老河口市文化和旅游局2023年度部门决算

第一部分老河口市文化和旅游局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分老河口市文化和旅游局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分老河口市文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分老河口市文化和旅游局部门概况

部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟定政策措施，起草相关市政府规章草案和规范性文件。

（二）拟定市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革。

（三）指导、管理全市重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导管理全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责管理、指导全市文物事业。负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的实施，管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物保护科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理，参与监督管理全市体育彩票发行工作，会同相关部门管理体育彩票公益金。

（十）统筹协调和推动全市竞技体育发展，指导和管理全市青少年体育工作。统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作。组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会。组织开展全市体育科学技术研究和成果推广工作。组织、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）负责监督管理全市广播电视机构和广播电视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播出。负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管负责卫星地面接收设施管理工作。

（十二）统筹规划全市文化、旅游、体育产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、保护和利用工作。

（十三）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的监管，推进全市文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场，指导文化、旅游行业安全生产工作。

（十四）指导全市文化旅游市场综合行政执法，协调查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案。

（十五）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市文化和旅游局部门决算由实行独立核算的老河口市文化和旅游局（本级）和下属8个二级单位决算组成。

纳入老河口市文化旅游局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老河口市文化和旅游局（本级），由文旅局机关（行政）及合署办公的文化市场综合执法大队（公益一类）共同组成。

2.老河口市博物馆（公益一类事业单位）

3.老河口市湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心（公益二类事业单位）

4.老河口市旅游业促进中心（公益一类事业单位）

5.老河口市群众艺术馆（公益一类事业单位）

6.老河口市少年儿童业余体育学校（公益二类事业单位）

7.老河口市体育中心（公益一类事业单位）

8.老河口市图书馆（公益一类事业单位）

9.老河口市文艺创作室（公益一类事业单位）

第二部分老河口市文化和旅游局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收支，本表无数据。

第三部分老河口市文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3931.32 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少759.69 万元，下降16.19 %，主要原因：一是落实过紧日子政策，压缩各项开支；二是因疫情影响延迟的项目工程款结转至2022年度结算，使2022年度收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3931.28 万元，与2022年度相比，收入合计增加712.66 万元，增长22.14 %，主要原因：一是部门人员新增及绩效工资改革，人员经费增加；二是疫情结束，各项活动正常开展，同时增加体育项目经费投入，收入增加。其中：财政拨款收入3931.28 万元，占本年收入100%；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 3931.32 万元，与2022年度相比，支出合计增加603.55 万元，增长18.14 %，主要原因：一是人员增加，经费支出增加；二是项目持续开展，支出增加。

其中：基本支出2332.59 万元，占本年支出 59.33 %；项目支出1598.73万元，占本年支出 40.67 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出 0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3931.32 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少759.69 万元，下降 16.19 %。主要原因：一是落实过紧日子政策，压缩各项开支；二是因疫情影响延迟的项目工程款结转至2022年度结算，导致2022年度收支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3690.27万元，比2022年度决算数减少755.23 万元。减少主要原因是落实过紧日子政策，压减了一般性支出及三公运维经费。政府性基金预算财政拨款收入240.36 万元，比2022年度决算数减少5.15 万元。减少主要原因是项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3690.97 万元，占本年支出合计的93.89 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加555.27 万元，增长17.71%。主要原因：一是人员增加，经费支出增加；二是项目持续开展，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3690.97 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出3690.97 万元，占100 %。主要是用于部门行政运行及图书馆、艺术表演团体、群众文化、博物馆、体育、文物、广播电视等项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4567.98万元，支出决算为3690.97 万元，完成年初预算的80.80 %。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为357.77 万元，支出决算为861.39 万元，完成年初预算的240.77 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算行政运行（项）中不包含各类社会保险、公积金等经费，决算中又将其列入行政运行（项）中，使决算数大于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 273.38万元，支出决算为270.97 万元，完成年初预算的99.12 %，支出决算数与年初预算数基本一致。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为534.91万元，支出决算为597.33 万元，完成年初预算的111 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加预算送戏下乡戏曲进校园项目资金；二是襄阳宣传部拨情景小戏文艺精品扶持经费。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为524.67 万元，支出决算为346.3 万元，完成年初预算的66 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因由于2023年实际到账的项目经费要比年初预算中的少，主要是地方非遗和免费开放配套经费少偏差较大。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为40.13 万元，完成年初预算的0 %，支出决算数大（小）于年初预算数。主要原因：一是单位2023年度无项目，年初预算时仅编制人员及公用经费部分；二是此项在预算中未列入文化创作与保护项中，因此决算数大于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：年初预算为122.9万元，支出决算为130.58 万元，完成年初预算的 106.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员新增及当年实行工资改革，导致人员经费增加；二是财政资金按季度拨付，导致项目支出集中在第四季度，同时受库款原因，导致全年项目支出实行执行率占比过低。

