目 录

第一部分  老河口市卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 老河口市卫生健康局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 老河口市卫生健康局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 老河口市卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划，制定标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依照程序和要求发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测、评估。负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价、食品安全风险监测哨点医院能力建设等。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录。制定全市基本药物采购、配送、使用的管理制度，并会同有关部门组织实施，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议。

（八）组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，贯彻落实稳定低生育水平政策措施。

（十）制定并组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十五）制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管。

（十六）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治工作领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市卫生健康局部门决算由实行独立核算的老河口市卫生健康局本级决算和18个下属单位决算组成。

纳入老河口市卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 老河口市卫生健康局（本级）
2. 老河口市卫生和计划生育局综合监督执法局
3. 老河口市疾病预防控制中心
4. 老河口市妇幼保健院
5. 老河口市第一医院
6. 老河口市第二医院
7. 老河口市中医医院
8. 老河口市光化社区卫生服务中心
9. 老河口市李楼卫生院
10. 老河口市洪山嘴卫生院
11. 老河口市竹林桥卫生院
12. 老河口市张集中心卫生院
13. 老河口市酂阳社区卫生服务中心
14. 老河口市袁冲卫生院
15. 老河口市薛集中心卫生院
16. 老河口市仙人渡中心卫生院
17. 老河口市孟楼中心卫生院
18. 老河口市急救中心
19. 老河口市精神卫生中心（市精神病医院）

第二部分 老河口市卫生健康局2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支，本表无数据。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本预算财政拨款收支，本表无数据。

第三部分 老河口市卫生健康局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为81905.97 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3281.48 万元，增长4.17  %，主要原因是本年度决算增加2个单位，由本级代发的计划生育奖励资金纳入本级决算中。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计77715.37 万元，与2022年度相比，收入合计增加3204.65 万元，增长4.3 %，主要原因是本年度决算增加2个单位，由本级代发的计划生育奖励资金纳入本级决算中。

其中：财政拨款收入16348.17 万元，占本年收入21.04 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入61124.07万元，占本年收入78.65 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入243.13 万元，占本年收入0.31 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计78212.06 万元，与2022年度相比，支出合计增加5607.04 万元，增长7.72 %，主要原因是本年度决算增加2个单位，由本级代发的计划生育奖励资金纳入本级决算中，各二级单位正常业务变动。

其中：基本支出73498.63万元，占本年支出93.97%；项目支出4713.43 万元，占本年支出6.03%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16400.85 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2513.56 万元，增长18.1 %。主要原因是本年度决算增加2个单位，由本级代发的计划生育奖励资金纳入本级决算中。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16347.17 万元，比2022年度决算数增加2643.07 万元。增加主要原因是本年度决算增加2个单位，由本级代发的计划生育奖励资金纳入本级决算中。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16391.84万元，占本年支出合计的20.96 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2557.23 万元，增长18.48%。主要原因是本年度决算增加2个单位，由本级代发的计划生育奖励资金纳入本级决算中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16391.84万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）271.26万元，占1.65%。主要是用于卫生健康单位职工养老保险和职业年金缴纳。

2.卫生健康支出（类）15988.93万元，占97.54%。主要是用于卫生健康单位人员经费支出及公用经费支出、项目支出。

3. 住房保障支出（类）131.66万元，占0.8 %。主要是用于卫生健康单位职工住房公积金缴纳。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16061.84万元，支出决算为16391.84万元，完成年初预算的102%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为221.57万元，支出决算为216.71万元，完成年初预算的97.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：正常人员经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是正常人员变动，职业年金做实缴纳。二是追加补缴2022年增资部分职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)其他社会保障与就业支出（项）。年初预算为7.21万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的82.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：正常人员经费支出。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理实务（款）行政运行（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1450.04万元，完成年初预算的96.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位正常运转支出。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理实务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1827.15万元，支出决算为1688.31万元，完成年初预算的92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：计划生育家庭奖励扶助对象未完成年初数。

6.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2400万元，支出决算为2369.63万元，完成年初预算的98.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位正常运转支出。

7.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1100万元，支出决算为1086.38万元，完成年初预算的98.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位正常运转支出。

8.卫生健康支出(类)公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为210万元，支出决算为208.98万元，完成年初预算的99.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位正常运转支出。

