办公室为21人（无退休人员）；粮食储备中心在职人员13人、退休人员48人；老河口市价格认证中心在职人员4人、退休人员1人；老河口市价格监测中心在职5人，退休人员7人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我部门单位无此项内容，本表无数据
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
我部门单位无此项内容，本表无数据
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2864.17 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3375.01 万元，下降54 %，主要原因一是有人员调离，二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2864.17 万元，与2022年度相比，收入合计减少3375.01 万元，下降54 %，主要原因一是有人员调离，二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。
其中：财政拨款收入2864.17 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2864.17 万元，与2022年度相比，支出合计减少3375.01 万元，下降54 %，主要原因一是有人员调离，二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。
其中：基本支出2132.84万元，占本年支出74%；项目支出731.33万元，占本年支出25%；上缴上级支出万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2864.17 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3375.01万元，下降54 %。主要原因一是有人员调离，二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2864.17 万元，比2022年度决算数减少3375.01万元。减少主要原因一是有人员调离，二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。
政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2864.17万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3375.01万元，下降54%。主要原因一是有人员调离，二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2864.17万元，主要用于以下方面：
- 一般公共服务（类）支出2132.84万元，占74%。主要是用于一般公共服务支出。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1413.94万元，支出决算为2864.17万元，完成年初预算的50.6%。
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1413.94万元，支出决算为2864.17万元，完成年初预算的50.6%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是新增专项事务支出；二是工资增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2132.84万元，其中：
人员经费2020.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费112.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是……。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。主要用于……。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。
国内公务接待支出0万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）“三公”经费为零的原因一是全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，真正实现了同城不吃饭，非必要不接待，客人少了接待自然少了。降低了接待费用。二是因为财政局从开始可以办理支付就一直先以工资为主，不让办理其他支付。接待费又比较特殊，有些单据没有达到报销的要求，导致很多单据没有及时的完成支付。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)
(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0 万元，主要用于……等方面支出。
(二)……
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出71.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少300.34万元，减少81%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金843.16万元，占一般公共预算项目支出总额的34％。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到通知后，我局将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由局财务开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，1.预算执行情况分析2023年度财政经费专项补助预算数为843.16万，实际执行数为843.16万，执行率为100%。2.绩效目标完成情况分析（ 1）产出指标完成情况分析。2022年度验收通过，实际完成值100%（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：社会影响力有所提升。（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标：满意度 90%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.老河口市汉江生态经济带绿色发展示范实施方案编制工作办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，实施方案通过专家评审会；二是社会效益指标，落实政策，扎实做好老河口市汉江生态经济带绿色发展示范工作；发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施：1加快推进生态文明建设，打造“美丽汉江”2加强综合交通网络建设，构建“畅通汉江”3统筹城乡协调发展，创建“幸福汉江”4推进全方位开放，发展“开放汉江”.
2.老河口市社会信用体系建设工作系统运维费绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，年度信用工作要点 ；二是社会效益指标，行业信用分级分类监管制度；发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施：1明确牵头机构。2加快建设信用法律法规体系。3加快征信服务市场的发展，推动信用产业多元化发展。
3.老河口市优化营商环境工作办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为13.4万元，执行数为13.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，襄阳市优化营商环境年度目标考核；二是社会效益指标，襄阳市营商环境平价反馈意见；发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施：一是围绕中心、服务大局。二是强化监督、优化环境。三是严肃纪律、严格执法。
4.老河口市全面推进“丹河谷”组群协调发展办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，推动河谷组团协同发展；二是社会效益指标，落实政策，扎实做好“丹河谷”组群协调发展战略工作；发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施：1经济增速全省领先，主要指标占比继续提高。2产业升级步伐加快，经济结构呈现积极变化。3重大项目加速落地，发展后劲明显增强。