7.文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1135.44 万元，支出决算为928.51 万元，完成年初预算的81.78 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金收紧，部分项目未完成结算。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）。年初预算为 183 万元，支出决算为209.8 万元，完成年初预算的114.64 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位有新进人员，支出增加；二是项目支出增加。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目是年中追加项目。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为235.68万元，支出决算为278.69万元，完成年初预算的118.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是体校缴纳退休人员职业年金纪实部分。二是体育中心2023年在职人员工资有略微调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3690.97 万元，其中：

人员经费2152.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费180.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.64 万元，支出决算为14.08 万元，完成预算的33.02 %。决算数小于预算数的主要原因：落实压缩“三公”经费开支政策，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门无因公出国(境)费预算收支。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.8 万元，完成年初预算的55.72 %；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务用车购置费收支。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费3.8 万元，完成年初预算的55.72%，比年初预算减少3.02万元，主要原因是落实压缩“三公”经费开支政策，支出减少。主要用于车辆燃油、车辆维修、车辆过路费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6 辆。

3.公务接待费支出决算为10.27万元，完成年初预算的28.67 %，比年初预算减少25.55 万元，主要原因是落实压缩“三公”经费开支政策，支出减少。其中：

外宾接待支出0 万元。2023年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出10.27 万元，接待对象主要是周边县市文旅系统单位及招商引资联系单位，主要是用于工作交流检查及客商投资项目考察接待等。2023年共接待国内来访团组130 个，1325人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 240.36 万元，本年支出 240.36 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)。支出决算为 240.36 万元，主要用于体育中心体育事业等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出180.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加1.54万元，增长0.86%。主要原因是：疫情结束，各项业务交流活动及招商引资业务等正常开展，差旅费等支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一是文化和旅游局（本级）2辆，分别为：文化市场综合执法大队执法车，当前在用；另一辆为原旅游局合并时划转旅游执法车，已于2019年上交市公车办，因手续不完善，当前尚未下账仍登记在局本级名下。二是博物馆文物检查执法车1辆。三是湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心4辆，分别为：（1）35人座大客车1辆，为送戏下乡演职人员专用车。（2）流动舞台车1辆，由湖北省文化厅、财政厅统一配发。（3）20座小客车1辆，由湖北省文化厅、财政厅统一配发。（4）小货车1辆，用于开展送戏下乡文化惠民演出、戏曲进校园等活动道具运输车。单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24 个，资金1598.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的54.9 %。从评价情况来看，各项指标整体完成情况良好，基本达到预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：一是服务主阵地功能完善。新图书馆严格按照国家一级图书馆标准建设，完善基础设施，配齐智能化功能；新群艺馆配备剧场、各专业活动功能室、非遗展厅、公共展览厅等设置，各功能室、展厅等实现数字智能化设计，利用数字文化馆平台为大众提供线上服务、艺术公开课、数字展览等项目。二是进一步改善公共体育设施条件，多批次安装体育健身器材90余套，惠及67个小区。光化街道、李楼镇的两个乡镇级运动健身中心实现对外开放，李楼张庄村的美丽乡村文体广场于年底完工开放；三是文化软硬实力共推提升。组建文化志愿者服务队5支，乡镇分队10支，乡村（社区）服务点250余个，形成了市、乡、村三级文化志愿服务网络，2023年组织文艺志愿活动47场，服务观众人次两万人次。开展文化惠民送戏下乡105场，受众6万余人。开展戏曲进校园活动56场，受众6余万人。委派优秀青年戏曲演员、传承人到各乡镇小学开展非遗进课堂教学200（剧团132场）节。开展荆楚“红色文艺轻骑兵”小分队进基层活动40场，受众2万余人。送电影下乡2655场次。实现乡镇综合文化服务中心省级“三室一厅一场”的标准全达标，255个村 (社区)综合文化服务中心均具备“一室一厅一场”的服务功能，实行免费开放。在全市建设了50余个村（社区）文化小康示范点、标准化村级文体广场80余个、村级小戏台50余个；255个村（社区）基层综合文化服务中心全覆盖。2023年，湖北越调《良知作证》入选2023度湖北省舞台艺术精品创作工程重点扶持剧目；大型革命现代戏《黄河绝唱》入选第五届豫剧艺术节，并获第五届豫剧艺术节“优秀剧目”奖等。四是文体活动多元呈现。成功举办“盛世梨花情”首届乡村文化旅游月系列活动、老河口市首届半程马拉松活动中国C级赛事、2023年湖北省国际标准舞公开赛(老河口站)暨第十四届汉江流域旅游城市青少年体育舞蹈公开赛活动等。常态化开展惠民演出，组织乡镇文艺团队举办“启航新征程·幸福中国年”2023年全国“村晚”示范展示——湖北省老河口市“村晚”活动、开展民间文艺游演、元宵节民间文艺大汇演活动、“我们的中国梦”文化进万家民间文艺展演等。五是文物保护建设不断加强。一是强化文物保护制度建设，加强地上地下文物保护单位的安全巡查工作，完善文物安防技术及防范设备升级，积极采用人防加技防的方式，确保全年文物无安全事故。二是启动老河口市光化黉学保护性设施建设和太平街文物建筑修缮项目。截至2023年底“光化黉学”宫墙修筑完成了80％，东西礼门完成了50%；太平街文物建筑修缮工程正对鸿昌行、万昌行实施文物修缮工程。剩余部分按合同时间节点顺利推进中。