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为1100万元，支出决算为1050.72万元，完成年初预算的95.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位正常运转支出。

10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为4300万元，支出决算为4199.03万元，完成年初预算的97.65%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位正常运转支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2000万元，支出决算为1950.36万元，完成年初预算的97.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位正常运转支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为227.26万元，支出决算为482.45万元，完成年初预算的212.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加补发2022年单列核定绩效工资102.49万元；二是追加补缴2022年增资部分养老保险和职业年金17.30万元；三是从本年起按月正常发放单列核定绩效工资全年86.1万元；四是退休3人职业年金做实补缴20.14万元；五是工资增加后的社会保险增长。

13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为710万元，支出决算为700.47万元，完成年初预算的98.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位正常运转支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为126.02万元，支出决算为575.73万元，完成年初预算的456.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新成立市急救中心，固定资产移交386.58万元。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为230万元，支出决算为220.67万元，完成年初预算的95.94%。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位正常运转支出，压缩开支，降低成本。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为158.82万元，支出决算为148.91万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职工退休导致缴纳的住房公积金费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11678.42万元，其中：

人员经费6769.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4908.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为274.56万元，支出决算为74.81万元，完成预算的27.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是进一步落实过紧日子要求压减“三公”经费支出； 二是疫情基本结束，疫情基本结束，防控任务减少，接送病人较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是我部门无因公出国(境)费预算收支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项工作。

2.公务用车购置及运行费支出决算为152.68万元，完成年初预算的52.97%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我部门无公务用车购置费预算收支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费52.97万元，完成年初预算的34.69%，比年初预算减少99.71万元，主要原因是-130.84。主要用于医疗救护、工作督导、下乡开展基本公共卫生服务等。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量49辆。

3.公务接待费支出决算为21.84万元，完成年初预算的14.3%，比年初预算减少130.84 万元，主要原因是进一步落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无此项工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无.。

国内公务接待支出21.84万元，接待对象主要是上级单位、周边县市医疗卫生单位，主要是开展检查、督导、调研和学习交流工作。2023年共接待国内来访团组276个，2758人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 万元。具体支出情况为：

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出 347.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0 万元，增长0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，严格控制支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额 1600.33万元，其中：政府采购货物支出 808.11 万元、政府采购工程支出 115.22万元、政府采购服务支出 677万元。授予中小企业合同金额 913.03万元，占政府采购支出总额的 57%，其中：授予小微企业合同金额913.03万元，占政府采购支出总额的 57%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入**年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 75辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车 4辆、其他用车 69辆，其他用车主要是救护车、体检车及公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 42台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金4567.53万元，占一般公共预算项目支出总额的96.9％。从评价情况来看，各项项目要求和进度全部落实到位, 较好地完成了2023年预算设定的工作任务，工作得到有序开展, 社会效益和经济效益明显。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年部门整体目标绩效预算为9.74亿元，支出决算为7.82亿元，完成年初预算的80.32%。全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，满意度基本都符合预算目标，基本达到了预期效果。下一步将紧紧围绕全市中心工作，要以“三个更”，切实明确目标、适应改革、谋划长远，统筹发力，推动卫生健康事业高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1177.15万元，执行数为1169.54万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是计划生育家庭奖励扶助对象6268人，每人每年960元，合计发放601.728万元；计划生育家庭特别扶助对象513人，合计支付499.644万元；计划生育家庭一次性抚慰金48人，合计发放27万元；计划生育手术三级以上并发症8人，合计发放2.496万元。独生子女保健费对象429人，合计发放4.648万元。补发2022年7-12月特扶调标部分34.02万元；二是符合条件申报对象覆盖率100%。发现的问题及原因：2023年通过一卡通系统发放，发放中卡号和身份信息等问题需要核对，且与外单位重复较多，导致发放失败较多，发放周期较长。下一步改进措施：积极与计划生育对象沟通联系，争取及时发放到位。

