老河口市科学技术和经济信息化局2023年度部门决算

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

市科学技术和经济信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、新型工业化和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委和襄阳市委，以及老河口市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、新型工业化和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省，以及襄阳市关于科技、新型工业化方针、政策和法规，拟订相关规范性文件。提出新型工业化发展的措施建议，研究拟订全市科技发展的管理办法和科技促进经济社会发展的具体措施。

（二）拟订并组织实施产业发展规划，提出优化产业布局、结构的措施建议，贯彻执行行业技术规范和标准，负责企业负担监督。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出措施建议。负责工业应急管理、安全生产和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业固定资产投资规模和方向的意见，按规定权限负责工业固定资产投资项目管理。

（五）承担振兴装备制造等产业组织协调的责任。依托国家和省，以及襄阳市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（六）主管电力行政工作。负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施。履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权。

（七）提出企业技术进步的措施建议，组织推动企业技术改造、技术创新。推进产学研合作，促进相关科研成果产业化，推动高技术产业和新兴产业发展，牵头组织高新技术企业、创新型试点企业、高新技术产品申报、认定，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业、科技型中小企业申报。

（八）组织拟订县域经济发展规划和措施，指导培育发展特色产业和产业集群。监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题。负责县域经济目标考核。

（九）负责工业企业的宏观指导。指导全市工业企业改革重组等工作。

（十）拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、发展循环经济和促进清洁生产的规划和措施。

（十一）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，拟订和组织实施市级科技计划。

（十二）组织拟订科技促进农业和农村、社会发展的办法和措施，并负责组织实施。指导全市农业科技园区和基地建设，组织推进全市可持续发展实验区建设。

（十三）负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全市技术市场管理工作。研究提出多渠道增加科技投入的办法和措施，负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的办法和措施，参与科学事业费及有关费用的预（决）算。

（十四）负责管理本辖区食盐专营工作。负责电子电器产品维修行业管理工作。

（十五）统筹推进工业领域信息化工作，拟订信息化和工业化融合战略、政策。指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用，促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设。编制工业信息化的实施计划。推进信息系统集成能力评价工作。

(十六)统筹指导工业领域信息安全。研究拟订信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划及政策建议。协调信息安全保障体系建设和信息基础设施建设。推动信息资源和信息基础设施的综合利用。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十七）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。

（十八）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施。

（十九）承办上级交办的其他事项。

（二十）职能转变。

围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市科学技术和经济信息化局部门决算由实行独立核算的老河口市科学技术和经济信息化局本级决算和1 个下属单位决算组成。

纳入老河口市科学技术和经济信息化局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市科学技术和经济信息化局（本级）

2.老河口市中小企业服务中心

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 1158.08 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加276.39 万元，增长31.35 %，主要原因是人员增加，工资正常幅度增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 1158.08 万元，与2022年度相比，收入合计增加 276.39 万元，增长 31.35 %，主要原因是人员增加，工资正常幅度增长。

其中：财政拨款收入 1158.08 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入万元，占本年收入0 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1158.08 万元，与2022年度相比，支出合计增加276.39 万元，增长31.35 %，主要原因是人员增加，工资正常幅度增长。

其中：基本支出 1026.67万元，占本年支出 88.65 %；项目支出 131.41万元，占本年支出 11.35 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1158.08 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加276.39 万元，增长31.35 %。主要原因是人员增加，工资正常幅度增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1158.08万元，比2022年度决算数增加276.39 万元。增加主要原因是人员增加，工资正常幅度增长。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1158.08万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276.39万元，增长 31.35 %。主要原因是人员增加，工资正常幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1158.08万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1026.67万元，占 88.65%。主要是用于行政运行支出。