存在的问题和原因：项目资金执行率偏低，原因：一是以往年度在建项目，因疫情原因延期，项目资金结余较多，同时又遇到财政资金收紧，部分项目经费未能在年度内完成结算。二是各单位对资金的使用未提前计划，待年末时集中申请资金，导致经费拨付延迟。三是部分预算项目资金来源于地方资金，如局本级“两馆一中心”免费开放地方配套资金项目等，因地方财政资金困难，经费无法保障，项目无法开展导致整体执行率低。

下一步拟改进措施：一是科学合理编制预算，进一步提高预算项目编制准确率，做好全年工作规划，制定资金分配方案，按季度对专项资金使用进度进行梳理、调整，使资金及时下达至用款单位，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是加快对往年度项目资金进行结算，减少资金结算积压；积极跟进资金申请、拨付流程，解决相关问题，保障资金及时下达。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，提高专项资金的使用效益，更好地履行职能。

附件：2023年度文化和旅游局部门整体绩效自评表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.光化黉学文物保护建设项目（存量资金）项目绩效自评综述：2023年度光化黉学文物保护建设（存量资金）自项目全年预算数为291.64万元，执行数为231.91万元，执行率80％。主要产出和效益：按照项目工程进度，已完成光化黉学宫墙修筑80％，东西礼门完成了50%，剩余部分按合同时间节点顺利推进中。工程实施过程中无文物安全事故发生。工程建设质量合格，达到并通过第三方审验。

附件：《2023年度光化黉学文物保护建设（存量资金）项目自评表》附后。

2.明星影院春节解困金项目绩效自评综述：明星影院春节解困金项目全年预算数5万，实际执行5万元，执行率100%。主要产出和效益：完成了明星影院46名困难职工春节解困金按时、足额发放到位，服务对象满意度95%。

附件：《2023年度明星影院春节解困金项目自评表》附后。

3.五座坟古墓群安防项目绩效自评综述：五座坟古墓群安防项目全年预算数16.65万元，实际支出16.65万元，执行率100%。主要产出和效益：保障安防监控设备运转，确保了五座坟霸王坟墓群安防系统运行正常，做到了24小时安全防护，同时加大野外文物安全巡查，每月野外文物安全巡查达到8次，全年无文物安全事故发生，文化传承与文物保护得到有效提升。