城镇无业居民和企业退休职工计划生育奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为650万元，执行数为518.77万元，完成预算80％。主要产出和效益：一是城镇无业居民和企业退休职工计划生育对象6239人；二是对于符合申报条件对象人数100%申报并发放补助，符合奖励条件的独生子女家庭满意度逐步提高。发现的问题及原因：2023年通过一卡通系统发放，发放中卡号和身份信息等问题需要核对，且与外单位重复较多，导致发放失败较多，发放周期较长。下一步改进措施：加大宣传力度，独生子女奖励对象应发尽发；将发放对象信息进行核对，争取及时发放。

P2实验室改造项目绩效自评综述：项目年初预算283万元，执行率100%，P2实验室改造项目开展主要是使用财政资金，本级一般公共预算拨款执行率100%。主要产出和效益:保障全市疫情防控基本需求及完善新冠防控检验检测正常开展，为维护社会经济稳和人民健康生活创造了良好环境，得到政府肯定，赢得人民赞赏，获得社会认可。

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为2600万元，执行数为2596.22万元，完成预算99.8％。主要产出和效益：一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>90%；二是居民规范化电子健康档案覆盖率为91.33%；三是基本公共卫生服务水平明显提高。发现的问题及原因：一是服务力量仍然较薄弱，基层医疗卫生机构专业人员短缺，整体素质偏低，业务能力参差不齐；二是“医卫融合”效果不明显，公共卫生与临床医疗工作融合机制不完善，信息系统也不能全部达到互联互通，不能有机结合和优势互补，达不到各专业技术服务的有机融合，不能有效实现预防为主和防治结合的目标。下一步改进措施：一是严格职责分工强化相关股室及专业公卫机构工作职责，做好分工与合作；二是尝试多种“医卫融合”模式，借助家庭医生签约团队，落实医防融合；三是加大村级工作任务比例，确保村医待遇，切实提高工作积极性、主动性和创造性；四是规范智能化设备的使用和保管，增强群众信任感和依从性，当好健康“守门人”。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过整体支出绩效自评，一是精准预算，提高预算内容的科学性，做好项目推进监督和提醒工作；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制，合理制定预算资金使用计划，提高预算资金执行率；三是加强财务人员培训，定岗定责，提高财务水平，设立专人专账管理, 提高项目资金利用率；四是完善财务管理制度，规范运转流程促进部门资金的规范使用。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果

作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依

据，将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、切实提高部门预算绩效管理水平。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

老河口市卫生健康局2023年财政专项转移支付6036.03万元，具体安排情况如下:

1．村卫生室基本运行资金105万元，主要用于提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。

2. 基本公共卫生服务资金3696.49万元，主要用于基本公共卫生服务项目。

3. 县级公立医院综合改革资金184万元，主要用于县级公立医院改革政府补偿。

4. 计划生育奖扶特扶资金1169.54万元，主要用于计划生育家庭奖扶特扶补助。

5. 重大传染病防控资金247万元，主要用于扩大国家免疫规划、重大传染病防控。

6.实施国家基本药物制度634万元，主要用于基层卫生院及村卫生室基本药物补偿。

4. 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)其他社会保障与就业支出（项）。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理实务（款）行政运行（项）。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理实务（款）一般行政管理事务（项）。

6.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）。

7.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

8.卫生健康支出(类)公立医院（款）精神病医院（项）。

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

11.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

12.卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）应急救治机构（项）。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度老河口市卫生健康局整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度老河口市卫生健康局部门整体绩效

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

我单位根据专项绩效评定指标对本部门整体绩效进行量化评价，2023年度卫健局部门整体绩效自评指标得分96分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2023年部门整体目标绩效预算为9.74亿元，支出决算为7.82亿元，完成年初预算的80.32%。

2.完成的绩效目标。经济成本指标：独生子女伤残家庭扶助金发放标准8280元/人/年、独生子女死亡家庭扶助金发放标准10680元/人/年、农村部分计划生育奖励扶助标准960元/人/年；数量指标：高血压患者管理人数43147人、农村部分计划生育家庭奖励扶助人数201人、独生子女伤残家庭扶助金发放人数312人、保障单位个数20个；质量指标:居民规范化电子健康档案覆盖率71.71%、符合条件申报对象覆盖率100%、工作质量达标率100%；时效指标：奖励和扶助资金到位率100%；效益指标：居民健康素养水平不断提高；满意度指标：服务对象满意度93%。

