老河口市水利系统2023年度部门决算

目 录

第一部分  老河口市水利系统概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  老河口市水利系统2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  老河口市水利系统2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 十、机关运行经费支出说明

 十一、政府采购支出说明

 十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

 第六部分 附件

1. 老河口市水利系统概况

一、部门主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，起草水利方面的规范性文件，市政府规章草案并组织实施。组织编制全市水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域，区域以及有关水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织指导国家级、省级、市级水利工程投资建设。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源，水能源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
5. 负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策实施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6. 指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导江河、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流及水库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。负责全市河道采砂规划和管理工作。指导全市水库工程管理工作，对大、中、小型水库蓄水、调洪，提出指导性意见。
7. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调补偿项目运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织有关工程验收工作。
8. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导有关重点水土保持建设项目的实施。
9. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10. 指导水利工程移民管理工作。指导水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施等。
11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、泵站、农村水电站等水利工程的安全监管。组织实施水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12. 开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业的技术标准、规程规范的实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。
13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。
14. 完成上级交办的其他任务。
15. 职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

（一）办公室（财务股）。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、新闻宣传等工作。制定水利信息化发展规划并组织实施，负责水利办公系统信息化建设、管理与维护工作。负责单位预算决算、内部审计工作。承担财务管理和资产管理工作。组织提出水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。

（二）政策法规股（水资源与水土保持股、市节约用水办公室）。起草有关市政府规章草案，研究拟订水利工作的政策措施并监督实施。指导水利行政许可工作并监督检查。承担行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法，协调跨区域水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。负责组织行政审批工作。组织实施江河湖库和地下水监测。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，承担跨区域跨流域水资源供需形势分析。指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配、水资源调度工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源调查、评价有关工作。组织编制并发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设置管理工作。拟订节约用水政策措施，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

（三）规划计划股。拟订全市水利发展规划，组织编制全市重大水利综合规划、专业规划和专项规划。审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。组织指导有关防洪论证工作。指导洪水影响评价审批有关工作。组织实施水利建设投资计划。承担水利统计工作。承担水利科技工作，组织实施相关水利科学研究、技术引进和科技推广。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况。

（四）工程建设管理股。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收。指导水利建设市场的监督管理和信用体系建设。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。承担水利行业对外交流工作。

（五）水库河道股（水旱灾害防御股）。指导水库工程、河道堤防、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导江河、河口的开发、治理与保护。指导河道水生态保护与修复工作。组织编制水库运行调度规程并监督实施，指导水库、水电站大坝和堤防的运行管理与划界。组织实施水库、河道管理和保护范围内工程建设方案审查制度。指导水库、河道堤防新建和除险加固工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。承担蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。

（六）河湖长制工作股。贯彻落实中央和省以及襄阳市关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

（七）农村水利水电股。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失检测、预报并公告，审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（八）移民股（南水北调工程管理股）。承担水利工程移民管理和后期扶持工作，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，审核有关水利工程移民安置规划，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定。协调落实南水北调工程有关政策和措施。组织开展有关调水工程及配套工程前期和建设管理工作。参与有关调水工程年度供水计划制定。协调推动南水北调及其他调水工程对口协作工作。

（九）人事股（离退休人员工作股）。承担机关和直属二级单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导水利行业人才队伍建设。负责离退休人员工作。负责水利系统党风廉政建设、落实全面从严治党等工作。

三、人员情况

老河口市水利局下设老河口市堤防管理处、老河口市水政监察大队两家二级预算单位。

1. 老河口市水利局本级，行政单位。财政编制29人，其中：在职人员12人，退休人员17人。事业编制47人，其中在职人员27人，退休人员20人。
2. 老河口市汉江河道堤防管理处，公益一类事业单位。核定事业编制38人。
3. 老河口市水政监察大队，公益一类事业单位。核定事业编制17人。
4. 老河口市移民服务中心，参公单位。在职7人，退休4人。

从单位构成看，老河口市水利局部门决算由实行独立核算的水利局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入水利局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 老河口市水利局（本级）
2. 老河口市水政监察大队
3. 老河口市汉江河道堤防管理处

第二部分 2023年度水利系统部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 财政拨款“三公”经费支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本单位该年度无数据)

7. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本单位该年度无数据）

第三部分 2023年度水利系统决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5652.89万元。与2022年度相比，收、支总计增长1547.98万元，增长28%，主要原因是2023年度项目有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5652.89万元，与2022年度相比，收入合计增加1547.98万元，增长28 %，主要原因是2023年度项目有所增加。其中：财政拨款收入5652.89万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入 0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。本部门核算使用的一般公共预算收入类科目

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5652.89万元，与2022年度相比，支出合计增加1547.98万元，增长28%，主要原因是2023年度项目有所增加。