5.老河口市三争工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，项目申报合规率；二是社会效益指标，吸取各市平台建议意见；发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施：1完善固定资产管理制度2科学管理存货采购3优化项目经费的日常报账规范4 强化合同预算控制。
6.创建文明城市工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，开展志愿活动50次；二是社会效益指标，对群众文化素养的提升程度；发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施：严格按照相关资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行。
7.老河口市政府和社会资本合作（PPP）项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，编制PPP项目实施方案；二是社会效益指标，提高工作效率，促进项目的推进;发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施：(一)科学规范原则。绩效管理应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。(二)公正公开原则。绩效管理应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。(三)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
8.老河口市县域经济工作办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，县域经济工作考核；二是社会效益指标，落实政策，扎实做好县域经济工作;发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施：（一）解放思想，转变观念（二）突出地方特色，培育和发展县域主导产业（三）改进和完善转移支付制度（四）千方百计增加县域城乡居民收入（五）大力推进城镇化建设，坚定不移地走新型工业化之路。
9.高质量发展示范战略计划研究咨询服务费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，专家提供行业发展建议数量；二是社会效益指标，加强顶层设计，研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见;发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施： 1、全面梳理动力源相关理论2、坚持世界眼光，全球视野3、打造高质量发展增长极的发展愿景
10.老河口市援疆资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.8万元，执行数为30.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，对书记、市长、党委副书记、常务副市长分别结对的亲戚，每年进行走访慰问；二是社会效益指标，“带动困难农户稳定收入;发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅；三是突发事件。下一步改进措施： 在今后的对口援疆中，援助项目在理念、设计、实施和考核上需要不断调整和优化，以更切合受援地的实际发展和当地群众的意愿。
11.老河口市粮食安全责任制落实工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，粮油产品抽检数；二是社会效益指标，“维护粮食市场稳定，防止粮价大幅波动;发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅；三是突发事件。下一步改进措施：1、建设粮食经营企业诚信评价体系，没有失信企业。2、建立了多部门联动的粮食市场监管协调机制。3、粮食经营、加工企业严格执行最低最高库存制度。
12. 老河口市地方储备粮监管信息化平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.48万元，执行数为60.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，地方储备粮监管；二是社会效益指标，发挥市级粮食储备调控作用;发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅；三是突发事件。下一步改进措施：进入承储企业检查县级储备粮的数量、质量和储存安全；向有关单位和人员了解县级储备粮收购、销售、轮换计划及动用命令的执行情况；调阅县级储备粮经营管理的有关资料、凭证；依法处理承储企业违法违规行为。
13.2022年城建计划“建设经济强市工作方案编制”咨询服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.36万元，执行数为28.36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，建设项目完成任务数；二是社会效益指标，力争缩小与经济发达地区的差距，让市场主体更有获得感;发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施：通过具体可操作实施的社会文化活动,低成本的运作,获取更大的社会效益,以期发展文化软实力,激发文化创造力,提升城市文化竞争力,建设文化强市,加速从老工业基地向文化强市的华丽转身。
14.“老河口市建设经济强市工作方案编制”咨询服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为438万元，执行数为438万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，完成集中审计项目数量；二是社会效益指标，推动我市经济发展取得实效;发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施：要进一步做实老河口产业基础，围绕如何引进专精特新“小巨人”企业、隐形冠军企业来进行谋划。各相关部门要围绕《方案》落实具体措施，建立任务清单，争取把研究成果最大化。
15.老河口市 2023 年优化营商环境第三方机构咨询服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.5万元，执行数为78.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，完成集中审计项目数量；二是社会效益指标，满足全市涉企有良好的生产环境，提高全市涉企的政策法规知识;发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施：1、项目承担单位须熟悉省、市优化营商环境第三方评价体系，能准确把握我区优化营商环境工作精神。2、项目承担单位须具有相关业绩，具有省、市、区相关服务工作经历的单位可优先考虑。3、项目承担单位按照委托单位具体要求，组织有资历的人员负责本项目各项任务，落实委托单位工作要求。
16.老河口市工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，项目申报次数；二是社会效益指标，完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定;发现的问题及原因：1.绩效指标设置不够完整，如：没有针对“聘用人员教育学习”设置质量指标，下一步将结合项目特点科学设置指标。2.部分业务处室绩效意识不够强。下一步将加强培训，明确责任，增强业务处室绩效意识，主动地将评价结果与处室的工作业绩挂钩，提高绩效自评工作质量，并要求各处室建立健全工作机制，注重开展绩效评价日常基础数据的收集整理，做好日常管理，为绩效评价工作的开展提供有力支撑。
17.老河口市人防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，人防工程结建率；二是社会效益指标，提高人防指挥效益、快速反应能力;发现的问题及原因：一是计划不周；二是沟通不畅。下一步改进措施：提高人防指挥效益、快速反应能力.