附件：《2023年度五座坟古墓群安防项目自评表》附后。

4.公共文化服务体系项目绩效自评综述：2023年度公共文化服务体系项目由公共文化服务体系（上级专项）和公共文化服务体系项目（存量资金）两部分组成，项目全年预算数总计858万元，2023年支出469.27万，执行率55%。主要产出和效益：完成农村电影全年放映2654场，平均到每村电影放映场次为1.02场，其中国产影片所占比例为90%以上，放映质量合格率达到95%以上，丰富了人民群众的文化生活。每个农家书屋更新出版物种类达到60种，组织文艺志愿活动47场，服务观众人次两万人次。开展文化惠民送戏下乡105场，受众6万余人。委派优秀青年戏曲演员、传承人到各乡镇小学开展非遗进课堂教学200（剧团132场）节。开展荆楚“红色文艺轻骑兵”小分队进基层活动40场，受众2万余人。进一步改善公共体育设施条件，多批次安装体育健身器材90余套，惠及67个小区。广播电视综合人口覆盖率完成了100%，实现广播电视综合人口全覆；公共文化资源共享服务覆盖率达到100%，实现资源共享服务全覆盖。群众对国家基本公共文化服务满意度达到95%以上。存在的问题和原因：1、往年度专项资金结余较多，主要是前两年因疫情原因，各种文体活动减少或取消，支出减少结余资金较多。2、项目资金执行率偏低，一是因为支付系统提前关闭，部分经费支出未能及时结算。二是拨付二级单位资金当年未拨成功。产生的主要原因是各单位资金申请时间较晚，且财政年末结算并且专项资金进行了监管使用，导致经费拨付延迟。下一步拟改进措施：一是加快对上年度未支付完成的专项资金进行结算，减少资金结算积压；二是督促部门各单位做好全年工作规划，制定资金分配方案，按季度对专项资金使用进度进行梳理、调整，使资金及时下达至用款单位。三是积极跟进资金申请、拨付流程，解决相关问题，保障资金及时下达。

附件：《2023年度公共文化服务体系项目自评表》附后。

5.农村智能广播网运维项目绩效自评综述：农村智能广播网（“村村响”）运维项目自评得分88.1分。项目年初预算30万元，全年支出14.30万元，执行率48%。主要产出和效益：“村村响”项目全年开展设备安全大检查2次，保证了农村广播设备正常运转，全年安全播出无事故发生，“村村响”工程覆盖率达到100%。

附件：《2023年度农村智能广播网运维项目自评表》附后。

春节系列活动项目绩效自评综述：2023年度春节系列活动项目全年预算数50万，财政下达资金50万元，实际执行62.28万，执行率达到124%。主要产出和效益：春节系列文化活动项目主要是由2023年老河口市春节联欢晚会及春节期间系列群众文化活动两部分组成。一、2023年1月14日（农历腊月二十三）晚，举行了主题为“汉江涌春潮”——2023年老河口市党政军民企新春联欢晚会。晚会由7个歌舞类节目、1个戏曲类节目、2个语言类节目和2个技艺类节目组成，节目形式热烈、喜庆，多元展示老河口人民精神风貌。二、2023年春节期间（1月22日至27日），开展了“我们的中国梦——文艺进万家”民间文艺游演活动，市豫剧团、市群艺馆在抗战广场连续开展地方戏曲演出2场及特色非遗项目展演活动4场，组织各乡镇文化站开展秧歌、旱船、舞龙、舞狮等群众文化游演。各项活动高质量完成，期间无重大安全事故发生，群众参与人次超15000人次，各项指标完成率达到100%。存在的问题和原因：一是春节系列活动项目财政资金保障50万元，局本级用于2023年春节联欢晚会实际支出62.28万，另有灯光音响租赁费36.85万尚未结算，财政资金保障与项目实际支出之间缺口较大；二是因新冠疫情反复，春节联欢晚会前期筹备时间不足，同时，演出方要求资金结算与财政支付方式存在冲突，需要进一步加强沟通。下一步拟改进措施：一是与政府及财政部门积极争取地方资金投入，弥补经费不足情况；二是加强与演出方沟通协调，加快资金结算。