其中：基本支出1592.97万元，占本年支出 28 %；项目支出 4059.95万元，占本年支出 72 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0 %。

本部门核算使用的预算支出类科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

图3：支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5652.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1547.98万元，增长28 %。主要原因是本单位2023年度项目有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5652.89万元，比2022年度决算数增加1547.98万元。增加主要原因是本单位2023年度项目有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5652.89万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1547.98万元，增长28%。主要原因是本单位2023年度项目有所增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5652.89万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1592.97万元，占 28%。主要是用于人员经费的基本支出。

2.农林水支出（类）水利（款)其他水利支出（项）4059.92万元，占 72%。主要是用于项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11721.52万元，支出决算为5652.89万元，完成年初预算的48.23%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)本部门核算使用的一般公共预算收入功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为11721.52万元，支出决算为5652.89万元，完成年初预算的48.23%，支出决算数（小）于年初预算数的主要原因：一是资金为匹配到位；二是有未完结项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1592.97万元，其中：

人员经费1422.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.20万元，支出决算为17.4万元，完成预算的64%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，缩减了三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无

    2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

 3.

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无。主要用于无。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

4.公务接待费支出决算为17.4万元，完成年初预算的 64%，比年初预算减少9.80万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减了三公开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 17.4万元，接待对象主要是行业内部各县市编办相关单位，主要是开展学习、交流等工作。2023年共接待国内来访团组240个，1880人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出.

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为无。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出.

十、机关运行经费支出说明

老河口市水利系统2023年度机关运行经费支出1592.97万元比年初预算数减少738.48万元，减少46.36%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是以前年度固定资产账面显示车辆。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金3571.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，根据省财政厅下达鄂财农发〔2022〕82号文件，下达了我市2023年中央水利发展资金预算的通知，金额合计224万，其中：山洪灾害防治44万、农村饮水工程维修养护项目100万、小型水库维修养护资金80万。省财政厅2022年12月以《省财政厅关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知》（鄂财农发[2022]85号）下达我市农业水价综合改革资金60万元、2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目省级资金10万元，共计294万元。绩效目标情况：农业水价综合改革项目巩固全市34.58万亩改革任务，完成监测站设备检修2处，信息中心硬件设备配置26台；2023年度老河口市山洪灾害防治项目覆盖人口8.6万人。开展1个重点集镇调查评价，在老河口市建立危险区动态管理清单，提质升级15个无线预警广播站，继续开展责任制体系完善、预案修订、明白卡发放、演练等群测群防工作。我市编制了《老河口市2023年度农村饮水工程运行维护中央补助项目实施方案》，襄阳市水利和湖泊局以（襄水发﹝2023﹞34号）文件对实施方案进行了批复。2023年度农村饮水工程运行维护中央补助项目总财政补助资金100万元，受益人口涉及全市10个乡（镇、办）13万农村居民。我市2023年度中央小型水库管护资金共计80万，共涉及48座小型水库，其中小（1）型19座，小（2）型29座。资金主要用于，水库枢纽工程维修养护、金属结构维修养护、水库协管人员工资。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，（1）产出指标完成情况分析。农村饮水安全项目使用覆盖全市10个乡镇，完成维修养护工程40处，维修养护项目考核合格；全面巩固新增农业水价综合改革面积；完成48座小型水库维修养护；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个。

（2）效益指标完成情况分析。40处农村饮水工程维修养护项目已全部完工，受益人口涉及全市10个乡（镇、办）13万农村居民，涉及供水服务人口37.45万人；山洪灾害保护人口8.60万人；其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口9万人；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护覆盖人口0.78万人；小型水库维修养护覆盖人口8.17万人。

（二）项目质量指标

项目验收质量，已建工程质量均合格。

（三）项目时效指标

简述截至2024年6月底，项目已全部完工，完成投资294万元，执行率100%。

附件《2023年度水利局部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、2023年度水利救灾资金白蚁灾损工程项目评绩效自评综述：我市2023年度水利救灾资金白蚁灾损工程项目资金共计62万元。2023年度我市使用该资金，对我市56座水库、汉江河堤进行全面普查工作，对发现问题的水库治理了24座、对河堤3公里白蚁进行了治理，执行率100%。主要产出和效益：根据资金绩效目标及资金管理的要求，我市按照资金实施计划安排完成工作内容，确保成效和质量。对全市56座水库、汉江河堤进行全面普查工作，对发现问题的水库治理了24座、对河堤3公里白蚁进行了治理，白蚁防治考核合格。截止2023年12月底投资完成率100%，受益群众满意度95%。发现的问题及原因：存在问题：1、后期管护机制有待完善，项目维护运行难度较大。确实懂白蚁普查技术人才。由于项目实施条件不同，后期管护机制有别，投入资金较少，日常维护成本高。2、预算绩效管理能力有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，人员素质整体不高，需进一步提高绩效管理专业技能。下一步改进措施：2023年度绩效目标已完成，下一步，我们将积极向上级争取项目资金，加快白蚁防治全面普查治理，实现全市水库、河堤全部治理到位，提升水库安全性。