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据；及时调整下一年度的预算安排，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。三是加强项目监管。在项目实施过程中，要及时监督检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。根据项目的完成情况，对项目资金进行适当调整，使项目资金使用效率最大化。
部门绩效评价结果拟应用情况：下一步，我单位将根据绩效评价结果，加强相关人员业务知识培训，优化项目指标设置，改进管理措施，提高管理水平，并对评价结果进行通报。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2023年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:
1．补助0万元，主要用于无。
2. 管理费0万元，主要用于无。
3. 工作经费0万元，主要用于无。
- 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表及报告
附件3
2023年度发改局项目总自评结果
- 自评得分
我局项目自评得分为 100分，其中：预算执行情况20分。
- 绩效目标完成情况
- 执行率情况
2023年我局收到市财政划拨项目经费843.16万元，截止到2023年12月底资金已使用完毕。
- 完成的绩效目标
2023年度，我局对照项目经费绩效评价指标认真考核，合格率达到 95%以上，资金使用完成率达到100%。
- 未完成的绩效目标
无
（三）存在的问题和原因
一、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高。
二、 绩效评价工作业务人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前开展绩效评价工作存在的主要困难。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。
二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。
三、 强化督导检查， 进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用 ，在安排和拨付项目经费时与考核评价结果挂钩，合理确定项目经费，进一步发挥项目资金的激励作用。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2023年度发改局部门整体绩效自评表（附后）
- 佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
①老河口市人防工作经费项目
1、加大人防工程建设力度。坚持“应建必建、应收尽收”，按标准足额征收人防工程易地建设费，不得擅自降低人防工程防护等级和防护标准，确保人防工程结建率达到100%。
2、加强人防工程质量监理力度。所有在建项目的设计、监理、设备安装等单位必须具备相应资质。开展对在建项目隐蔽工程的日常检查，确保质量合格。组织人防工程专项验收，确保人防工程竣工验收率达到100%。
②老河口市汉江生态经济带绿色发展示范实施方案编制工作办公经费
根据上级文件通知，为了进一步落实相关政策，我市可以先以王浦洲为老河口市汉江经济带省级绿色发展示范的试验区，以小切口带动大成效，以点带面，切实推进汉江生态经济带建设在我市落地生根。为了更加科学规范地制订《老河口市汉江经济带省级绿色发展示范实施方案》，我局根据市领导安排，公开遴选专业研究机构对该课题进行调查研究。
③老河口市社会信用体系建设工作系统运维费
根据上级文件通知，要求我市在信用城市监测指标、“双公示”信息汇集、“信易贷”推进、全市诚信文化宣传活动等方面实现提升。
④老河口市创文“以奖代补”项目财政奖补资金项目
加强和改善公共服务，培育统一规范、公开透明、竞争有序、社会目标的运营效率、技术进步有机结合起来，促进社会竞争和管理创新，确保公共利益最大化。
⑤老河口市工作经费项目
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。
⑥优化营商环境第三方机构咨询服务项目
聘请第三方机构，为老河口市2022年全省营商环境评价反馈问题整改、2023年全省营商环境评价以及先行试点改革提供咨询服务，推动我市营商环境持续优化，助力经济社会高质量发展。
⑦老河口市“老河口市建设经济强市工作方案编制”咨询服务费项目
一是对获得制造强省政策资金支持的项目进行配套奖补；二是把握制造业转型升级趋势，聚焦产业发展重点，主要以“后补助”等方式，支持制造强市建设。
⑧老河口市优化营商环境工作办公经费
围绕上级关于优化营商环境相关决策部署，参加襄阳市组织的2023年营商环境工作会议（打印文件费用、出差人员差旅费、租用公车费用）；前往省、襄阳市参加2023年湖北省营商环境评价培训（打印文件费用、出差人员差旅费、租用公车费用）；筹备全市营商环境工作会议（打印文件费用、租用会议厅），确保上级部门关于优化营商环境相关决策部署在我市落实落地；做好营商环境评价工作；做好优化营商环境经验总结，提炼出可复制、推广的典型经验。