3.未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

卫生健康事业整体发展不均衡，基层医疗机构发展速度明显减缓，特别是村卫生室发展更是滞缓，医疗业务出现萎缩，综合服务能力无法满足群众日益增长的健康需求。

单位之间职工待遇相差较大，保工资压力较大。

（四）下一步拟改进措施

培育夯实基层队伍力量，常态化开展基公卫、家医签约、常见病诊疗培训，提升基层诊疗水平；深化“万名大学生乡村医生配备”，落实定向培养大学生村医，完成在岗村医学历提升，通过事业单位公开招聘招录，持续夯实基层医疗队伍。

附件：2023年度卫生健康局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

根据国家、湖北省、襄阳市相关文件精神和工作要求完成国家、省、襄阳市各级卫健部门布置的各项业务，充分反映卫生健康社会发展状况，为市委、市政府决策提供服务。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

将部门各项支出后的实际状况与预算申报的绩效目标进行对比分析。按实际支出和预算申报绩效目标进行对比分析自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年部门整体目标绩效预算为9.74亿元，支出决算为7.82亿元，完成年初预算的80.32%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。独生子女伤残家庭扶助金发放标准8280元/人/年、独生子女死亡家庭扶助金发放标准10680元/人/年、农村部分计划生育奖励扶助标准960元/人/年；高血压患者管理人数43147人、农村部分计划生育家庭奖励扶助人数201人、独生子女伤残家庭扶助金发放人数312人、保障单位个数20个；居民规范化电子健康档案覆盖率71.71%、符合条件申报对象覆盖率100%、工作质量达标率100%；奖励和扶助资金到位率100%。

（2）效益指标完成情况分析。居民健康素养水平不断提高。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度93%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

对标对表推进民生实事全面实施，将婚前医学检查登记事项进驻政务服务大厅，整合婚姻登记、婚前医学检查、孕前优生健康检查、叶酸免费发放，实现“进一道门、抽一次血、办四件事”“一站式”综合服务。推进老年友好社会建设，积极应对人口老龄化，光化秋丰路社区初步通过“全国示范性老年友好型社区”省级审核。全市公立医疗机构实现省级“老年友善医疗机构”建设全覆盖。大力推进人口均衡化，不断筑牢幼儿健康阵地。持续将全国“万步有约”活动淬炼为健康老河口经典品牌。

（五）其他佐证材料

无

老河口市卫生健康局

2024年3月22日

二、2023年度计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度计划生育家庭奖励扶助、特别扶助

项目自评结果

1. 自评结论

1. 自评得分

我单位根据预算绩效评价指标对计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目进行评价，评价得分98.8分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：预算数1177.15万元，执行数1169.54万元，执行率99%。其中：上级转移支付预算数850万元，实际执行数850万元，实际拨付850万元；当年本级一般公共预算拨款预算数320.15万元，实际执行数320.15万元，实际拨付319.54万元。

2.完成的绩效目标：计划生育家庭奖励扶助对象6268人，每人每年960元，合计发放601.728万元；计划生育家庭特别扶助对象513人，合计支付499.644万元；计划生育家庭一次性抚慰金48人，合计发放27万元；计划生育手术三级以上并发症8人，合计发放2.496万元。独生子女保健费对象429人，合计发放4.648万元。补发2022年7-12月特扶调标部分34.02万元。

3.未完成的绩效目标：计划生育家庭奖励扶助对象未完成年初数。

（三）存在的问题和原因

2023年通过一卡通系统发放，发放中卡号和身份信息等问题需要核对，且与外单位重复较多，导致发放失败较多，发放周期较长。

4. 下一步改进措施

1.积极与计划生育对象沟通联系，争取及时发放到位。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年度计划生育家庭奖扶、特扶项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况：

1.计划生育政策实施以来，广大群众积极响应国家号召，自觉实行计划生育，为控制人口过快增长、促进经济社会发展做出了贡献。随着时间的推移，一些家庭由于独生子女伤残（指被依法鉴定为三级以上伤残）死亡，在生活保障，养老照料、大病医疗、精神慰藉等方面遇到一些特殊困难扶助工作。