附件：2023年度白蚁防治项目自评表

2、2023年老河口市河湖长制工作补助项目自评绩效自评综述：根据省财政厅《关于提前下达2023年省级水利改革发展资金预算的通知》（鄂财农发〔2022〕85号），下达2023年老河口市河湖长制工作补助30万元；省财政厅《关于下达2023年省级水利改革发展资金预算（第三批）的通知》（鄂财农发〔2023〕57号），下达2023年老河口市河湖长制工作补助18万元。两次下达资金共计48万元。2023年度我市使用该资金，对境内全部河库的管护进行了补助，执行率100%。主要产出和效益：根据资金绩效目标及资金管理的要求，我市按照资金实施计划安排完成工作内容，确保成效和质量。对全市10个乡（镇、街道）及孟桥川水库等9个重点水库、泵站的河湖管护、河湖长制基础工作、河库专项治理进行了补助。2023年完成河湖管护长度461公里，河湖管护考核合格，截止2023年12月底投资完成率100%，受益群众满意度95%。发现的问题及原因：受益群众满意度超过指标值，但还有待提高。主要原因是宣传力度不够，受访群众对河湖管护措施成效了解不足，对河湖长制工作参与度不高。下一步改进措施：2023年度绩效目标已完成，下一步，我们将积极向上级争取项目资金，加快实施河库综合管理，实现境内河库永畅长清。持续深入开展碧水保卫战，深化河库管护长效机制，推进我市河湖长制工作提档升级。

附件：2023年度省级河湖长制工作补助项目自评表

3、2023年度水利救灾资金建设项目自评绩效自评综述：截至2023年10月底项目资金已全部分配完毕，中央资金100万元，完成100万元，占总投资的100%。执行率100%。主要产出和效益：2023年度老河口市水利救灾资金建设项目，已全部完工。发现的问题及原因：包括核实和评述上年度应用情况，列举本年度绩效问题和原因。根据2022年度部门资金使用情况自评结果，主要存在原因是造成维修点多面广，部分站点维护不及时，群众满意度没有达到100%。下一步改进措施：下一步，我们将加强施工管理，积极跟进协调，采取多点施工等措施，确保按期完工。

附件：2023年度老河口市水利救灾资金建设项目自评表

4、2023年度山洪灾害维修养护项目自评绩效自评综述：截至2022年5月底项目资金已全部分配完毕，省级资金10万元，完成10万元，占总投资的100%。执行率100%。主要产出和效益：2023年度老河口市山洪灾害维修养护项目，已全部完工。山洪灾害监测预警平台系统及机房运维，定期巡检，山洪监测和预警站点设备通讯费，三大运营商向公众发送山洪预警信息，发布预警信息12万条。发现的问题及原因：包括核实和评述上年度应用情况，列举本年度绩效问题和原因。根据2022年度部门资金使用情况自评结果，主要存在原因是造成维修点多面广，部分站点维护不及时，群众满意度没有达到100%。下一步改进措施：下一步，我们将加强管理，积极跟进协调，采取多点措施，确保按期完工。

附件：2023年度老河口市山洪灾害维修养护项目自评表

5、2023年度山洪灾害防治项目自评绩效自评综述：截至2023年6月底项目资金已全部分配完毕，中央资金44万元，完成44万元，占总投资的100%。执行率100%。主要产出和效益：2023年度老河口市山洪灾害防治项目，已全部完工，覆盖人口8.6万人。发现的问题及原因：包括核实和评述上年度应用情况，列举本年度绩效问题和原因。根据2022年度部门资金使用情况自评结果，主要存在原因是造成维修点多面广，部分站点维护不及时，群众满意度没有达到100%。下一步改进措施：下一步，我们将加强施工管理，积极跟进协调，采取多点施工等措施，确保按期完工。

附件：2023年度老河口市山洪灾害防治项目自评表

6、2023年度老河口市农业综合水价改革项目自评绩效自评综述：截至2023年8月底项目资金已全部分配完毕，省级资金60万元，完成60万元，占总投资的100%。执行率100%。主要产出和效益：2023年度老河口市农业综合水价改革项目巩固全市34.58万亩改革任务，完成监测站设备检修2处，信息中心硬件设备配置26台，促进农业节水10%，全部达到年初目标值。发现的问题及原因：由于农业灌溉用水按水价改革要求采取计量收费，改变了原来大水漫灌的传统方式，农户还不习惯，部分调查对象有抵触情绪，满意度较低，群众满意度下降。下一步改进措施：重新实地调查，改进工作方式，加强水价改革宣传力度提高农民满意度。