2.教育支出（类）0万元，占 0%。主要是用于我部门无教育支出。

3. 其他科学技术管理事务支出131.41万元，占11.35%。主要用于组织推动企业技术改造、技术创新。推进产学研合作，促进相关科研成果产业化，推动高技术产业和新兴产业发展，牵头组织高新技术企业、创新型试点企业、高新技术产品申报、认定，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业、科技型中小企业申报。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 610.94万元，支出决算为 1158.08万元，完成年初预算的 189.56%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 528.87万元，支出决算为 1026.67万元，完成年初预算的 194.13 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员增加，工资正常幅度增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1026.67万元，其中：

人员经费 810.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.45万元，支出决算为 7万元，完成预算的 61.14 %。决算数小于预算数的主要原因：因资金问题，部分公务招待费未及时结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要用于开展以下工作：本部门全年无支出涉及出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是本部门当年无公务用车购置及运行费用预算。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费 0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是本部门无公务用车运行费。主要用于……。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为 7万元，完成年初预算的 61.14 %，比年初预算减少 4.45万元，主要原因是因资金问题，部分公务招待费未及时结算。其中：

外宾接待支出 0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 7万元，接待对象主要是省、市、县科技和经信等相关部门来人调研指导工作、交流学习、衔接工作，开展招商活动等。2023年共接待国内来访团组 70个， 882人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本部门当年无国有资本经营预算支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：老河口市科学技术和经济信息化局部门2023年度机关运行经费支出 63.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加2.58万元，增长4.27%。主要原因是：因人员增加，日常办公费用支出增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额11.58万元，其中：政府采购货物支出 8.91万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出2.67万元。授予中小企业合同金额11.09万元，占政府采购支出总额的 95.77%，其中：授予小微企业合同金额11.09万元，占政府采购支出总额的 95.77%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是本部门当年无其他用车；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金79.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

县域经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是1-9月，完成规上工业总产值279.2亿元，同比增长7.6%；工业增加值增速10.5%，高于襄阳市平均增速8.8个百分点，位列襄阳市11县市区第1位；二是完成工业投资106.03亿元，同比增长84.95%，位列襄阳市11县市区第1位。发现的问题及原因：在2023年度项目执行中并未存在问题。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后）。

工业品目录经济政策汇编宣传资料印刷费项目绩效自评综述：提高企业政策知晓率、兑付率100%，香园食品获省科技计划项目“豆类全谷粉适口性提升关键技术研究与示范”资助资金50万元。飞来钟获襄阳市科技计划项目“智能大米生产线控制系统关键技术研究与实现”资助资金10万元。

科技成果转化平台启动资金及专项资金项目绩效自评综述：湖北宝鑫达汽车部件制造有限公司、湖北博坤消防设备股份有限公司、湖北松鹤智能制造有限公司等11家企业纳入高新技术产业统计范畴，规上高新技术产业中企业数量达到84家；2023年，顺博铝合金湖北有限公司、老河口市和德工业科技有限公司，被评选为湖北省智能制造试点示范企业。

智能网联项目扶持项目绩效自评综述：我市5G通信网络基站建设数量达到550个，217个行政村有180个实现了5G通达，行政村5G通达率达到83%，全市5G用户180517。

政府购买产业服务经费项目绩效自评综述：解决原产业局历史遗留问题的信访和维稳工作，做好原产业局遗留企业改制、拆迁、房改、下岗职工40、50及独生子女奖励审核等工作；组织原产业局机关党支部党员学习、组织活动，做好原机关人事档案、工资调整、工资发放、在职人员养老、医疗保险核定缴纳及退休办理等工作。

家电办工作经费项目绩效自评综述：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

劳模津贴项目绩效自评综述：对科经系统获省、部级以上离退休劳模的奖励补助。

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门总结2022年度项目预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门2023年度无财政专项支出、专项转移支付。

其他需要说明的情况

本部门2023年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本部门2023年度无其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

按照市财政局工作安排部署，我局组织人员对2023年科经局整体部门项目运行及支出情况进行了自查自评，现将自评报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评分为100分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。