2.项目资金情况：根据（1）鄂人口委〔2005〕25号关于印发《湖北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》的通知；（2）鄂人口委〔2011〕10号《关于转发人口计生委 财政部关于将符合规定的“半边户”农村一方纳入农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的通知》的通知；（3）鄂卫生计生通〔2016〕18号湖北省卫生计生委关于印发《合法收养子女人员纳入农村部分计划生育家庭奖励扶助对象资格确认条件》的通知；（4）鄂人口政〔2008〕9号湖北省人口计生委关于印发《湖北省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释》的通知；（5）鄂卫生计生通〔2016〕3号省卫生计生委关于落实独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰金政策的通知；（6）鄂政办发〔2015〕81号省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知；鄂卫通〔2023〕52号关于调整独生子女家庭特别扶助金标准的通知。湖北省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策是2005年开始实施，湖北省计划生育家庭特别扶助政策是2008年开始实施。

（二）部门自评工作开展情况

通过计生干部的大力宣传，奖扶、特扶政策已经家喻户晓，符合政策的新增对象通过本人申报、村级评议、乡级审核，县级确认、三榜公示（村、镇、县），市级审核校验，对往年对象年审工作，与新增对象同步进行，建立核查制度，每个申报对象资料上报计生办后，计生办安排专人入户核查，核查人员需有两人，核查完成后需签字盖章后上报市卫生健康局。

3. 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况分析：预算数1177.15万元，执行数1169.54万元，执行率99%。
2. 绩效目标完成情况分析：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数201人，独生子女伤残家庭扶助金发放人数312人，独生子女死亡家庭扶助金发放人数8人，符合条件申报对象覆盖率100%。家庭发展能力逐步提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022年度部门自评时发现存在预算不精准问题，针对此项问题，一是要按照目标人群，提前做好统计;二是要精准预算，提高预算内容的科学性。这些措施应用在2023年预算绩效目标设置和预算执行时，有效提升了资金的规范管理，提高了预算执行的效率。

（五）其他佐证材料

无

老河口市卫生健康局

2024年3月12日

三、2023年度城镇无业居民和企业退休职工计划生育奖励项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度城镇无业居民和企业退休职工计划生育奖励项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

我单位根据预算绩效评价指标对城镇无业居民和企业退休职工计划生育奖励项目进行评价，评价得分94分。

2. 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算数650万元，根据实际发放情况执行518.77万元，执行率80%。其中：当年本级一般公共预算拨款预算数650万元，实际执行数518.77万元，实际拨付518.77万元。

2.完成的绩效目标。

对于符合申报条件对象人数100%申报并发放补助，符合奖励条件的独生子女家庭满意度逐步提高。

3.未完成的绩效目标。

城镇无业居民和企业退休职工计划生育奖励对象预算执行数未达到年初目标值。

（三）存在的问题和原因

2023年新增一卡通一体化发放系统，发放中卡号和身份信息等问题需要核对，导致发放周期长。

（四）下一步拟改进措施

加大宣传力度，独生子女奖励对象应发尽发；将发放对象信息进行核对，争取及时发放。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年度城镇无业居民和企业退休职工计划生育奖励项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.立项目的：计划生育政策实施以来，广大群众积极响应国家号召，自觉实行计划生育，为控制人口过快增长、促进经济社会发展做出了贡献。国家出台一系列政策，奖励城镇无业居民和企业退休职工独生子女家庭每人3500元。

2.项目资金情况：根据鄂政办发〔2007〕116号省人民政府办公厅关于转发省人口计生委等部门关于落实企业退休职工计划生育奖励政策实施方案的通知；襄政办发〔2015〕33号市人民政府办公室关于完善襄阳城区城镇独生子女年老父母计划生育奖励政策的通知.襄政办发〔2018〕48号关于转发市卫计委等部门落实在襄央企省企协商解除劳动关系退休职工计划生育奖励政策工作实施方案的通知。项目资金地方政府全额支付。

（二）部门自评工作开展情况

独生子女奖励政策政策自实施以来，各级计生干部按照文件要求，对照标准。对符合条件的家庭全部纳入奖励范围。要求不漏报、不重报、不虚报。

2. 绩效目标完成情况分析

1.2023年预算650万，实际发放资金518.77万元。偏离指标的主要原因是老年人口比重上升，但部分企业退休职工未能及时申报奖励金，且2023年独生子女奖励对象需要提供一卡通进行发放，测算金额偏大。