附件：《2023年度春节系列活动项目自评表》附后。

7.省级文化转移新三馆建设项目（存量资金）绩效自评综述：2023年度省级文化转移新三馆建设项目（存量资金）全年预算155.32万，实际下达133.49万，支出99.2万，执行率74%。主要产出和效益：项目资金用于新图书馆、新博物馆及新群众艺术馆建设。2023年，新图书馆严格按照国家一级图书馆标准建设，基础设施业已完善，智能化功能配齐。新群艺馆配备剧场、各专业活动功能室、非遗展厅、公共展览厅等设置，各功能室、展厅等实现数字智能化设计，利用数字文化馆平台为大众提供线上服务、艺术公开课、数字展览等项目。市博物馆新馆主体工程已经完工，当前正按照数字博物馆要求进行展陈。新馆场馆功能及设备更完备，服务人次增长达到10%以上，满足群众对公共文化服务的基本需求。

附件：《2023年度新博物馆安防建设工程项目自评表》附后。

8.太平街古建筑修缮工程项目绩效自评综述：2023年度太平街古建筑维修保护项目（存量资金）全年预算数335.20万，支出212.61万，执行率63%。主要产出和效益：太平街古建筑维修保护项目按合同时间节点顺利推进中，2023年对鸿昌行、万昌行实施文物修缮工程。项目工程的实施，消除了太平街古建筑的安全隐患，工程实施过程中无文物安全事故发生。工程建设质量合格，达到并通过第三方审验。

附件：《2023年度太平街古建筑修缮工程项目自评表》附后。

9.“两馆一中心”免费开放项目绩效自评综述：2023年“两馆一中心”免费开放项目分别由：免费开放上级专项资金54万及地方配套资金36万两个项目共同组成。因2023年度地方配套资金36万未下达，因此本年度“两馆一中心”免费开放执行率较低。项目年初预算90万，局本级全年支出54万元，执行率60%。主要产出和效益：全市图书馆、群艺馆（文化馆）及十个乡镇文化站公共场馆及设施免费开放对外开放，群艺馆下基层文化站宣传辅导培训15次以上，全年开设声乐、美术等培训班310个班次。图书馆组织开展全民阅读、送图书等活动19次。各项活动按期完成，无安全事故发生，培训质量合格率100%。场馆设施等免费开放执行率达到100%，丰富了群众文化生活。

附件：《2023年度“两馆一中心”免费开放项目自评表》附后。

10. 老电影放映员困难补助项目绩效自评综述：2023年度老电影放映员困难补助项目年预算39.3万元，实际下达资金39万，其中上级专项7万，地方财政资金32万。全年支出39万，执行率100%。主要产出和效益：完成了全市达到六十岁的老电影放映员身份审核，质量合格率100%，按时足额发放90位老电影放映员困难补助资金，群众满意度达到92%以上。存在的问题和原因：因本年度资金下达较晚，同时财政资金收紧、支付系统关闭等因素导致资金未能在年度内拨付到位。下一步拟改进措施：一是及时更新人员信息，做好老放映员人员身份的审核、公开公示等工作，确保人员身份符合政策且真实有效；二是及时跟资金进度，在规定时限内完成资金拨付，使效益总目标如期完成。

附件：《2023年度老电影放映员困难补助项目自评表》附后。

11．文化和旅游局事业运行项目绩效自评综述：2023年度文化和旅游事业运行项目年初预算46万元，支出11.9万，执行率26%。主要产出和效益：全年开展文化市场执法检查40次，查办案件7件，办案质量合格率100%，净化了文化旅游市场，促进社会和谐发展，群众满意度95%。完成小东门社区明星娱乐中心、东启街社区明珠华府、大桥路电影公司家属院等共5个包保点位的环境整治，极大地改善了小区居民居住环境；对张集镇胡家寨村228户自建房安全隐患排查进行了排查，每季度对建档立卡的低保、五保、贫困户、实事无供养人入户见面一次，做到早发现、早干预、早帮扶；帮助解决胡家寨村的危桥修缮困难。存在的问题和原因：存在的主要问题是执行率较低，项目资金来源主要为地方资金。因资金保障不足，项目资金只能从单位自有资金及其他收入中列支，单位资金缺口比较大。下一步拟改进措施：积极争取地方政府资金支持，保障项目持续开展。

