目 录
第一部分 老河口市薛集镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市薛集镇2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市薛集镇2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 老河口市薛集镇概况
一、单位主要职责
（一）老河口市薛集镇人民政府本级主要职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）薛集镇财政所主要职责：
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2.负责村级“一事一议”财政奖补工作；
3.负责乡镇非税收入的管理；
4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；
5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；
6.协助乡村两级清收债权、化解债务；
7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
8.负责对农民负担进行监督管理；
9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）薛集镇退役军人服务站主要职责：
1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。
2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。
5.配合有关部门做好来信来访工作。
（四）薛集镇城镇运行管理中心主要职责：
1.承担全镇运行智能化管理和发展规划的拟定，提升镇区治理科学、精细化、智能化水平。
2.承担全镇运行智能化管理应用系统的建设运行。
3.承担全镇运行体数据的实时归集、分析、治理和应用等工作。
4.负责组织推进城镇运行管理智能感知场景的建设应用。
二、机构设置情况
从单位构成看，老河口市薛集镇部门决算由实行独立核算的薛集镇人民政府本级决算和3个下属单位决算组成。
纳入老河口市薛集镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.老河口市薛集镇人民政府（本级）
2.老河口市薛集镇财政所
3.老河口市薛集镇退役军人服务站
4.老河口市城镇运行管理中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 老河口市薛集镇2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 1803.32 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 447.88 万元，增长24.8 %，主要原因是人员比去年增加，人员经费及公用经费相对应的增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 1803.32万元，与2022年度相比，收入合计增加 447.88万元，增长24.8 %，主要原因是人员比去年增加，人员经费及公用经费相对应的增加。
其中：财政拨款收入 1803.32万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度收入合计 1803.32万元，与2022年度相比，收入合计增加 447.88万元，增长24.8 %，主要原因是人员比去年增加，人员经费及公用经费相对应的增加。
其中：基本支出 1803.32万元，占本年支出 100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1803.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加447.88万元。主要原因是人员比去年增加，人员经费及公用经费相对应的增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1803.32万元，比2022年度决算数增加447.88万元。增加主要原因是人员比去年增加，人员经费及公用经费相对应的增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 1803.32 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.88万元，增长24.8 %。增加主要原因是人员比去年增加，人员经费及公用经费相对应的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 1803.32万元，主要用于以下方面：
1.工资福利支出 1380.76 万元，占 76%。主要是用于基本工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出385.14万元，占 24%。主要是用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
3.对个人和家庭的补助37.41万元。主要是用于退休费、生活补助、抚恤金、医疗费补助等。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1803.32 万元，支出决算为 1803.32 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1803.32万元，支出决算为 1803.32万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1803.32万元，其中：
人员经费 1765.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 37.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.46万元，支出决算为 16.33万元，完成预算的 66.7 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。
全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.61万元，完成年初预算的 30.5 %。
(1)公务用车购置费 0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆。
(2)公务用车运行费 2.61万元，完成年初预算的 31 %，比年初预算减少 5.94万元。主要用于公车加油、维修及保养。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为 13.72万元，完成年初预算的 86.2 %，比年初预算减少 2.19万元，主要原因是因为三公经费压缩支出，节约开支。其中：
外宾接待支出 0万元。2023年共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 13.72万元，接待对象主要是客商和，主要是开展客商来我镇考察及其他单位来我镇交流学习工作。2023年共接待国内来访团组 139个， 1963人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
薛集镇2023年度机关运行经费支出1803.31万元，比年初预算数增加39.9万元，增长24%。主要原因是：人员编制数量增加。
十一、政府采购支出说明
薛集镇2023年度政府采购支出总额 0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，薛集镇共有车辆 1辆。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年无项目。
（三）绩效评价结果应用情况。
本部门今年无项目。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2023年度我部门无财政专项支出、专项转移支付支出
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本单位使用的支出功能分类科目
1.2010650事业运行
2.2013750事业运行
3.2019999其他一般公共服务支出
4.2082850事业运行
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
- 附件
薛集镇无项目支出