2.绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析：符合奖励条件对象6239人。

（2）效益指标完成情况分析：根据退休时间：每一年发放700元，分5年共发放3500元。

（3）满意度指标完成情况分析：符合奖励条件的独生子女家庭满意度逐步提高。

2. 上年度部门自评结果应用情况

2022年度部门自评时发现存在预算不精准问题，针对此项问题，一是要按照目标人群，提前做好统计;二是要精准预算，提高预算内容的科学性。

（五）其他佐证材料

无

老河口市卫生健康局

2024年3月12日

四、2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度基本公共卫生服务项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

我单位根据预算绩效评价指标对村卫生室基本运行财政补助项目进行评价，评价得分99分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况：预算数3742.41万元，执行数3696.49万元，执行率98.77%。其中：上级转移支付预算数2948万元，实际执行数2948万元，实际拨付2948万元，当年本级一般公共预算拨款预算数748.49万元，实际执行数748.49万元，实际拨付748.49万元。

2、完成的绩效目标。7岁以下儿童健康管理率年初目标值≥85%，实际完成值97.8%，完成年初绩效目标。高血压患者管理人数年初目标值35400人，实际完成值43147人，完成年初绩效目标。传染病和突发公共卫生事件报告率年初目标值≥95%，实际完成值100%。

3、未完成的绩效目标：无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（1）服务力量仍然较薄弱。基层医疗卫生机构公共卫生专业人员短缺，业务能力参差不齐，像慢病管理不规范，存在采用电话随访、2次随访血压或血糖控制不满意患者未按照规范要求进行转诊，缺乏有针对性个性化健康指导方案。

（2）“医卫融合”效果不明显。公共卫生与临床医疗工作融合机制不完善，信息系统也不能全部达到互联互通，不能有机结合和优势互补，达不到各专业技术服务的有机融合，不能有效实现预防为主和防治结合的目标。

（四）下一步拟改进措施

（1）提高认识。乡村两级卫生健康机构是基本公共卫生服务重要实施者，是保障基本公共卫生服务工作质量的关键，各单位要进一步提高思想认识，牢固树立责任意识，克服畏难情绪，提升基层基本公共卫生服务水平。

（2）尝试多种“医卫融合”模式。一是争取重视和支持，尽早补齐信息化建设短板，尽快实现健康管理数据与医疗信息以及各医疗卫生机构间数据互联互通，实现居民跨机构、跨地域就医行为的信息共享；二是完善激励绩效分配制度，鼓励医生轮班或利用医疗下午空闲时间参与公卫工作；三是借助高血压和糖尿病防治工作推进医防融合；四是借助家庭医生签约团队，落实医防融合。

（3）加大村级工作任务比例。按照乡村两级分别60%与40%工作量比例的要求，把40%的基本公共卫生服务任务下沉至村级来做，做到工作任务和内容与资金分配一致，加大对村级资金拨付比例，确保村医待遇，切实提高工作积极性、主动性和创造性。

（4）规范智能化设备的使用和保管。各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）要组织好对移动医疗卫生服务车、智能健康服务包使用的学习和培训，在下村体检过程中用好移动医疗服务车，扎实做好基本公共卫生服务项目，提升群众的满意度。村卫生室（社区卫生服务站）要充分发挥家庭医生服务团队作用，利用好智能健康服务包，为孕产妇、儿童、老年人、慢性病人、脱贫户及三类户、残疾人等重点人群规范提供健康管理、追踪随访等服务，增强群众信任感和依从性，当好健康“守门人”。

附件：2023年度基本公共卫生服务项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目实施主体： 全市11家乡镇街道卫生院（社区卫生服务中心）及所属村级卫生服务机构、7家市直医疗卫生服务机构及其分院开展了基本公共卫生服务项目。

2.项目覆盖地区、受益人群：老河口市常住人口420495人均可免费享受基本公共卫生服务，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、肺结核患者、严重精神障碍患者、脱贫人口、残疾人、计生特殊家庭等人群为重点。

3.项目内容：建立居民健康档案、实施健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人健康管理、肺结核患者健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管服务项目等。