⑨老河口市全面推进“丹河谷”组群协调发展办公经费
召开“丹河谷”组群协调发展战略实施专题研究会议，确定“丹河谷”组群协调发展战略实施方案，将方案报送市政府审定，审定后依据工作方案积极稳妥推行，确保“丹河谷”组群协调发展取得实效。
⑩老河口市三争工作经费
加强对全市争政策、争项目、争资金工作的组织领导，增强“三争”工作的针对性和有效性，争取国家和省对我市更大更多支持
⑪2022年城建计划“建设经济强市工作方案编制”咨询服务费项目
要进一步做实老河口产业基础，围绕如何引进专精特新"小巨人"企业、隐形冠军企业来进行谋划。各相关部门要围绕《方案》落实具体措施，建立任务清单，争取把研究成果最大化。
⑫老河口市政府和社会资本合作（PPP）项目
以加快项目落地为目标，准确把握政策导向，在选准项目做实前期、精选机构以及社会资本方、把好可研报告和实施方案质量关、转变方式破解融资难题等方面，加强研究，完善制度，创新方式，推动更多更好的PPP项目落地。
⑬老河口市县域经济工作办公经费
围绕上级关于县域经济相关决策部署，参加襄阳市组织的2023年县域经济工作会议（打印文件费用、出差人员差旅费、租用公车费用）；前往省、襄阳市参加2023年湖北省县域经济高质量发展考核评价培训（打印文件费用、出差人员差旅费、租用公车费用）；筹备全市县域经济工作会议（打印文件费用、租用会议厅），确保上级部门关于县域经济相关决策部署在我市落实落地；做好县域经济高质量发展考核评价工作；做好县域经济发展经验总结，提炼出可复制、推广的典型经验。
⑭高质量发展示范战略计划研究咨询服务费
基于十四五战略方针发展进行规划，以及运营战略三大高质量发展战略。建立基于高质量战略的绩效管理体系，确定年度绩效管理目标，系统提升凝聚力、执行力；通过“存量不能少，增量做文章”的策略，寻求绩效改革稳中求变，平稳过渡；通过以效益为抓手，以骨干为关键，体现“多劳多得，优绩优酬”的绩效管理方案，将团队绩效与个人绩效考核相结合，激发全员积极性。最终建立符合未来发展需要的绩效管理体系，实现高质量发展。
⑮老河口市援疆资金项目
聚焦“三交”类、培训类和产业扶持类项目，项目联络员要加强督促对接、审核把关，积极督促各责任单位做好项目档案资料归档，切实抓好2022年援疆项目审计决算，以及2022年援疆项目竣工验收。二要保持良好精神面貌，积极抓好工作推进和日常管理。临近第十批援疆收尾阶段，要保持良好的精神面貌，积极抓好各项工作推进，确保项目收尾、资金拨付和交接准备等各项工作稳步推进。注重抓好日常管理，各工作组、工作专班、党工团各司其职，一如既往的做好本职工作。
⑯老河口市粮食安全责任制落实工作经费
确保粮食安全，认真履行粮食安全行政首长责任制考核
⑰老河口市地方储备粮监管信息化平台建设项目
项目的建设，进一步完善粮食储备、中转基础设施，解决当地粮库仓容、中转设施不足的矛盾促进当地和周边地区粮食产品的销路，增加农民对粮食等农作物的供给量，因而提高农民的收入，加快农民奔“小康”的进程。同时实现粮食散储、散运、散装、散卸的变革，提高粮食流通自动化、系统化和设施现代化水平，提高粮食流通效率。降低粮食流通成本，解决并满足城市居民的用粮需求，提高人民群众的生活水平。增强国家对粮食市场的宏观调控能力和粮食应急调运能力,保障粮食供应和存储安全，支持本县粮食应急措施，有利于备战备荒、应急救灾，调节粮食供需矛盾、稳定粮食市场，利于社会的安定团结。本项目是社会公益性事业。
2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。
①老河口市人防工作经费项目
印刷费3万元，人防宣传手册，制作宣传横幅和展板，数据来自近三年决算数据。咨询费2万元，聘请常年法律顾问协议书。公告费2万元，近三年决算数据。劳务费20万元，近三年决算数据。政府购买服务10万元，2022年政府购买服务协议。培训费2万元，结合上级要求开展工作，对培训费用进行预估。差旅费3万元，省民防办工作汇报会，襄阳市及业务知识培训，参加省人防系统拉练演练活动，省内7次*1060元/次*4。公务用车（移动指挥平台）运行维护费3.5万元，车辆保养费、过路费1.00万元、燃油费1.3万元、保险费0.68万元。办公楼、应急救援指挥中心及设备维护费3万元，近三年决算数据。防空警报器及遥控终端维护费3万元，配件更换1.5万，人工费用1.5万。物业管理费5万元，物业管理3600元/月*1*12和办公室垃圾清运处理费。水费1万元，办公室水费支出800元/月*12个月。电费2万元，办公室电费支出1600元/月*12个。邮电费1.5万元，办公室6部电话费用支出700元/月*12月；电信宽带1500元/年。办公费5万元，近三年决算数据。会议费2万元，保密笔记本电脑购置及系统安装1万元，询价，保密电脑7000元，软件系统3000元。工会经费3万元，办公室人员2022年工资总额的2.5%。福利费2万元，其他商品服务支出3万元，相关援助性支出及市委市政府交办的工作等。
②老河口市汉江生态经济带绿色发展示范实施方案编制工作办公经费