附件：2023年度老河口市农业综合水价改革项目自评表

7、2023年度农村小型水利设施维修管护项目绩效自评综述：2023年度，我市农村小型水利设施维修管护资金共331万元，其中省级财政301万元，县自筹30万元，资金已全部到位，并全部完成。执行率为100%。主要产出和效益：1．产出指标完成情况分析：小型水利工程维修养护补助数量任务完成率100%。截至2023年12月，完工项目任务完成率100%。工程验收合格率任务完成率100%。截至2020年12月，投资任务完成率100%。单价是否控制在批复概算单价内任务完成率100%。2．效益指标完成情况分析：工程质量是否良性运行任务完成情况100%。工程质量是否达到设计使用年限任务完成情况100%。3.经济指标完成情况分析：项目农民人均收入任务完成情况100%。实施水土保持治理区域内群众满意率任务完成情况100%。发现的问题及原因：1、资金不足。我市位于鄂西北岗地，水利工程项目点多、面广，仍有很多水利工程需要维修养护。2、部分小型水利工程建设完工后，在移交中存有移交主体、程序、内容等不符合规范现象。3、存在少数小型水利工程未公示管护责任主体或公示信息不全现象。下一步改进措施：1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。针对资金不足，我们拟多向上级争取资金，同时整合社会资金，用于农村小型水利设施维修管护项目的建设。进一步夯实农村小型水利工程管护责任人。2、拟与预算安排相结合情况。结合实际，实事求是编制维修管护方案，多与各乡镇沟通，针对其薄弱环节争取立项列入预算安排。

附件：2023年度农村小型水利设施维修管护项目自评表

8、2023年度中央水库移民扶持项目绩效自评综述：2023年度中央水库移民扶持项目年初预算6584万元，截至2023年12月完成1871.8万元，预算执行率28.43%。主要产出和效益：2023年度中央水库移民扶持项目成本指标已完成，项目支出控制在批复的预算范围内；项目数量指标，已完成产业扶持项目11个；项目质量指标，完工项目验收率已达到100%；经济效益指标，已实现移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速1.12%;生态效益指标,已建成美丽移民村1个；服务对象满意度，移民对后期扶持政策实施满意度已达90%，超出年度目标。发现的问题及原因：后期扶持受益移民人口和后扶项目目标未完成是因为项目结算工作衔接不够，项目实施进度滞后。下一步改进措施：1.下一步我局加快项目实施进度，加快项目的结算审计及拨付进度。同时在贴合实际的情况下将适度调整绩效目标，确保财政资金安全高效运行、年度绩效目标如期实现。2.拟与预算安排相结合情况。2023年度中央水库移民扶持项目已纳入2023年度老河口市大中型水库移民后期扶持项目预算中。

附件：2023年度中央水库移民扶持项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度我部门（单位）无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度老河口市水利局本级整体绩效评价自评表或（报告）

老河口市2023年水利发展资金绩效自评

报告

一、概述

（一）预算资金和绩效目标情况

根据省财政厅下达鄂财农发〔2022〕82号文件，下达了我市2023年中央水利发展资金预算的通知，金额合计224万，其中：山洪灾害防治44万、农村饮水工程维修养护项目100万、小型水库维修养护资金80万。省财政厅2022年12月以《省财政厅关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知》（鄂财农发[2022]85号）下达我市农业水价综合改革资金60万元、2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目省级资金10万元，共计294万元。绩效目标情况：农业水价综合改革项目巩固全市34.58万亩改革任务，完成监测站设备检修2处，信息中心硬件设备配置26台；2023年度老河口市山洪灾害防治项目覆盖人口8.6万人。开展1个重点集镇调查评价，在老河口市建立危险区动态管理清单，提质升级15个无线预警广播站，继续开展责任制体系完善、预案修订、明白卡发放、演练等群测群防工作。我市编制了《老河口市2023年度农村饮水工程运行维护中央补助项目实施方案》，襄阳市水利和湖泊局以（襄水发﹝2023﹞34号）文件对实施方案进行了批复。2023年度农村饮水工程运行维护中央补助项目总财政补助资金100万元，受益人口涉及全市10个乡（镇、办）13万农村居民。我市2023年度中央小型水库管护资金共计80万，共涉及48座小型水库，其中小（1）型19座，小（2）型29座。资金主要用于，水库枢纽工程维修养护、金属结构维修养护、水库协管人员工资。