（二）部门自评工作开展情况

根据年初的预算，结合实际情况开展自评。

通过对基本公共卫生服务项目开展情况和实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析：

预算数3742.41元，执行数3696.49万元，执行率98.77%。

2. 绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析：7岁以下儿童健康管理率实际完成值97.8%，高血压患者管理人数实际完成值43147人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率实际完成值97.31%。

（2）效益指标完成情况分析：居民健康素养水平不断提高。

（3）满意度指标完成情况分析：服务对象满意度93%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过公平公正量化考核与严格项目资金分配，各项目实施单位和公卫人员积极主动服务群众健康的意识显著增强，均能积极按照《老河口市2023年基本公共卫生服务项目实施方案》的要求，开展项目工作，对辖区内目标人群进行服务，目标人群底数和基本情况清楚，服务台账记录规范，能够充分应用台账对目标人群进行跟踪服务，督促目标人群接受基本公共卫生项目服务，服务人群的认知度和依从性不断提高。

（五）其他佐证材料

无。

老河口市卫生健康局

2024年3月12日

五、2023年度P2实验室改造项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度P2实验室改造项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

我单位根据专项绩效评定指标对项目进行量化评价，P2实验室改造项目绩效自评指标得分100分.

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。年初预算283万元，执行率100%，P2实验室改造项目开展主要是使用财政资金，本级一般公共预算拨款执行率100%。

2.完成的绩效目标。

产出指标:保障全市疫情防控基本需求及完善新冠防控检验检测正常开展，为维护社会经济稳和人民健康生活创造了良好环境，得到政府肯定，赢得人民赞赏，获得社会认可。

3.未完成的绩效目标。

与规范的卫生应急准备和应急响应工作，依法、科学、有序、高效地处置各类突发事件的要求，尚有差距。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

卫生应急组织有待加强，扁平化高效的运行机制有待持续优化，实时改进完善预案、技术方案和系列制度

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是真正建立起全面的集中统一高效的市、乡、村领导卫生应急指挥体系，二是健全和优化平战结合的联防联控机制、上下联动扁平化高效运转的卫生应急处突机制。三是健全重大公共卫生应急医疗保障和救助制度。四是健全重大公共卫生应急物资保障制度。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年度P2实验室改造项目自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

降低或阻断新冠疫情流行，坚决遏制新冠疫情蔓延势头，并取得成效。数量指标：保障全市疫情防控基本需求及完善新冠防控检验检测正常开展；效益指标和满意度指标：降低或阻断疫情传染流行，提高居民健康生活水平，并取得成效。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

项目资金51%用于新冠核酸设备采购，49%用于实验室改造装修。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

深入贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作重要讲话精神，紧紧围绕老河口市《“十四五”规划》和社会发展大局，继续实施补短板、堵漏洞、强弱项，加快健康老河口建设力度，深化医药卫生体制改革、完善公卫疾控体系建设、提升医疗卫生服务内涵和卫生应急处置水平。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算资金执行100%，2023年1月8日以后由于国家对新冠防控政策及策略的调整，由原来的乙类甲管调整为乙类乙管，依据传染病防治法，新冠病例流行病学调查策略的调整，对新冠感染者不再实行隔离措施，检测策略调整为“愿检尽检”。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

降低或阻断新冠疫情流行，坚决遏制新冠疫情蔓延势头，并取得成效。数量指标：保障全市疫情防控基本需求及新冠核酸检测正常开展。

（2）效益指标完成情况分析。

降低或阻断新冠疫情流行，坚决遏制新冠疫情蔓延势头，并取得成效，未被投诉和有关部门批评。

（3）满意度指标完成情况分析。

降低或阻断新冠疫情流行，坚决遏制新冠疫情蔓延势头，并取得成效，未被投诉和有关部门批评。

（四）上年度部门自评结果应用情况

针对2022年度部门自评时发现存在新冠核酸检测较慢的问题，2023年一是加强检测人员培训，科学、准确、高效完成检测任务；二是合理制定预算资金使用计划，提高预算资金执行率；三是及时了解国家防控政策精准预算，提高预算内容的科学性。

（五）其他佐证材料

无

老河口市疾病预防控制中心

2024年3月28日