需要聘请专业的研究机构，对我市进行调查研究，完善相关工作机制，制定具体方案，细化工作措施，课题研究20万元。
③老河口市社会信用体系建设工作系统运维费
需要聘请专业的数据平台维护机构，对我市业务系统进行日常数据维护、管理，完善相关工作机制等。申请预算拨款19万元。
④老河口市创文“以奖代补”项目财政奖补资金项目
降低建设资源消耗，减少建设过程污染物、废弃物排放，降低建筑使用能耗，实现绿色、低碳发展。完成2023年度老河口市创文“以奖代补”项目0.2万元，合计金额：0.2万元。
⑤老河口市工作经费项目
完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定，填报工作费用11.8万元，合计金额：11.8万元。
⑥优化营商环境第三方机构咨询服务项目
提高人员业务水平，引进社会资本参与我市项目建设，完成老河口市2023年度优化营商环境第三方机构咨询服务项目工作费用78.5万元，合计金额：78.5万元。
⑦老河口市“老河口市建设经济强市工作方案编制”咨询服务费项目
提高人员业务水平，引进社会资本参与我市项目建设，完成“老河口市建设经济强市工作方案编制”咨询服务费项目填报工作费用438万元，合计金额：438万元。
⑧ 老河口市优化营商环境工作办公经费
相关经费用于日常差旅费用、文件打印费用、营商环境评价培训、租用会议厅以及公车费用，确保上级部门关于优化营商环境相关决策部署在我市落实落地。申请预算拨款13.4万元。
⑨老河口市全面推进“丹河谷”组群协调发展办公经费
完成老河口市全面推进“丹河谷”组群协调发展战略方案的编制工作，申请预算拨款10万元。
⑩老河口市三争工作经费
传达学习中央、省出台的相关政策措施，上级重要会议、讲话和文件精神，研判形势，及时调整“三争”工作思路和对策措施。申请预算拨款15万元。
⑪2022年城建计划“建设经济强市工作方案编制”咨询服务费项目
提高人员业务水平，引进社会资本参与我市项目建设，完成2022年城建计划“建设经济强市工作方案编制”咨询服务费用28.36万元，合计金额：28.36万元。
⑫老河口市政府和社会资本合作（PPP）项目
提高PPP人员业务水平，引进社会资本参与我市项目建设，计算机设备（电脑）0.75万元/台，10台，金额：7.5万元；2、空调设备0.3万元/台，5台，金额：1.5元，合计金额：9万元。
⑬老河口市县域经济工作办公经费
做好县域经济发展经验总结，提炼出可复制、推广的典型经验。申请预算拨款20万元。
⑭高质量发展示范战略计划研究咨询服务费
为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到通知后，我局将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由局财务开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。
⑮老河口市援疆资金项目
提高人员业务水平，引进援疆项目建设，对口援疆资金30万元，“双结双促”慰问资金0.8万元，合计金额：30.8万元。
⑯老河口市粮食安全责任制落实工作经费
完善相关工作机制，加强日常监督,申请预算拨款10万元。
⑰老河口市地方储备粮监管信息化平台建设项目
提高人员业务水平，引进设备参与我市项目建设。设备款55.1万元，网络接入规划调试费用1万元。
（二）部门自评工作开展情况
简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。
为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到通知后，我局将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由局财务开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
2023年度财政经费专项补助预算数为843.16万，实际执行数为843.16万，执行率为100%。
2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（ 1）产出指标完成情况分析。
2023年度验收通过，实际完成值100%
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益指标：满足广大群众日益增长的公益服务需求，为全市经济社会发展提供体制机制保障.
（3）满意度指标完成情况分析。
满意度指标：社会公众满意度 98%。
（四） 上年度部门自评结果应用情况
2022年我局收到市财政划拨项目经费专项资金624.45万元，截止到22年12月底资金已使用完毕。 2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强学科发展水平、提升服务能力、深化改革创新，完成了年初既定工作目标任务，交上了一份务实的答卷，取得了社会效益与经济效益双丰收。
（五） 其他佐证材料
老河口市发展和改革局
2024年3月15日
二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）