附件：《2023年度文化和旅游局事业运行项目自评表》附后。

12.政府购买群众文化服务及送戏下乡戏曲进校园惠民演出项目绩效自评综述：项目全年预算数为262.96万元，执行数为262.96万元，执行率100％。主要产出和效益：一是补充招聘20名戏曲演员，更好地为惠民演出服务；二是结合“我们的中国梦”文化进万家活动，在春节、元宵节、五一劳动节期间均开展了文化惠民演出活动，丰富了人民群众精神文化生活。灵活运用流动舞台车及乡村大舞台，2023年完成送戏下乡文化惠民演出105场，受众6万人。开展戏曲进校园活动56场，受众6余万人。委派优秀青年戏曲演员每周六到各乡镇小学开展戏曲进课堂教学132节。开展荆楚“红色文艺轻骑兵”小分队进基层活动40场，受众2万余人。充分调动了农民群众的积极性，让他们成为农村文化建设的主角，较好地保障了人民群众的基本文化权益，群众满意度高达95%以上，达到预期目标。发现的问题及原因：本单位为差额拨款单位，当前演职人员不足，财政资金对人员经费保障缺口较大，导致人员流失情况比较严重。下一步改进措施：一是精打细算、厉行节约确保专项资金有效使用，保障送戏下乡、戏曲进校园等惠民演出工作圆满完成。二是积极向上级及地方政府部门争取资金扶持，从根本上解决人员流失情况。

附件：《2023年度政府购买群众文化服务及送戏下乡戏曲进校园惠民演出项目项目自评表》

13.群众文化活动及免费开放项目绩效自评综述：全年下乡镇基层文化辅导10次以上，组织春节等节日庆祝演出达到2次以上；组织声乐、美术等培训班班次达到300班次；在因迁址暂闭馆的情况下，免费开放等群众文化活动天数仍然达到200天以上，免费开放等群众文化活动受益人次超10000人次，免费开放等群众文化活动社会参与度有较大幅度提升，群众对免费开放活动的满意度达到90%以上。发现的问题及原因：由于2023年地方配套免费开放经费下达较少，导致决算数预算数偏差较大，导致预算执行率较低。下一步改进措施：提高对专项预算收入的预估准确性，进一步探索项目预算编制的精细化管理，使绩效结果满足可量化的要求。

附件：《2023年度群众文化活动及免费开放项目自评表》附后

14.非遗保护项目保护传承绩效自评综述：项目全年预算数为62.1万元，执行数为31.2万元，完成预算50％。主要产出和效益：一是非遗传习所持续常态化免费向公众开放，并举办国家级非物质文化遗产保护项目培训班5期，学员合格率达到95%；二是实施非遗进广场、进社区、下乡镇演出活动，实现以老带新培养新人的艺术传承链条；开展非遗项目演出活动24场次，提高了社会对非遗项目的了解和关注度，增强了非遗保护传承的氛围，现场观众的满意度达到90%，取得了较好的社会效益；三是关注未成年人传统文化的传承，组织老河口锣鼓架子、木版年画、老河口丝弦等非遗项目，分别在第八小学和市实验小学和平路校区每周开展常态化传承活动；四是老河口锣鼓架子、木版年画等非遗项目配合完成在各电视台的素材拍摄、播放。非遗宣传传播覆盖人群增长率达到15%；五是组织田野调查25天，整理整理了一批非遗历史资料、曲谱，形成完整的有艺术价值的档案存入硬盘,记录文字达到4万字，摄像、录音资料达到18小时。各项指标完成情况良好，基本达到预期目标。发现的问题及原因：由于2023年实际到账的非遗项目经费要比年初预算中的地方配套经费少，项目预算收支数额偏差较大，所以预算执行数额较低。

附件：《2023年度非遗保护项目保护传承自评表》附后

15、2023年度图书馆及217个村的资源共享网络宽带运营及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为5.67万元，完成预算22.68％。主要产出和效益：一是年度宽带覆盖率达100%；二是宽带正常运营率达98%；三是宽带日常维护合格率达95%；四是宽带全年运营；五是宽带年运营费成本5.67万元；六是宽带服务覆盖率达100%；七是使用人员满意度达90%。发现的问题及原因：一是图书馆急需网络技术专业人员；二是职工在网络环境下开展网络信息服务的能力有待提高；三是资源闲置，利用率不高。下一步改进措施：一是加强提高职工网络信息服务的能力；二是在有限资金的情况下，开源节流，提高网络资源利用率。

附件：《2023年度图书馆及217个村的资源共享网络宽带运营及维护项目自评表》附后

16、2023年公共图书馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为2.4万元，完成预算20%。主要产出和效益：一是年开展活动次数19次；二是活动成本每场控制在1万元以内；三是全年免费开放2810小时；四是馆室开放率达100%；五是丰富了人民群众的精神文化生活，营造了浓厚的阅读氛围；六是服务对象满意度达98%。发现的问题及原因：一是存在执行率不高的问题，原因是没有及时报销。下一步改进措施：一是下一步图书馆将紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。依托文化信息资源共享工程、国家数字图书馆工程、公共电子阅览室等，强化远程服务能力，拓展数字文化服务空间，更好地满足人民群众特别是广大青少年的精神文化需求。创新公共文化服务内容、形式、手段，开展流动服务、联网服务，向城乡基层延伸公共文化服务，拓展服务领域。在实现均等普惠的基础上，逐步增设个性化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务。；二是活动上做到提前做好预算，活动后及时报销，避免出现堆积到年底因为各种问题来不及报销。

附件：《2023年公共图书馆免费开放补助资金项目自评表》附后。

17.博物馆免费开放运行补助经费项目绩效自评综述：博物馆免费开放运行补助经费项目自评得分99.14分，项目全年预算数为55万元，执行数为52.61万元，完成预算95.66％。主要产出和效益：严格控制支出经济成本，不超过预算数55万；实现场馆及设施免费对外开放，固定展览和流动展览定期开放，全年展览共计12次以上，提高了群众文物保护意识及文物安全防护水平，广大市民群众对博物馆免费开放工作满意度达到95%以上。发现的问题及原因：宣传工作尚有不足，对整体绩效完成造成一定影响。下一步改进措施：严格执行项目预算，及时跟进项目资金执行进度，提高资金使用效率。

附件：《博物馆免费开放运行补助经费自评表》附后。

18.博物馆省级重点文物安全巡查防护项目自评综述：博物馆省级重点文物安全巡查防护项目自评得分80分，项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：做好文物设施建设及文物日常安全保护工作，加强安全巡查力度，确保不可移动及可移动文物无安全事故发生，消除文物本体安全隐患达至100%，提高了群众文物保护意识及文物安全防护水平，社会公众对文物保护满意度高于95%。发现的问题及原因：因安防工程延期，按计划应支付的劳务费及设备购置经费结转至下一年度支付，导致当年执行率为0。下一步改进措施：加强项目管理，时刻关注项目进程，积极推进项目实施，及时结算各项费用，提高资金使用效率。

附件：《博物馆省级重点文物安全巡查防护项目自评表》附后。

19.省财政厅关于下达2020年省级文化转移支付资金自评综述：省财政厅关于下达2020年省级文化转移支付资金项目自评得分80分，项目全年预算数为21.83万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：控制经济成本低于预算21.83万，每月进行文物安全巡查次数达8次及以上，消除文物本体安全隐患率100%，提高群众文物保护意识及文物安全防护水平，社会公众对文物保护满意度达到95%。发现的问题及原因：文物安防工程延期，各项费用结转至2024年支付，导致当年执行率为0。下一步改进措施：加强项目管理，积极推进项目实施，及时结算各项费用，提高资金使用效率。

附件：《省财政厅关于下达2020年省级文化转移支付资金自评表》附后。

20.省级重点文物保护专项资金-对下转移支付自评综述：省级重点文物保护专项资金-对下转移支付项目自评得分80分，项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：控制经济成本低于预算20万，做好文物设施建设及文物日常安全保护工作，加强安全巡查力度，保护可移动文物数1437个，消除文物本体安全隐患率100%，提高群众文物保护意识及文物安全防护水平，社会公众对文物保护满意度达到95%。发现的问题及原因：因安防工程延期，工程款及劳务费等结算延迟，导致当年执行率低，该资金已结转至2024年支付。下一步改进措施：加强项目管理，时刻关注项目进程，积极推进项目实施，及时结清各项费用。

附件：《省级重点文物保护专项资金-对下转移支付自评表》附后。

21.长江文物资源调查专项补助经费自评综述：长江文物资源调查专项补助经费项目自评得分80.96分，项目全年预算数为5.13万元，执行数为0.25万元，完成预算4.82％。主要产出和效益：控制经济成本低于预算5.13万，单位调查文物保护91次，专项调查完成合格率100%，提高群众文物保护意识及文物安全防护水平，社会公众对文物保护满意度较高。发现的问题及原因：项目前期已基本完成，因资金涉及部门多下达至本单位较晚，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强项目管理，加快项目资金结算，提高资金使用效率。

附件：《长江文物资源调查专项补助经费自评表》附后。

2023年度体育中心公共体育场馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为59万元，执行数为27.26万元，完成预算46.2％。主要产出和效益：一是补助免费低收费开放公共体育场馆4个；二是全年举办赛事和活动5次；三是全年免费低收费开放320天；四是做好公共体育场地设施日常维护，保障正常使用。发现的问题及原因：一是补助资金下达较晚，资金分配不均衡，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：一是掌握项目进展情况，对能实现目标的项目及时跟进，对绩效目标实现较差的项目，及时调整，确保项目整体达到预期绩效目标；二是合理安排项目资金支出，合理规划，均衡支出进度，保障项目顺利实施。

附件：《2023年度体育中心公共体育场馆免费开放项目自评表》附后

2023年度体育中心体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为240.36万元，完成预算92.45％。主要产出和效益：全年培训社会体育指导员60人；举办全民健身活动12次；做好日常维护保养，确保公共体育场地设施正常使用；向乡镇村（社区）捐赠体育健身器材22套；组织开展各类群众体育活动，丰富市民精神文化体育生活，提高身体素质。发现的问题及原因：一是在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度，原因是预算绩效管理措施不够完善；二是项目申报不精准，从而使项目资金结余，原因是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强。下一步改进措施：一是做好项目实施的跟踪检查工作，定期或不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；二是合理安排项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障项目顺利实施。

附件：《2023年度体育中心体彩公益金项目自评表》附后。

24、旅游市场营销项目绩效自评综述：该项目为常年性业务，资金主要用于平台（媒体）旅游宣传、各类旅游营销活动开展等。项目全年预算数为41.5万元，执行数为2.7万元，完成预算6％。主要产出和效益：一是成本控制不超出年初预算数；二是完成旅游全景图3个，安装景区各类旅游标识牌26个，确保旅游指示牌设置密度间距小于800米(间距越小，越能及时指导游览路径和内容，便于游客选择)，旅游宣传活动及设施安装质量均按照规定要求完成，达标率100%，项目实施情况总体较好完成率100%，通过年度重点品牌系列活动“乡村文化旅游月”，吸引了大批省内及周边省份游客参与体验，旅游品牌知名度影响范围达500公里以上。发现的问题及原因：一是因财政资金管控，项目支出比较集中，同时受困于库款原因，导致执行率较低。下一步改进措施：一是持续做好资金使用的预算安排，做到事前有计划，事中有监管，事后有评估。二是掌握项目进度，及时跟进资金拨付流程，加快项目资金结算进度。

附件：《旅游市场营销项目自评表》附后。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。2023年部门整体资金使用规范，基本完成各项绩效目标。本次资金绩效自评结果及存在的问题将及时向各资金使用单位进行反馈，并对照问题进行整改落实，同时作为下一阶段资金分配的重要依据。根据绩效自评结果，建立项目绩效考核机制，提高专项资金的使用效益。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是紧紧围绕部门职能职责和年度工作要点，进一步梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，确保预算项目绩效评价能为部门重点考核提供参考；二是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制2024年预算时充分参考本次绩效评价结果，合理规划编制部门预算。三是加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分其他需要说明的情况

2023年度我部门无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 图书馆(项)：指反映图书馆的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：指反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)群众文化(项)：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5.文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化创作与保护(项)：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：指反映文化和旅游管理事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出 (项)：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类) 文物 (款) 博物馆(项)：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育 (款) 体育场馆(项)：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类) 体育 (款) 其他体育支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

11.其他支出 (类)彩票公益金安排的支出 (款)用于体育事业的彩票公益金支出 (项)：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。